监督索引号53062300676101000
盐津县红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中华人民共和国红十字会章程》制定本部门工作规划，依法开展工作。
（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发公共卫生事件中对伤员和其他受灾者实施人道主义救助。争取盐津县境内外红十字会组织的援助，募捐资金和物资，发展红十字会福利事业，增强人道主义救援救助的能力。
（三）开展人道主义领域内社区服务和公益活动，协调有关医疗救护机构，与有关部门联合组织群众性的应急救护培训和现场急救工作，普及防病知识。
（四）组织、宣传、推动无偿献血和开展血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。
（五）以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红十字青少年活动，促进社会主义精神文明建设。
（六）与其他红十字会和红新月（组织）联系，加强相互之间的友好交往与合作。
（七）协助盐津县人民政府开展对港、澳、台工作，做好人道主义领域的寻人服务工作。
（八）参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识能力。
（九）参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。
（十）承办盐津县县委、县人民政府和上级红十字会交办的其他事宜。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、监事股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即盐津县红十字会。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）认真贯彻落实党风廉政建设责任制，为红十字事业的发展提供了坚强的纪律保障
（二）持续打好作风建设持久战，营造干事创业的良好氛围
（三）聚焦主责主业抓落实，创造性地开展“三救”、“三献”等工作
1、人道救助。
（1） 宣传筹资。通过网站、微信公众号等宣传阵地，及时宣传普及红十字知识和工作情况，市红十字会微信公众号发布工作信息18篇，盐津融媒发布工作信息2篇，宣传筹资工作感召力和号召力不断加强。筹资筹物合计4200800.00元，其中筹资1970800.00元、筹集物资折价2230000.00元。所有筹集款物均按照捐赠方意愿或县委、县政府安排，用于助学、助困等巩固脱贫成效接续乡村振兴建设中。
（2） 春节慰问。开展“红十字博爱送万家”春节慰问活动，慰问169户困难家庭发放“博爱盐津行家庭箱”，价值57100.00元，惠及676人。
（3） 大病救助。为先天性心脏病和风湿性心脏病患者提供优质就近免费的医疗服务，共筛查、复查67人，其中8名儿童确诊为先心病、3人确诊为风湿性心脏病。
（4） 充分利用2023年度网络众筹“滇苗助学”64900.00元，对盐津籍义务教育阶段及以上低收入家庭学生进行人道救助共救助24人、“盐津博爱乌蒙行”101200.00元，对盐津籍“三类对象”、重特大疾病患者等低收入困境群众救助88人。
（5） “菁优”助学。通过积极协调争取，深圳市菁优智慧教育股份有限公司捐赠资金50000.00元，资助盐津籍2024年高考本科上线低收入家庭学生25人。
（6） “一老一小”。认真组织开展2024年“5.8人道公益日”关爱“一老一小”互联网筹款活动，资金29425.00元关爱救助留守儿童和留守老人等困难群众61人。
2、应急救护培训。认真组织开展应急救护培训45期14880人（其中持证培训13期804人，公益培训32期14076人），普及了应急救护知识，为提升人民群众自救互救能力贡献了红会力量。
3、“三献”工作。创造性地参与推动无偿献血、造血干细胞捐献和遗体、器官捐献工作。无偿献血宣传覆盖3500人次，开展无偿献血暨造血干细胞捐献志愿者血样采集活动2次，造血干细胞捐献志愿者血样采集73人。
4、基层组织建设。成立红十字志愿服务队3支，发展红十字注册志愿者149人，发展个人会员360人，壮大了红十字组织队伍，红十字基层组织建设不断夯实。
5、乡村振兴。
（1） 通过积极争取实施了香港红十字会援助云南省第三批“博爱家园——社区为本减灾项目”2个，项目总资金64.00万元助力乡村振兴。
（2） 挂联帮扶。常态化抓实抓好脱贫监测预警工作，严格落实“四个不摘”要求，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全，落实“一月一走访”工作机制，全面核实脱贫户和“三类对象”家庭人口数、在校生状况、健康状况、劳动技能、医疗、养老、务工等到人信息，及生产生活方面到户信息，对录入云南省脱贫人口收入监测系统的各类收入数据再核实。
（3） 积极主动融入并顺利开展了爱国卫生暨创建国家卫生县城、健康县城建设和创建省级文明城市以及人居环境提升等工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
说明：1、昭通市盐津县红十字会2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。
2、昭通市盐津县红十字会2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
盐津县红十字会2024年度收入合计1064663.77元。其中：财政拨款收入1064663.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入减少172559.75元，下降13.95%。其中：财政拨款收入减少172559.75元，下降13.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资福利收入减少107777.77元，下降10.92%；商品服务收入减少71964.93元，下降36.41%；个人和家庭补助收入增加16582.95元、增长38.43%；资本性收入（办公设备购置）减少9400.00元，下降100.00%。
二、支出决算情况说明
昭通市盐津县红十字会2024年度支出合计1064663.77元。其中：基本支出1036793.57元，占总支出的97.38％；项目支出27870.20元，占总支出的2.62％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出减少172559.75元，下降13.95%。其中：基本支出100429.95元，下降8.83%；项目支出减少2129.80元，下降72.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资福利支出减少107777.77元，下降10.92%；商品服务支出减少71964.93元，下降36.41%；个人和家庭补助支出增加16582.95元、增长38.43%；资本性支出（办公设备购置）减少9400.00元，下降100.00%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障盐津县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1036793.