监督索引号53062800976100000

第一部分 彝良县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 彝良县红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分

彝良县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

3.参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

4.开展社会服务及农村（社区）红十字服务。

5.负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

6.做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。

7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍；开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。

8.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

9.承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

彝良县红十字会共设置2个内设机构为组织监事股、赈济救护宣传筹资股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的领导和上级红十字的指导下，彝良县红十字会2024年主要做好以下工作：

一是把学习党的摆在首位。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，扎实开展党内集中学习教育，建立落实定期学习党章党规党纪长效机制，持续推进“两个专项行动”常态化、制度化，深化理论武装工作。

二是开展好党建工作，巩固发展机关党组织建设。认真贯彻落实上级党组织关于党建工作总体部署和要求，把机关党建工作列入重要议事日程，做到党建与业务工作同谋划、同部署、同推进；全面落实上级党组织基层党建“三化”建设要求，按照“四个方面标准化、六个方面规范化”。

三是加强公共资金、公共财产的规范管理。加强预算管理，将单位收支全部纳入预算，将所有财政资金全部纳入预算绩效管理，将所有公共资金（包括捐赠资金、募集资金、筹集资金的）和捐赠物资全部纳入审计监督，对预算资金和捐资捐物分配使用进度及效果实行全过程监督，完善专项资金管理政策，严格控制“三公”经费支出制度。严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制，落实班子议事规则和决策程序，严格执行主要负责人不直接分管财务、人事等制度和“末位表态”制度，主要负责人发扬民主、善于集中、敢于担责。

二、预算单位基本情况

彝良县红十字会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年彝良县红十字会财务总收入1,167,746.51元，其中：一般公共预算1,128,759.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元；上年结转结余38,987.30元。

与上年1,028,030.48元对比增加139,716.03元，增长13.59%，主要原因是2024年将住房公积金纳入预算和工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年彝良县红十字会财政拨款收入1,167,746.51元，其中:本年收入1,128,759.21元，上年结转收入38,987.30元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,128,759.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,028,030.48元对比增加139,716.03元，增长13.59%，主要原因是2024年将住房公积金纳入预算和工资调整。

四、预算单位支出情况

2024年彝良县红十字会预算总支出1,167,746.51元。财政拨款安排支出1,167,746.51元，其中：基本支出1,167,746.51元，与上年1,028,030.48元对比增加139,716.03元，增长13.59%，主要原因是2024年将住房公积金纳入预算和工资调整。项目支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是今年没有项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休300.00元，主要用于单位退休人员医疗保险方面是支出。

（二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出93,280.32元，主要用于财政负担部分养老保险、职业年金方面的支出。

（三）社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行956,027.30元，主要用于单位人员工资和公用经费方面的支出。

（四）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出636.21元，主要用于单位职工失业保险方面的支出。

（五）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33,416.11元，主要反映单位职工医疗保险方面的支出。

（六）卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出2,332.01元，主要用于单位职工工伤保险方面的支出。

（七）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金81,754.56元，主要用于住房公积金方面的支出。

五、县对下专项转移支付情况

彝良县红十字会2024年无县对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，当年没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

彝良县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,700.00元，较上年增加0元，增长0%：

（一）因公出国（境）费

彝良县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年增加0元，增长0%。

与上年对比无变动。

（二）公务接待费

彝良县红十字会2024年公务接待费预算为2,700.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

彝良县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

彝良县红十字会2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三救三献”中三救是指应急救援、应急救护、人道救助，三献是指献血液、献造血干细胞、献人体器官组织。

5.“三重一大”是指重大事项决策、重要干部人事使用、重要项目安排和大额资金使用需要经集体研究决定。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

彝良县红十字会2024年机关运行经费安排178,325.30元，与上年167,529.00对比增加10,796.30，主要原因是上年结转结余资金增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，彝良县红十字会资产总额69,383.65元，其中，流动资产26,699.60元，固定资产42,684.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少486,358.97元，原因是捐款户转出到红十字会专门财务系统核算，其中固定资产减少9,018.98元，原因是计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分

彝良县红十字会2024年部门预算表

详见彝良县红十字会2024年部门预算表（是否删除标红字样）

监督索引号53062800976100111