彝良县红十字会2023年预算公开情况表目录
摘要:
引题:
关键字:
| 部门财务收支预算总表01-1 |
| 部门收入预算表01-2 |
| 部门支出预算表01-3 |
| 财政拨款收支预算总表02-1 |
| 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表03 |
| 基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）04 |
| 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1 |
| 项目支出绩效目标表（本次下达）05-2 |
| 项目支出绩效目标表（另文下达）05-3 |
| 政府性基金预算支出预算表06 |
| 部门政府采购预算表07 |
| 部门政府购买服务预算表08 |
| 县对下转移支付预算表09-01 |
| 县对下转移支付绩效目标表09-2 |
| 新增资产配置表10 |
| 上级补助项目支出预算表11 |
| 部门项目中期规划预算表12 |
| 部门整体支出绩效目标表13 |
| 预算公开表01-1 | |||
| 部门财务收支预算总表 | |||
| 单位名称：彝良县红十字会 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2023年预算数 | 项目（按功能分类） | 2023年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 999,843.48 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、社会保险基金预算资金 | 0 | 四、公共安全支出 | |
| 五、财政专户管理资金收入 | 0 | 五、教育支出 | |
| 六、单位资金收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 1、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 2、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 987,706.96 | |
| 4、附属单位上缴收入 | 九、卫生健康支出 | 40,323.52 | |
| 5、非同级财政拨款 | 十、节能环保支出 | ||
| 6、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、债务还本支出 | |||
| 二十六、债务付息支出 | |||
| 本年收入合计 | 999,843.48 | 本年支出合计 | 1,028,030.48 |
| 上年结转结余 | 28,187.00 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,028,030.48 | 支 出 总 计 | 1,028,030.48 |
| 预算公开表01-2 | |||||||||||||||||||||
| 部门收入预算表 | |||||||||||||||||||||
| 单位名称：彝良县红十字会 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 265 | 彝良县红十字会 | 1,028,030.48 | 999,843.48 | 999,843.48 | 28,187.00 | 28,187.00 | |||||||||||||||
| 265001 | 彝良县红十字会 | 1,028,030.48 | 999,843.48 | 999,843.48 | 28,187.00 | 28,187.00 | |||||||||||||||
| 合计 | 1,028,030.48 | 999,843.48 | 999,843.48 | 28,187.00 | 28,187.00 | ||||||||||||||||
| 预算公开表01-3 | ||||||||||||||||
| 部门支出预算表 | ||||||||||||||||
| 单位名称：彝良县红十字会 | 单位:元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 | ||||||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 事业单位 经营支出 |
上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 非同级财政拨款支出 | 其他支出 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 987,706.96 | 987,706.96 | 987,706.96 | ||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92,090.80 | 92,090.80 | 92,090.80 | ||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91,940.80 | 91,940.80 | 91,940.80 | ||||||||||||
| 20816 | 红十字事业 | 894,859.00 | 894,859.00 | 894,859.00 | ||||||||||||
| 2081601 | 行政运行 | 894,859.00 | 894,859.00 | 894,859.00 | ||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 757.16 | 757.16 | 757.16 | ||||||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 757.16 | 757.16 | 757.16 | ||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 40,323.52 | 40,323.52 | 40,323.52 | ||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40,323.52 | 40,323.52 | 40,323.52 | ||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38,025.00 | 38,025.00 | 38,025.00 | ||||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,298.52 | 2,298.52 | 2,298.52 | ||||||||||||
| 合 计 | 1,028,030.48 | 1,028,030.48 | 1,028,030.48 | |||||||||||||
| 预算公开表02-1 | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位名称：彝良县红十字会 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2023年预算数 | 支出功能分类科目 | 2023年预算数 |
| 一、本年收入 | 999,843.48 | 一、本年支出 | 1,028,030.48 |
| （一）一般公共预算拨款 | 999,843.48 | (一)一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
| 二、上年结转 | 28,187.00 | (四)公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 28,187.00 | (五)教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
| (八)社会保障和就业支出 | 987,706.96 | ||
| (九)卫生健康支出 | 40,323.52 | ||
| (十)节能环保支出 | |||
| (十一)城乡社区支出 | |||
| (十二)农林水支出 | |||
| (十三)交通运输支出 | |||
| (十四)资源勘探工业信息等支出 | |||
| (十五)商业服务业等支出 | |||
