镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会

2023年预算公开目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行 《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.依法参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.开展社会救助及相关服务工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。

7.依法开展社会募捐活动；依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

8.参与国际人道救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。

9.宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

10.协助镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会是中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委领导下的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，群众团体，正科级。共设置2个内设机构，包括：办公室（监事会办公室），赈济救护科。

（三）重点工作概述

1.广泛宣传《中华人民共和国红十字会法》等。

2.依法开展应急救护培训，深入推进“五进入”工作。继续做好应急救护培训，守护群众生命健康。以“人人学急救，急救为人人”为主题把应急救护培训工作做成一项服务大众、惠及民生的品牌工作。

3.切实拓展筹资渠道，增强红十字会救助实力。充分利用网络平台，创新宣传筹资模式，广泛动员和汇聚社会人道资源、力量，增强红十字会救助实力。

4.开展备灾救灾工作。

5.开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

6.保障县红十字会日常各项工作的正常开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入91.64万元，其中：一般公共预算91.64万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加10.18万元，主要原因为：人员经费及社会保险缴费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入91.64万元，其中：本年收入91.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加10.18万元，主要原因为：人员经费及社会保险缴费等增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出91.64万元。财政拨款安排支出91.64万元，其中：基本支出86.34万元，与上年对比增加9.88万元，主要原因为工资福利支出及社会保险缴费支出增加；项目支出5.30万元，与上年对比增加0.30万元，主要原因为：本年度增加年终考核优秀奖预算0.30万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出82.73万元，其中：

2080501款3.46万元，主要用于行政单位离退休支出；

2080505款8.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506款0.95万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2081601款70.19万元，主要用于机关工资福利支出、机关商品和服务支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、公务接待费等。

2.卫生健康支出8.91万元，其中：

2101101款8.43万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险缴费支出。

2101199款0.48万元，主要用于其他行政事业单位职工医疗保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年度安排机关运行经费3.84万元，其中：

1.办公费3.80万元（按0.76万元/人计提，共5人）；

2.党员活动费0.04万元（党员2人，按0.02万元/人计提）。

与上年对比减少0.20万元，主要用于为：公用经费压缩5%，由0.80万元/人调整为0.76万元/人计提。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会资产总额41.85万元，其中，流动资产39.21万元，固定资产2.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.95万元，其中固定资产增加2.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。