永善县红十字会

永善县红十字会2021年度部门整体支出绩效自评表

来源: 作者: 编辑:永善县日期:2023-08-23 点击率:68 [关闭]

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永善县2021年部门决算公开表目录

序号	表名	表号
1	收入支出决算总表	公开01表
2	收入决算表	公开02表
3	支出决算表	公开03表
4	财政拨款收入支出决算总表	公开04表
5	一般公共预算财政拨款收入支出决算表	公开05表
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	公开06表
7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	公开07表
8	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	公开08表
9	“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表	公开09表
10	部门整体支出绩效自评情况	公开10表
11	部门整体支出绩效自评表	公开11表
12	项目支出绩效自评表	公开12表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：昭通市永善县红十字会					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,640,204.92	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	1,785.97	八、社会保障和就业支出	38	1,785,839.16
	9		九、卫生健康支出	39	49,345.48
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,641,990.89	本年支出合计	57	1,835,184.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	654,907.78	年末结转和结余	59	461,714.03
总计	30	2,296,898.67	总计	60	2,296,898.67
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入支出决算表
											公开02表
部门：昭通市永善县红十字会											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,641,990.89	1,640,204.92						1,785.97
208			社会保障和就业支出	1,592,645.41	1,590,859.44						1,785.97
20805			行政事业单位养老支出	110,421.00	110,421.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,421.00	110,421.00
20816			红十字事业	1,482,224.41	1,480,438.44						1,785.97
2081601			行政运行	927,959.45	926,173.48						1,785.97
2081699			其他红十字事业支出	554,264.96	554,264.96
210			卫生健康支出	49,345.48	49,345.48
21011			行政事业单位医疗	49,345.48	49,345.48
2101102			事业单位医疗	49,345.48	49,345.48


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：昭通市永善县红十字会									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,835,184.64	1,280,919.68	554,264.96
208			社会保障和就业支出	1,785,839.16	1,231,574.20	554,264.96
20805			行政事业单位养老支出	110,421.00	110,421.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,421.00	110,421.00
20816			红十字事业	1,675,418.16	1,121,153.20	554,264.96
2081601			行政运行	1,121,153.20	1,121,153.20
2081699			其他红十字事业支出	554,264.96		554,264.96
210			卫生健康支出	49,345.48	49,345.48
21011			行政事业单位医疗	49,345.48	49,345.48
2101102			事业单位医疗	49,345.48	49,345.48


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：昭通市永善县红十字会								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,640,204.92	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,590,859.44	1,590,859.44
	9		九、卫生健康支出	41	49,345.48	49,345.48
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,640,204.92	本年支出合计	59	1,640,204.92	1,640,204.92
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,640,204.92	总计	64	1,640,204.92	1,640,204.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																			公开05表
部门：昭通市永善县红十字会																			金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计				1,640,204.92	1,085,939.96	554,264.96	1,640,204.92	1,085,939.96	983,192.60	102,747.36	554,264.96
208			社会保障和就业支出				1,590,859.44	1,036,594.48	554,264.96	1,590,859.44	1,036,594.48	933,847.12	102,747.36	554,264.96
20805			行政事业单位养老支出				110,421.00	110,421.00		110,421.00	110,421.00	110,421.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				110,421.00	110,421.00		110,421.00	110,421.00	110,421.00
20816			红十字事业				1,480,438.44	926,173.48	554,264.96	1,480,438.44	926,173.48	823,426.12	102,747.36	554,264.96
2081601			行政运行				926,173.48	926,173.48		926,173.48	926,173.48	823,426.12	102,747.36
2081699			其他红十字事业支出				554,264.96		554,264.96	554,264.96				554,264.96
210			卫生健康支出				49,345.48	49,345.48		49,345.48	49,345.48	49,345.48
21011			行政事业单位医疗				49,345.48	49,345.48		49,345.48	49,345.48	49,345.48
2101102			事业单位医疗				49,345.48	49,345.48		49,345.48	49,345.48	49,345.48


