盐津县红十字会2023年度部门预算公开

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盐津县红十字会2023年预算公开目录

第一部分 盐津县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盐津县红十字会名称2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盐津县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盐津县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要职责是：

1．宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中华人民共和国红十字会章程》制定盐津县红十字会工作规划，依法开展工作。

2．开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发公共卫生事件中对伤员和其他受灾者实施人道主义救助。争取境内外红十字会组织的援助，募捐资金和物资，发展红十字会福利事业，增强人道主义救援救助的能力。

3．开展人道主义领域内社区服务和公益活动，协调有关医疗救护机构，与有关部门联合组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识。

4．组织、宣传、推动无偿献血、造血干细胞及遗体、器官（组织）捐献工作。

5．以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红十字青少年活动，促进社会主义精神文明建设。

6．与其他红十字会和红新月（组织）联系，加强相互之间的友好交往与合作。

7．协助盐津县人民政府开展对港、澳、台工作，做好人道主义领域的寻人服务工作。

8．参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识能力。

9．参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫接续乡村振兴工作。

10．承办盐津县委、县人民政府和上级红十字会交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股和组织监事股。

所属单位1个，即盐津县红十字会。

（三）重点工作概述

1．做好备灾救灾工作。

2．积极开展对白血病、先天性心脏病和其他疾病患者的救助工作。

3．开展好卫生救护培训工作。

4．做好红十字“三救”“三献”知识的宣传普及工作。

5．基层组织建设取得新进展：建立教体系统、卫健系统红十字会。

6．开展好助力乡村振兴工作。

7．开展好创文创卫工作。

8.确保宣传贯彻党的二十大精神取得实效。

9.开展好、做好“双提升”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1191986.14元，其中：一般公共预算收入1191986.14元，政府性基金收入0元，国有资本经营收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少60145.53元，下降4.78%，减少的主要原因：是基本支出预算收入减少60145.53元（其中：人员经费预算收入减少43145.53元、公用经费预算收入减少17000.00元）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1191986.14元，其中:本年收入1191986.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1191986.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少60145.53元，下降4.78%，减少的主要原因：是基本支出预算收入减少60145.53元（其中：人员经费预算收入减少43145.53元、公用经费预算收入减少17000.00元）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1191986.14元。财政拨款安排支出1191986.14元，其中：基本支出1091986.14元，与上年对比预算支出减少60145.53元，主要原因是减少了人员经费预算支出43145.53元、公用经费预算支出减少了17000.00元；项目支出100000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下支出：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休43146.60元；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出105227.52元；

社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行830472元；

社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出100000.00元；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32090.16元；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4760.10元；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金76289.76元；

五、县对下专项转移支付情况

本部门本年度不涉及县对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9400.00元，其中：政府采购货物预算9400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盐津县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9700.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盐津县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

盐津县红十字会2023年公务接待费预算为9700.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为19次，共计接待156人次。

减少的原因主要是降低成本、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

盐津县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

做好救灾物资的筹备工作及物资的日常管理工作，包括防蛀、防霉工作日常安全和卫生管理等，为灾害救助打下基础；做好白血病、先心病和其他重特大疾病的救助以及受灾困难群众的救助工作；助力我县教育脱贫助力乡村振兴工作；协助开展无偿献血、造血干细胞、遗体（器官）捐献相关工作。加强与医院、民政等相关部门的沟通协调，采取多种方式，加大宣传力度，动员社会各界参与到“三救”“三献”工作中。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.中国红十字会：中华人民共和国统一的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是国际红十字运动的重要成员。

8.应急救护：指在突发伤病或灾害事故的现场,在专业人员到达前,为伤病员提供初步、及时、有效的救护措施。这些救护措施不仅是对伤病员受伤身体和疾病的初步救护,也包括对伤病员的心理支持。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盐津县红十字会2023年机关运行经费安排102000.00元，与上年对比减少17000.00元，减少的主要原因是本年预算比上年预算减少1人、故机关运行经费预算相应减少17000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盐津县红十字会资产总额774345.63元，其中，流动资产740587.62元，固定资产33758.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加272080.90元，增加的主要原因一是接收的捐赠资金暂未及时支付或报账增加284782.46元，二是固定资产减少12701.56元。其中固定资产减少12701.56元，减少的主要原因是按固定资产管理规定计提固定资产折旧减少了固定资产价值12701.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值7110.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53062300676100111

盐津县红十字会2021年度部门决算公开表.xls
附件4.2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc
http://www.ztyj.gov.cn/pub/description/38793.html