| (十六)金融支出 | |||
| (十七)援助其他地区支出 | |||
| (十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
| (十九)住房保障支出 | |||
| (二十)粮油物资储备支出 | |||
| (二十一)国有资本经营预算支出 | |||
| (二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
| (二十三)预备费 | |||
| (二十四)其他支出 | |||
| (二十五)债务还本支出 | |||
| (二十六)债务付息支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 1,028,030.48 | 支 出 总 计 | 1,028,030.48 |
| 预算公开表02-2 | ||||||
| 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） | ||||||
| 单位名称：彝良县红十字会 | 单位:元 | |||||
| 部门预算支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 987,706.96 | 987,706.96 | 820,177.96 | 167,529.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92,090.80 | 92,090.80 | 92,090.80 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91,940.80 | 91,940.80 | 91,940.80 | ||
| 20816 | 红十字事业 | 894,859.00 | 894,859.00 | 727,330.00 | 167,529.00 | |
| 2081601 | 行政运行 | 894,859.00 | 894,859.00 | 727,330.00 | 167,529.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 757.16 | 757.16 | 757.16 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 757.16 | 757.16 | 757.16 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 40,323.52 | 40,323.52 | 40,323.52 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40,323.52 | 40,323.52 | 40,323.52 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38,025.00 | 38,025.00 | 38,025.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,298.52 | 2,298.52 | 2,298.52 | ||
| 合 计 | 1,028,030.48 | 1,028,030.48 | 860,501.48 | 167,529.00 | ||
| 预算公开表03 | ||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||||
| 单位名称：彝良县红十字会 | 单位：元 | |||||
| 单位 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合 计 | 2,700.00 | 2,700.00 | ||||
| 彝良县红十字会 | 2,700.00 | 2,700.00 | ||||
| 彝良县红十字会 | 2,700.00 | 2,700.00 | ||||
| 预算公开表04 | ||||||||||||||||||||||||
| 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） | ||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：彝良县红十字会 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||||
| 总计 | 一般公共预算资金 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||||
| 全年数 | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 财政拨款结转结余 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 小计 | 其中：转隶人员公用经费 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 彝良县红十字会 | 1,028,030.48 | 999,843.48 | 999,843.48 | 28,187.00 | ||||||||||||||||||||
| 彝良县红十字会 | 530628210010000002737 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 259,320.00 | 259,320.00 | 259,320.00 | |||||||||||||||
| 彝良县红十字会 | 530628210010000002737 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 362,400.00 | 362,400.00 | 362,400.00 | |||||||||||||||
| 彝良县红十字会 | 530628210010000002737 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 24,610.00 | 24,610.00 | 24,610.00 | |||||||||||||||
| 彝良县红十字会 | 530628210010000002738 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91,940.80 | 91,940.80 | 91,940.80 | |||||||||||||||
| 彝良县红十字会 | 530628210010000002738 | 社会保障缴费 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 757.16 | 757.16 | 757.16 | |||||||||||||||
| 彝良县红十字会 | 530628210010000002738 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38,025.00 | 38,025.00 | 38,025.00 | |||||||||||||||
| 彝良县红十字会 | 530628210010000002738 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,298.52 | 2,298.52 | 2,298.52 | |||||||||||||||
| 彝良县红十字会 | 530628210010000002740 | 工会经费 | 2081601 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 10,942.00 | 10,942.00 | 10,942.00 | |||||||||||||||
| 彝良县红十字会 | 530628210010000002741 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 67,069.00 | 39,900.00 | 39,900.00 | 27,169.00 | ||||||||||||||
| 彝良县红十字会 | 530628210010000002741 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||
