监督索引号53062800976101000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、《国有资产使用情况表》
十三、《部门整体支出绩效自评情况》
十四、《部门整体支出绩效自评表》
十五、《项目支出绩效自评表》
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中华人民共和国献血法》。
2.依照《中华人民共和国红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义 救助工作。
3.开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。
4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。
5.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
6.组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。
7.完成县人民政府交办的其他事宜。
（二）2023年度重点工作任务概述
在县委、县政府的领导和上级红十字的指导下，彝良县红十字会2023年主要做了以下工作：
一是把学习党的政治建设摆在首位。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，扎实开展党内集中学习教育，建立落实定期学习党章党规党纪长效机制，持续推进“两个专项行动”常态化、制度化，深化理论武装工作。
二是开展好党建工作，巩固发展机关党组织建设。认真贯彻落实上级党组织关于党建工作总体部署和要求，把机关党建工作列入重要议事日程，全年专题研究党建工作4次，做到党建与业务工作同谋划、同部署、同推进；全面落实上级党组织基层党建“三化”建设要求，按照“四个方面标准化、六个方面规范化”，积极推进“三化”建设工作，党组织领导班子健全，党建经费有保障，党内政治生活进一步规范。全年共开展“主题党日”活动12次、上党课4次、党支部集中学习12次，做到“主题党日”内容丰富、“三会一课”制度不走样；组织党员干部按时到角奎街道塘房社区开展“双报到双服务”活动和国家卫生城市创建、省级文明城市创造等党员志愿服务活动，为社区群众宣传党的政策，宣传疫情防控及动员疫苗的接种注射，进一步推动社区党建共同发展。
三是加大红十字会工作力度，“三救三献”有新突破。2023年，我会通过深入学习实践科学发展观活动、党的群众路线教育实践活动；落实党的十九大、二十大精神，广大人民群众对红十字会的信任度和认同感也在逐渐增强。红会上下凝心聚力，共谋发展，2023年度完成99公益网络筹款25万元、完成公益培训20期、完成有偿培训5期。广大干部群众人心思进，奋力进取，开拓创新，涌现出诸多好党员、好干部、好群众。
四是落实党风廉政建设，切实提高党员党风廉政意识。严格落实全面从严治党、管党治党的主体责任，切实加强党风廉政建设和反腐败工作。进一步完善细化“三重一大”决策机制，建立决策台账，按照分工负责的原则确定“一把手”分管事项、权限和责任，积极构建“副职分管、正职监管、集体领导、民主决策”的权利运行机制。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
彝良县红十字会共设置2个内设机构，为组织监事股、赈济救护宣传筹资股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入彝良县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
彝良县红十字会。
纳入彝良县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
彝良县红十字会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
彝良县红十字会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
彝良县红十字会2023年度收入合计976,033.26元。其中：财政拨款收入976,033.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少72,892.62元，下降6.95%。其中：财政拨款收入减少72,892.62元，下降6.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年退休一人。
二、支出决算情况说明
彝良县红十字会2023年度支出合计976,033.26元。其中：基本支出956,551.96元，占总支出的98.00％；项目支出19,481.30元，占总支出的2.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少72,892.62元，下降6.95%。其中：基本支出减少28,668.30元，下降2.91%；项目支出减少43,594.32元，下降69.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出减少原因是2023年退休一人，项目经费减少原因是2023年项目卫生救护资金支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障彝良县红十字会机关正常运转的日常支出956,551.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出841,154.26元，占基本支出的87.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,397.70元，占基本支出的12.06％。人均人员经费140,192.38元，人均办公经费19,232.95元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障彝良县红十字会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,481.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。卫生救护培训专项资金19,481.30元，用于卫生救护培训工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
彝良县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出976,033.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少72,892.62元，下降6.95%,主要原因是2023年退休一人和2023年卫生救护资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出942,275.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.54%，主要用于单位人员工资、、办公经费、卫生救护培训专项资金支出、财政负担部分养老保险金和公用经费等方面的支出；
9.卫生健康（类）支出33,757.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于单位人员财政负担部分医疗保险方面的支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,700.00元，决算为1,433.00元，完成年初预算的53.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2,700.00元，决算为1,433.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.07%，具体是国内接待费支出决算1,433.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
彝良县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,700.00元，支出决算为1,433.00元，完成年初预算的53.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2,700.00元，决算为1,433.00元，完成年初预算的53.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年接待批次和接待人次减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,827.00元，下降66.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少2,827.00元，下降66.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年接待批次和接待人次减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导来彝良检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
彝良县红十字会2023年机关运行经费支出115,397.70元，比上年增加21,326.70元，增长22.67%,主要原因是2023年支付上年部分未支付费用。彝良县红十字会机关运行经费主要用于保障机关正常运转方面的支出，包括办公设备购置费和商品和服务支出下面的办公费、印刷费、差旅费、接待费、公务用车运行及维护费、会议费、培训费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，彝良县红十字会资产总额69,383.65元，其中，流动资产26,699.60元，固定资产42,684.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少486,358.97元，其中固定资产减少9,018.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，彝良县红十字会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
彝良县红十字会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三救三献”：三救指的是应急救援、应急救护、人道救助。三献指的是献血液、献造血干细胞、献人体器官组织 。
“三重一大”：三重是指重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排，一大只指大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定的制度。
监督索引号53062800976101111