监督索引号53062700976901000
镇雄县红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
镇雄县红十字会机构性质为群众团体，参照公务员法管理的事业单位。在县委、县政府的坚强领导下，中国红十字会总会、省市红十字会的指导下，依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《云南省红十字会条例》等，严格履行职责：
1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会所制定的方针政策，制定工作计划开展工作。
2.开展救援、救灾的相关工作。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县政府委托事宜，为“改善最易受损害群体的境况”，促进社会和谐稳定，做好事实事，充分发挥了党和政府在人道领域的助手作用。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、组织监事股，所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，分别是镇雄县红十字会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1、加强应急救援能力建设，积极参与自然灾害、公共卫生等突发事件应急救援和筹资工作，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
2、健全应急救护培训长效机制，大力推进应急救护培训向重点行业、重点领域、重点人群覆盖。
3、积极探索和打造多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局，努力筹措善款，大力实施人道救助工程，积极助力保障改善民生。继续开展白血病、先天性心脏病和其他疾病患者的救助工作。
4、依法参与“三献”的宣传推动工作，积极宣传发动群众志愿参与无偿献血活动，广泛动员社会力量参与，“自愿无偿、高尚利他”的捐献理念。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇雄县红十字会2024年度收入合计2097092.93元。其中：财政拨款收入2097092.93元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，也无需明确占比；无事业收入（含教育收费0.00元），也无需明确占比；无经营收入，也无需明确占比；无附属单位上缴收入，也无需明确占比；无其他收入，也无需明确占比。
与上年相比，收入合计减少149838.05元，下降6.67%。其中：财政拨款收入减少149838.05元，下降6.67%；无上级补助收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；无事业收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；无经营收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；无附属单位上缴收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；无其他收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。主要原因是应急救护培训培训人员减少。
二、支出决算情况说明
镇雄县红十字会2024年度支出合计2097092.93元。其中：基本支出1674598.62元，占总支出的79.85％；项目支出422494.31元，占总支出的20.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少149838.05元，下降6.67%。其中：基本支出增加46776.33元，增长2.87%；项目支出减少196614.38元，下降31.76%；无上缴上级支出，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；无经营支出，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；无对附属单位补助支出，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障镇雄县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1674598.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1498058.51元，占基本支出的89.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176540.11元，占基本支出的10.54％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障镇雄县红十字会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出422494.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
红十字会管理事务专项资金97263.36元，主要用于红十字会履行法定职责（备灾救灾、人道救助、普及公众急救知识和急救技能、红十字运动知识传播和组织建设及志愿服务等工作职责）。
应急救护培训专项经费325230.95元，主要用于应急救护培训人员教材、材料及实际操作练习模拟人和救护培训教师课酬等费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇雄县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出2097092.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少149838.05元，下降6.67%,完成年初预算的120.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出1917033.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.41%,完成年初预算的121.39%。主要用于红十字会履行法定职责（备灾救灾、人道救助、普及公众急救知识和急救技能、红十字运动知识传播和组织建设及志愿服务等工作职责）支出；造成预决算差异的主要原因是应急救护培训费年初未纳入预算。
9.卫生健康（类）支出49115.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%,完成年初预算的98.76%；造成预决算差异的主要原因是基数调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出130944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的125.37%；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，决算为19261.75元，完成年初预算的60.19%；支出决算较上年增加234.66元，增长1.23%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为15949.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.81%，完成年初预算的79.75%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为3312.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.19%，完成年初预算的27.60%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加252.66元，增长1.61%；公务接待费支出决算较上年减少18.00元，下降0.54%；具体是国内接待费支出决算3312.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-18.00元，下降-0.54%国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为19261.75元，完成年初预算的60.19%，支出决算较上年增加234.66元，增长1.23%
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为15949.75元，完成年初预算的79.75%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为3312.00元，完成年初预算的27.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围，进一步规范公务用车制度和公务接待活动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加252.66元，增长1.61%；公务接待费支出决算减少18.00元，下降0.54%，具体是国内接待费支出决算3312.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18元，下降0.54%，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围，进一步规范公务用车制度和公务接待活动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。本部门2024年没有安排因公出国（境）活动。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字职能职责相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会职能职责相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
本部门无需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇雄县红十字会2024年机关运行经费支出176540.11元，比上年减少31571.62元，下降15.17%,主要原因是应急救护培训人员减少，相应的支出已减少。部门机关运行经费主要用于保障县红十字会机关人员工资福利支出及机关运转的日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，镇雄县红十字会资产总额1482297.59元，其中，流动资产343748.24元，固定资产1138549.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少227922.9元，其中固定资产减少75096.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
基本支出：用于保障财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
项目支出：用于保障财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县红十字事业发展相关工作。
监督索引号53062700976901111