| 彝良县红十字会 | 530628210010000002741 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 31002 | 办公设备购置 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||||||||||||||
| 彝良县红十字会 | 530628221100000410952 | 公务接待费 | 2081601 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 3,718.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 1,018.00 | ||||||||||||||
| 彝良县红十字会 | 530628221100000410965 | 行政人员公务交通补贴 | 2081601 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | |||||||||||||||
| 彝良县红十字会 | 530628231100001615193 | 绩效考核奖（行政） | 2081601 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 81,000.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | |||||||||||||||
| 彝良县红十字会 | 530628231100001615210 | 正常退休公用经费 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30302 | 退休费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||||
| 合 计 | 1,028,030.48 | 999,843.48 | 999,843.48 | 28,187.00 | ||||||||||||||||||||
| 预算公开表05-1 | |||||||||||||||||||||||
| 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称：彝良县红十字会 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||
| 项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||||||||||||||
| 小计 | 其中：本次下达 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 无 | |||||||||||||||||||||||
| 合 计 | |||||||||||||||||||||||
| 我单位无项目支出预算。 | |||||||||||||||||||||||
| 预算公开表0 | ||||||||||
| 部门项目支出绩效目标表（本次下达） | ||||||||||
| 单位名称：彝良县红十字会 | ||||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目代码 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 无 | ||||||||||
| 我单位无本次下达项目支出预算。 | ||||||||||
| 预算公开表05-3 | |||||||||
| 部门项目支出绩效目标表（另文下达） | |||||||||
| 单位名称：彝良县红十字会 | |||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 无 | |||||||||
| 我单位无另文下达项目支出预算。 | |||||||||
| 0 | 1 | 预算公开表06 | |||
| 政府性基金预算支出预算表 | |||||
| 单位名称：彝良县红十字会 | 单位:元 | ||||
| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 无 | |||||
| 合 计 | |||||
| 我单位无政府性基金支出预算。 | |||||
| 预算公开表07 | |||||||||||||||||||||||
| 部门政府采购预算表 | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称：彝良县红十字会 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||
| 预算项目 | 采购项目 | 采购目录 | 计量 单位 |
数量 | 面向中小企业预留资金 | 资金来源 | |||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案 补助 |
收费成本 补偿 |
国有资源（资 | 上级补助 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 彝良县红十字会 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | |||||||||||||||||||
| 彝良县红十字会 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | |||||||||||||||||||
| 2010104 台式电脑 | 台 | 2 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | |||||||||||||||||
| 601040002 三人沙发 | 个 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | |||||||||||||||||
| 合 计 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | |||||||||||||||||||
| 预算公开表08 | |||||||||||||||||||||||
| 政府购买服务预算表 | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称：彝良县红十字会 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||
| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 | |||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案 补助 |
收费成本 补偿 |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| 无 | |||||||||||||||||||||||
| 合 计 | |||||||||||||||||||||||
| 我单位无政府购买服务预算。 | |||||||||||||||||||||||
| 预算公开表09-1 | ||||
| 县对下转移支付预算表 | ||||
| 单位名称：彝良县红十字会 | 单位：元 | |||
| 单位名称（项目） | 资金来源 | 地区 | ||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 无 | ||||
| 我单位无县对下转移支付预算。 | ||||
| 预算公开表09-2 | |||||||||
| 县对下转移支付绩效目标表 | |||||||||
| 单位名称：彝良县红十字会 | |||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 无 | |||||||||
| 我单位无县对下转移支付预算。 | |||||||||
| 预算公开表10 | |||||||
| 新增资产配置表 | |||||||
| 单位名称：彝良县红十字会 | |||||||
| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码.名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（元） | ||
