威信县红十字会2023年预算公开目录
第一部分 威信县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 威信县红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
威信县红十字会2023年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《中国红十字会章程》；制定并组织实施全县红十字会工作规划；负责全县红十字会组织建设工作，依法发展会员、组建志愿工作者队伍；指导全县各基层红十字会开展工作。开展备灾、救灾、救援的相关工作，制定应急预案，建立全县红十字会应急救援体系。依法开展募捐活动，依法依规管理处置募捐款物。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。发展与各地红十字会之间的友好交住，开展人道领域方面的交流与合作。完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，即综合办公室。
所属单位1个，即威信县红十字会。
（三）重点工作概述
1.围绕中心、服务大局，坚守为民爱民初心、践行惠民利民使命，大力弘扬人道、博爱、奉献精神，扎实做好“三救”“三献”及志愿服务等各项工作。
2.深化红十字会机构改革，完成红十字会换届选举。
3.积极开展和推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献工作，不断加大“三献”知识的科普宣传力度。
4.积极组织红十字会志愿者开展应急救援业务培训；精心打造红十字“救在身边”项目品牌，大力宣传应急救护知识，普及应急救护技能；持续开展红十字“博爱送万家”“博爱助学”“博爱助困”“博爱助医”以及白血病、先心病等大病患儿救治救助和特殊群体困难救助等人道救助项目，“三救”工作在上新台阶。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入920,460.52元，其中：一般公共预算920,460.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加403,447.56元，增长78.04%，增加的主要原因：一是人员增加及正常增资；二是本年新增项目卫生救护培训工作经费预算250,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入920,460.52元，其中：本年收入920,460.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款920,460.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加403,447.56元，增长78.04%，主要原因：一是人员增加及正常增资；二是本年新增项目卫生救护培训工作经费预算250,000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出920,460.52元。财政拨款安排支出920,460.52元，其中：基本支出670,460.52元，与上年对比增加153,447.56，增长29.68%，主要原因：一是正常增资；二是本年新招录1人，导致本年基本支出比上年增加；项目支出250,000.00元，与上年对比增加250,000.00，主要原因是上年年初未做项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58,732.80，主要用于养老保险缴费配缴。
社会保障和就业支出-红十字会事业-其他红十字事业支出839,962.00元，主要用于保障红十字会工作正常运转的基本支出及开展卫生救护培训专项业务工作，具体包括工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品服务支出（主要包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费事业人员公务交通补贴等）；应急救护培训工作经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20,189.40元，主要用于单位事业人员基本医疗保险补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,576.32元，主要用于单位行政事业人员工伤保险补助支出。
五、县对下专项转移支付情况
我部门无县对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我部门无“三公”经费预算。
（二）公务接待费
我部门2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：我部门无“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：我部门无“三公”经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2023年度没有重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是我部门无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额3,947,880.20元，其中，流动资产3,917,993.57元，固定资产29,886.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
