监督索引号53062300676101000

 昭通市盐津县红十字会2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昭通市盐津县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要职责是：

1、宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中华人民共和国红十字会章程》制定本部门工作规划，依法开展工作。

2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发公共卫生事件中对伤员和其他受灾者实施人道主义救助。争取盐津县境内外红十字会组织的援助，募捐资金和物资，发展红十字会福利事业，增强人道主义救援救助的能力。

3、开展人道主义领域内社区服务和公益活动，协调有关医疗救护机构，与有关部门联合组织群众性的应急救护培训和现场急救工作，普及防病知识。

4、组织、宣传、推动无偿献血和开展血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。

5、以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红十字青少年活动，促进社会主义精神文明建设。

6、与其他红十字会和红新月（组织）联系，加强相互之间的友好交往与合作。

7、协助盐津县人民政府开展对港、澳、台工作，做好人道主义领域的寻人服务工作。

8、参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识能力。

9、参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

10、承办盐津县县委、县人民政府和上级红十字会交办的其他事宜。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强红十字基层组织建设及开展红十字工作，推动红十字事业发展环境更加优化。

2、做好县委、县政府交办的助力乡村振兴、创文创卫等县委县政府中心工作。

3、积极开展对白血病、先天性心脏病和其他困境群众的救助工作。

4、做好备灾救灾工作。

5、开展好应急救护培训工作。

6、做好红十字“三救”“三献”知识的宣传普及工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昭通市盐津县红十字会共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、监事股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昭通市盐津县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个，即盐津县红十字会。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县红十字会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：1、2023年昭通市盐津县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

2、2023年昭通市盐津县红十字会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县红十字会2023年度收入合计1237223.52元。其中：财政拨款收入1237223.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加24129.26元，增长1.99%。其中：财政拨款收入增加24129.26元，增长1.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因工资福利支出增加24843.23 元，增幅2.58%；商品服务支出减少6112.87 元，减少3.19%；资本性支出（办公设备购置）增加9400.00元，增加100%。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县红十字会2023年度支出合计1237223.52元。其中：基本支出1,137223.52元，占总支出的91.92％；项目支出100000元，占总支出的8.08％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加24129.26元，增长1.99%。其中：基本支出增加24129.26元，增长2.17%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昭通市盐津县红十字会机关机构正常运转的日常支出1137223.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1030151.39元，占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107072.13元，占基本支出的9.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昭通市盐津县红十字会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于：1、开展应急救护培训，普及应急救护知识和应急救护基本技能；2、白血病、先心病和其他重特大疾病的救助以及其他困难群众的救助工作；3、防灾备灾物资的储备管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出1237223.52元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加24129.26元，增长1.99%,主要原因是工资福利支出增加24843.23 元，增幅2.58%；商品服务支出减少6112.87 元，减少3.19%；资本性支出（办公设备购置）增加9400.00元，增加100%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1065214.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.10%。主要用于：（1）退休人员生活补助支出43146.60元，主要用于退休人员生活补助金发放；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出23890.24元，主要用于交纳人员养老保险；（3）红十字行政运行支出898178.13元，主要用于人员工资及机构运转；（4）其他红十字事业支出100000元，主要用于应急救护培训、救灾备灾物资管理、重特大疾病救助“三救三献”工作经费支出；

9.卫生健康（类）支出63215.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于（1）行政单位医疗支出60239.83元，主要用于职工基本医疗保险缴费；（2）工伤保险支出2975.72元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出108793元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于住房公积金缴费108793；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9700元，决算为9518元，完成年初预算的98.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为9700元，决算为9518元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的98.12%，具体是国内接待费支出决算9518元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9700元，支出决算为9518元，完成年初预算的98.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为9700元，决算为9518元，完成年初预算的98.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约的结果。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少482元，减少4.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算0减少482元，下降4.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约的结果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急救护培训及省市领导调研红十字事业等产生的接待16批次、132人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县红十字会2023年机关运行经费支出107072.13元，比上年增加3287.13元，增长3.17%,主要原因是2名一级主任科员职级晋升为四级调研员导致公车补贴61,050.00元比2022年度54,000.00元增加7,050.00元，以及厉行节约减少运行成本3762.87元，二者合计增加了机关运行经费支出3287.13 元。机关运行经费主要用于本部门正常运行日常办公费用支出49785元和人员公务用车补贴支出54000元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昭通市盐津县红十字会资产总额1443542.43元，其中，流动资产1408956.75元，固定资产34585.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加669196.80元，其中固定资产减少827.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

金额单位：元

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额9400元，其中：政府采购货物支出9400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9400元，其中：授予小微企业合同金额9400元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53062300676101111

盐津县红十字会2023年度部门决算公开表（部门版） 20240923055826028.xls