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：昭通市永善县红十字会								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	983,192.60	302	商品和服务支出	102,747.36	310	资本性支出
30101	基本工资	331,857.00	30201	办公费	16,233.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	237,037.00	30202	印刷费	7,093.44	31002	办公设备购置
30103	奖金	86,722.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	164,634.00	30205	水费	6,125.60	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110,421.00	30206	电费	12,533.96	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	49,345.48	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3,176.12	30211	差旅费	21,946.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3,560.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1,490.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	8,727.36	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,038.00	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		983,192.60	公用经费合计					102,747.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：昭通市永善县红十字会

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：此表为空表，因为本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出相关内容。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：昭通市永善县红十字会

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

结转

结余

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：此表为空表，因为本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出相关内容。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开09表
编制单位：昭通市永善县红十字会			金额单位：元
项目	行次	预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	31500	26,528.00
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4	30000	25,038.00
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	30000	25,038.00
3．公务接待费	7	1500	1,490.00
（1）国内接待费	8	—	1,490.00
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	1
5．国内公务接待批次（个）	16	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	31
其中：外事接待人次（人）	19	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况
编制单位：昭通市永善县红十字会			公开10表
一、部门基本情况	（一）部门概况		永善县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其职责主要是宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全县基层红十字会工作；在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1.完成初学机动车驾驶员、道路运输从业人员、电工、焊工等高危行业人员的应急救护培训 2.切实开展救灾救助工作，全年募集扶贫、健康和爱心捐款。
	（三）部门整体收支情况		2021年财政预算拨款总收入164.02万元，上年结转0万元。2021年部门预算总支出164.02万元。其中基本支出108.59万元，占总支出的66.21%，项目支出55.43万元，占总支出的33.79%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		2021年永善县红十字会决算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出决算管理，推动项目支出滚动管理，强化决算绩效管理，严格决算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降0.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降9.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降0.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0.11%；公务接待费支出决算增减少0.01万元，下降7.34%。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		为了加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否合理有效，分析存在问题及原因，及时总结吸取经验教训，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，保证绩效自评工作的顺利完成。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	成立2021年财政支出绩效自评工作领导小组，由常务副会长夏仁江任组长，谭安平任副组长，办公室人员、财务人员和各科室人员为组员，财务人员具体负责绩效自评工作。以努力降低行政运行成本，规范基本支出决算管理，推动项目支出滚动管理，强化决算绩效管理，严格决算执行为指导。
		2.组织实施	核查收入支出资金管理、资金使用效果以及其他基础信息，了解整体支出中存在的问题，并按照评价指标进行修正评分。按时报送自评成果和相关材料，进行汇总总结，将部门整体绩效评价上报财政相关股室。
三、评价情况分析及综合评价结论			我单位通过自评，对2021年部门整体支出绩效评价（共性）指标体系评分表进行逐项评分，自评分97分（详见附件1：部门整体支出绩效评价基础信息表）。
四、存在的问题和整改情况			1.存在问题。我单位在绩效评价工作中，虽然做了大量工作，取得了一定的成效，但仍有很多不足之处。一是由于人员较少，一人多岗，财务工作和绩效评价工作开展得不够专业，存在粗放式工作；二是项目较小，比如救灾救助救济项目，经费严重不足，救助工作开展比较困难；三是对工作的安排不够细致，落实绩效管理责任不到位；四是对绩效管理与资金管理水平、使用效益的有效衔接不够。 2.整改情况。我单位针对绩效评价工作中存在的问题，全力整改，一是加强对绩效评价管理工作的认识，把绩效评价工作与年初预算、每项工作的具体落实结合起来，一起抓；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；三是进一步完善相关制度，确保有章可循。
五、绩效自评结果应用			遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能地减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集，确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出，在其他商品和服务支出项目中归集，以合理地控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。
六、主要经验及做法			一年来，我单位在绩效评价工作中，主要做了以下工作，一是健全组织领导，成立了以常务副会长任组长的绩效评价工作组，分管财务的副会长任副组长，财务人员及各科室人员任成员，确保绩效评价工作的顺利开展；二是把绩效评价工作与日常工作紧密联系起来，一同安排部署。
七、其他需说明的情况			无其他需说明的情况。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021年度部门整体支出绩效自评表
								公开11表
编制单位：昭通市永善县红十字会								金额单位：元
部门名称	永善县红十字会
内容							说明
部门总体目标	部门职责	永善县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其职责主要是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全县基层红十字会工作；在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作。
部门总体目标	总体绩效目标	1.完成初学机动车驾驶员、道路运输从业人员、电工、焊工等高危行业人员的应急救护培训。 2.切实开展救灾救助工作，全年募集扶贫、健康和爱心捐款。
一、部门年度目标
财年	目标				实际完成情况
2021	指导全县基层红十字会工作；在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作，对灾后各级红十字会捐赠物资和款项进行管理、实施;依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助；开展卫生救护的宣传和普及工作；依法参与、推动无偿献血和艾滋病防治的宣传。				收到57家爱心单位（企）、人士捐赠爱心包2755套价值41.322万元。永善县2021年“99公益日”网络筹款活动共有23968人次参与捐款活动，筹款31.175万元。支助贫困学生101人和生活困境人群106户。接收到社会各界爱心企业（人士）捐赠物资价值413.55万元。开展应急救护技能培训373人次，开展人道救助，全年申请获得先心病患儿救助1人1.5万元、获得白血病患儿救助2人6万元。《中国扶贫基金会大病救助项目宝护计划》与永善县人民政府合作，此项目救助30人救助资金达150万元。五是协助做好顶梁柱公益保险项目的相关工作，全年1至11月我县共有2970人次患者获得顶梁柱公益保险项目的理赔，赔款金额341.05万元。
2022					---
2023					---
二、部门年度重点工作任务
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
任务名称	项目级次	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
基本支出	县级	本部门人员经费包括工资福利支出及社会保障缴费等；公用经费包括公务用车运行维护费、接待费、办公费、差旅费、印刷费及水电费等支出。	1085939.96	1085939.96		1085939.96	100%
项目支出	县级	中材集团水泥运输经费	502000.00	502000.00		502000.00	100%
项目支出	县级	红十字会第一届选举换届经费	2264.96	2264.96		2264.96	100%
项目支出	县级	红十字会工作经费	50000.00	50000.00		50000.00	100%