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出938956.57元，占基本支出的90.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97837.00元，占基本支出的9.44％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障盐津县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27870.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于：1、开展应急救护培训，普及应急救护知识和应急救护基本技能；2、白血病、先心病和其他重特大疾病的救助以及其他困难群众的救助工作；3、防灾备灾物资的储备管理工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市盐津县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1064663.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少172559.75元，下降13.95%,完成年初预算的89.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出984715.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.49%,完成年初预算的90.61%。主要用于（1）退休人员生活补助支出59729.55元，主要用于退休人员生活补助金发放；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出97652.60元，主要用于交纳人员养老保险；（3）红十字行政运行支出799463.00元，主要用于人员工资及机构运转；（4）其他红十字事业支出27870.20元，主要用于应急救护培训、救灾备灾物资管理、重特大疾病救助等“三救三献”工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是（1）在职转退休1人，增加退休人员生活补助金支出16583.55元；（2）在职转退休1人，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出9886.92元；（3）在职转退休1人及厉行节约减少红十字行政运行支出56559.00元；（4）厉行节约减少应急救护培训、救灾备灾物资管理、重特大疾病救助等“三救三献”工作经费52129.80元。
9.卫生健康（类）支出29143.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%,完成年初预算的79.63%。主要用于（1）行政单位医疗支出27467.25元，主要用于职工基本医疗保险缴费；（2）工伤保险缴费支出1676.17元；造成预决算差异的主要原因是在职转退休1人，减少职工基本医疗保险缴费支出6057.26元、减少工伤保险缴费支出1398.32元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出50805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%,完成年初预算的74.76%；主要用于住房公积金缴费50805.00元；造成预决算差异的主要原因是在职转退休1人，减少住房公积金缴费支出17148.60元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9409.00元，决算为6156.00元，完成年初预算的65.43%；支出决算较上年减少3362.00元，下降35.32%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9409.00元，决算为6156.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.43%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3362.00元，下降35.32%；具体是国内接待费支出决算6156.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3362.00元，下降35.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9409.00元，支出决算为6156.00元，完成年初预算的65.43%，支出决算较上年减少3362.00元，下降35.32%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9409.00元，决算为6156.00元，完成年初预算的65.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待批次和人次减少及厉行节约的结果。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3362.00元，下降35.32%，具体是国内接待费支出决算6156.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3362.00元，下降35.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出”。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少接待5批次、46人次以及厉行节约所致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急救护培训及省市领导调研红十字事业等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
盐津县红十字会2024年机关运行经费支出97837.00元，比上年减少9235.13元，下降8.63%,主要原因是1名在职转退休导致公车补贴54750.00元比2023年度61050.00元减少6300.00元，以及厉行节约减少运行成本2935.13元，二者合计减少了机关运行经费支出9235.13 元。部门机关运行经费主要用于本部门正常运行日常办公费用支出43087.00元和公务用车补贴支出54750.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，盐津县红十字会资产总额69212.01元，其中，流动资产42580.12元，固定资产26631.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1374330.42元，其中固定资产减少7953.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
没有需要说的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53062300676101111
2.盐津县红十字会2024年度部门决算公开表20250915045103925(4.xls