| 数量 | 单价 | 金额 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 彝良县红十字会 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 电脑 | 台 | 2.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 彝良县红十字会 | 家具、用具、装具及动植物 | 601040002 三人沙发 | 沙发 | 个 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 预算公开表11 | ||||||||||
| 上级补助项目支出预算表 | ||||||||||
| 单位名称：彝良县红十字会 | 单位：元 | |||||||||
| 项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助 | ||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 无 | ||||||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 我单位无上级补助项目支出预算。 | ||||||||||
| 预算公开表12 | ||||||
| 部门项目中期规划预算表 | ||||||
| 单位名称：彝良县红十字会 | 单位：元 | |||||
| 项目单位 | 项目分类 | 项目名称 | 项目级次 | 一般公共预算 | ||
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| 无 | ||||||
| 合计 | ||||||
| 我单位无项目支出预算。 | ||||||
| 预算公开表13 | ||||||||||||
| 部门整体支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 部门名称 | 彝良县红十字会 | |||||||||||
| 内容 | 说明 | |||||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 部门主要职责：遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。 参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍；开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。 |
根据三定方案归纳 | |||||||||
| 总体绩效目标 （2023-2025年期间） |
1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。 2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。 3.参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。 4.开展社会服务及农村（社区）红十字服务。 5.负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。 6.做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。 7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍；开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。 8.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。 9.承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他工作任务。 |
根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳 | ||||||||||
| 部门年度目标 | 预算年度（2023年） 绩效目标 |
1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。 2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。 3.参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。 4.开展社会服务及农村（社区）红十字服务。 5.负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。 6.做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。 7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍；开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。 8.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。 9.承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他工作任务。 |
部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。 | |||||||||
| 二、部门年度重点工作任务 | ||||||||||||
| 一级项目 | 主要内容 | 对应项目 | 预算申报金额（元） | 纳入预算金额(元) | ||||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 合计 | 1,032,497.13 | 1,032,497.13 | 1,032,497.13 | 1,032,497.13 | ||||||||
| 红十字会机构正常运转 | 一是开展好党建工作，巩固发展基层党组织建设，吸纳入党积极分子，努力扩大红会基层党组织；组织好本单位党史学习教育不断提高学习质量。二是及时完成改革工作理顺和优化机构，完善配齐县红十字会机构改革后人员编制和股室，落实 “三定方案”。三是安排计划好“三救三献”宣传活动工作，把应急救护知识作为宣传周重要宣传普及内容，发放艾滋病、新冠病毒及传染病的防治预防宣传资料，大力倡导宣传器官捐献、骨髓捐献、献血等。四是积极开展好公益培训和有偿培训，为道路从业人员和危险从业人员及广大群众普及应急救护知识，提高自救自助能力。 | 正常退休公用经费-三保 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | ||||||
| 红十字会机构正常运转 | 一是开展好党建工作，巩固发展基层党组织建设，吸纳入党积极分子，努力扩大红会基层党组织；组织好本单位党史学习教育不断提高学习质量。二是及时完成改革工作理顺和优化机构，完善配齐县红十字会机构改革后人员编制和股室，落实 “三定方案”。三是安排计划好“三救三献”宣传活动工作，把应急救护知识作为宣传周重要宣传普及内容，发放艾滋病、新冠病毒及传染病的防治预防宣传资料，大力倡导宣传器官捐献、骨髓捐献、献血等。四是积极开展好公益培训和有偿培训，为道路从业人员和危险从业人员及广大群众普及应急救护知识，提高自救自助能力。 | 一般公用经费 | 72,900.00 | 72,900.00 | 72,900.00 | 72,900.00 | ||||||
| 红十字会机构正常运转 | 一是开展好党建工作，巩固发展基层党组织建设，吸纳入党积极分子，努力扩大红会基层党组织；组织好本单位党史学习教育不断提高学习质量。二是及时完成改革工作理顺和优化机构，完善配齐县红十字会机构改革后人员编制和股室，落实 “三定方案”。三是安排计划好“三救三献”宣传活动工作，把应急救护知识作为宣传周重要宣传普及内容，发放艾滋病、新冠病毒及传染病的防治预防宣传资料，大力倡导宣传器官捐献、骨髓捐献、献血等。四是积极开展好公益培训和有偿培训，为道路从业人员和危险从业人员及广大群众普及应急救护知识，提高自救自助能力。 | 社会保障缴费 | 127,093.13 | 127,093.13 | 127,093.13 | 127,093.13 | ||||||