三、部门整体支出绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	应急救护培训人次数	定量指标	>=350	人次	373
	数量指标	无偿献血人次数		>=2000	人次	2101
	数量指标	救济救助人数		>=30	人次	32
	质量指标	培训人员合格率		>=90%	%	0.92
	质量指标	救助发放及时率		>=95%	%	1
	时效指标	培训完成时限		按计划时间完成		按时间完成
	成本指标	人均培训标准		<=14	元/人	14
效益指标	经济效益指标	提升群众的应急救护技能		持续提高		持续提高
	社会效益指标	促进社会和谐进步		救助对象生活状况改善		救助对象生活状况改善
	生态效益指标	自救能力提升比例		>=90%	%	0.91
	可持续影响指标	造血干细胞和人体器官捐献公众认同度		>=90%	%	0.91
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度		>=90%	%	0.95
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众或服务对象满意度		≥90%	%	≥92%
其他需说明事项
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表
									公开12表
编制单位：昭通市永善县红十字会									金额单位：元
项目名称		中材集团水泥捐赠物资搬运费
主管部门		永善县人民政府			实施单位		永善县红十字会
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	502000	502000	502000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	502000	502000	502000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助；从中国建材集团西南贵州威宁水泥厂等调运水泥5000吨。				从中国建材集团威宁西南水泥有限公司调运5000吨。其中：务基镇300吨、黄华镇700吨、马楠乡400吨、水竹乡400吨、莲峰镇600吨、墨翰乡400吨、茂林镇500吨、伍寨乡400吨、码口镇500吨、大兴镇500吨。
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	实际完成率	定量指标	98	%	100	20	20
	质量指标	实际完成数量		98	%	100	10	10
	时效指标	完成及时率		98	%	96	10	8
	成本指标	运输成本		≤101	元	100.4	10	10
效益指标	经济效益指标	调运水泥5000吨		≥5000	吨	5000	10	9
	社会效益指标	贫困区群众满意度		95	%	98	10	10
	生态效益指标	公众满意度		90	%	92	10	10
	可持续影响指标	贫困区群众满意度		95	%	98	10	10
满意度指标	服务对象满度指标等	服务对象满意度		90	%	92	10	10
其他需要说明事项
总分							100	97	优秀
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

作者:

编辑:永善县

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