| 红十字会机构正常运转 | 一是开展好党建工作，巩固发展基层党组织建设，吸纳入党积极分子，努力扩大红会基层党组织；组织好本单位党史学习教育不断提高学习质量。二是及时完成改革工作理顺和优化机构，完善配齐县红十字会机构改革后人员编制和股室，落实 “三定方案”。三是安排计划好“三救三献”宣传活动工作，把应急救护知识作为宣传周重要宣传普及内容，发放艾滋病、新冠病毒及传染病的防治预防宣传资料，大力倡导宣传器官捐献、骨髓捐献、献血等。四是积极开展好公益培训和有偿培训，为道路从业人员和危险从业人员及广大群众普及应急救护知识，提高自救自助能力。 | 公务接待费 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | ||||||
| 红十字会机构正常运转 | 一是开展好党建工作，巩固发展基层党组织建设，吸纳入党积极分子，努力扩大红会基层党组织；组织好本单位党史学习教育不断提高学习质量。二是及时完成改革工作理顺和优化机构，完善配齐县红十字会机构改革后人员编制和股室，落实 “三定方案”。三是安排计划好“三救三献”宣传活动工作，把应急救护知识作为宣传周重要宣传普及内容，发放艾滋病、新冠病毒及传染病的防治预防宣传资料，大力倡导宣传器官捐献、骨髓捐献、献血等。四是积极开展好公益培训和有偿培训，为道路从业人员和危险从业人员及广大群众普及应急救护知识，提高自救自助能力。 | 工会经费 | 10,942.00 | 10,942.00 | 10,942.00 | 10,942.00 | ||||||
| 红十字会机构正常运转 | 一是开展好党建工作，巩固发展基层党组织建设，吸纳入党积极分子，努力扩大红会基层党组织；组织好本单位党史学习教育不断提高学习质量。二是及时完成改革工作理顺和优化机构，完善配齐县红十字会机构改革后人员编制和股室，落实 “三定方案”。三是安排计划好“三救三献”宣传活动工作，把应急救护知识作为宣传周重要宣传普及内容，发放艾滋病、新冠病毒及传染病的防治预防宣传资料，大力倡导宣传器官捐献、骨髓捐献、献血等。四是积极开展好公益培训和有偿培训，为道路从业人员和危险从业人员及广大群众普及应急救护知识，提高自救自助能力。 | 行政人员支出工资 | 727,330.00 | 727,330.00 | 727,330.00 | 727,330.00 | ||||||
| 红十字会机构正常运转 | 一是开展好党建工作，巩固发展基层党组织建设，吸纳入党积极分子，努力扩大红会基层党组织；组织好本单位党史学习教育不断提高学习质量。二是及时完成改革工作理顺和优化机构，完善配齐县红十字会机构改革后人员编制和股室，落实 “三定方案”。三是安排计划好“三救三献”宣传活动工作，把应急救护知识作为宣传周重要宣传普及内容，发放艾滋病、新冠病毒及传染病的防治预防宣传资料，大力倡导宣传器官捐献、骨髓捐献、献血等。四是积极开展好公益培训和有偿培训，为道路从业人员和危险从业人员及广大群众普及应急救护知识，提高自救自助能力。 | 行政人员公务交通补贴 | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | ||||||
| 红十字会机构正常运转 | 一是开展好党建工作，巩固发展基层党组织建设，吸纳入党积极分子，努力扩大红会基层党组织；组织好本单位党史学习教育不断提高学习质量。二是及时完成改革工作理顺和优化机构，完善配齐县红十字会机构改革后人员编制和股室，落实 “三定方案”。三是安排计划好“三救三献”宣传活动工作，把应急救护知识作为宣传周重要宣传普及内容，发放艾滋病、新冠病毒及传染病的防治预防宣传资料，大力倡导宣传器官捐献、骨髓捐献、献血等。四是积极开展好公益培训和有偿培训，为道路从业人员和危险从业人员及广大群众普及应急救护知识，提高自救自助能力。 | 补发绩效考核奖励（行政） | 38,500.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | ||||||
| 三、部门整体支出绩效指标 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 98 | % | 定性指标 | 5 | 反映获补助受益对象的满意程度。 | 机构运转经费 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 补助社会化发放率 | >= | 95 | % | 定性指标 | 10 | 反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100% |
机构运转经费 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 获补对象准确率 | = | 100 | % | 定性指标 | 10 | 反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100% |
机构运转经费 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动人均增收 | >= | 7000 | 元 | 定性指标 | 5 | 反映补助带动人均增收的情况。 | 机构运转经费 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产生活能力提高 | = | 100 | % | 定性指标 | 5 | 反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。 | 机构运转经费 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 兑现准确率 | = | 100 | % | 定性指标 | 10 | 反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100% |
机构运转经费 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 补助事项公示度 | >= | 95 | % | 定性指标 | 5 | 反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100% |
机构运转经费 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 获补对象数 | = | 6 | 人(人次、家) | 定量指标 | 10 | 反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。 | 机构运转经费 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 政策宣传次数 | >= | 2 | 次 | 定性指标 | 10 | 反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传的次数。 | 机构运转经费 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 定性指标 | 5 | 反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100% |
机构运转经费 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | >= | 95 | % | 定性指标 | 5 | 反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100% |
机构运转经费 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活状况改善 | = | 100 | % | 定性指标 | 5 | 反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。 | 机构运转经费 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 获补覆盖率 | >= | 99 | % | 定性指标 | 5 | 获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100% | 机构运转经费 | |||
作者:
编辑:彝良县