威信县红十字会2026年预算公开目录
第一部分 威信县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 威信县红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
威信县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《中国红十字会章程》；制定并组织实施全县红十字会工作规划；负责全县红十字会组织建设工作，依法发展会员、组建志愿工作者队伍；指导全县各基层红十字会开展工作。二是开展备灾、救灾、救援的相关工作，制定应急预案，建立全县红十字会应急救援体系。依法开展募捐活动，依法依规管理处置募捐款物。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。三是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。四是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。五是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。六是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。七是发展与各地红十字会之间的友好交住，开展人道领域方面的交流与合作。八是完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
我部门在县委、县政府的正确领导下，在上级红十字会的关怀和指导下，聚焦主责主业，在履行人道使命中彰显新作为。一是扎实推进“三救”工作，大力实施“关爱生命，救在身边”行动，打造“救在身边”品牌。二是抓好“三献”工作，做好志愿者入网登记。三是做好红十字志愿服务，助力基层社会治理。围绕创文创卫、健康县城创建、应急救护、赤水河保护、人居环境提升等开展志愿服务活动，积极助力基层村（社区）治理，更好地服务群众，提高群众的幸福感和获得感，助力村（社区）精神文明建设。四是创新服务方式，用心用好“互联网+筹资”新模式。五是不折不扣落实县委、县政府的决策部署，充分发挥红十字会志愿服务优势，强化阵地服务功能，积极融入城乡村（社区）治理、创文创卫、健康县城建设，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作放在突出位置，凝聚红会力量，助力乡村振兴，着力打造“群众身边的红十字会”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年威信县红十字会财务总收入816,298.10元，其中：一般公共预算705,798.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入110,500.00元。
与上年对比部门财务总收入增加255,532.97元，增长45.57%，主要原因：一是本年在职人数比上年增加1人，人员经费及正常资金增加，二是本年增加退休人员统筹外工资预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入816,298.10元，其中:本年收入816,298.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款705,798.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比部门财政拨款收入增加255,532.97元，增长45.57%，主要原因：一是本年在职人数比上年增加1人，人员经费及正常资金增加，二是本年增加退休人员统筹外工资预算。
四、预算单位支出情况
2026年威信县红十字会预算总支出816,298.10元。财政拨款安排支出705,798.10元，其中：基本支出705,798.10元，与上年对比增加229,032.97元，增长48.04%，主要原因：一是本年在职人数比上年增加1人，人员经费及正常资金增加，二是本年增加退休人员统筹外工资预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休21,951.60元，主要用于离退休人员统筹外工资支出。
（二）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出63,707.52元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
（三）社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行553,308.00元，主要用于保障红十字会工作正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等）。
（四）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20,691.46元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费支出。
（五）卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,592.69元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。
（六）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金44,546.83元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
威信县红十字会2026年度无县对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
威信县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
威信县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
我想休息红十字会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
威信县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
威信县红十字会2025年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.单位资金：是指财政代扣职工社会保险费及个人所得税。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
威信县红十字会2026年机关运行经费安排68,000.00元，与上年对比增加17,000.00元，增长33.33%，主要原因：是本年预算人数比上年增加1人。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
威信县红十字会2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因：我单位无委托业务相关支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，威信县红十字会资产总额91,412.82元，其中，流动资产63,334.20元，固定资产28,078.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少966,932.08元，其中固定资产减少9,677.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
威信县红十字会2026年部门预算无“三公”经费支出预算、项目支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、县对下专项转移支付预算、上级转移支付补助项目支出预算、项目支出中期规划预算，《威信县红十字会2026年部门预算公开附表》中《2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表》、《2026年部门项目支出预算表》、《2026年部门政府性基金支出预算表》、《2026年部门政府采购预算表》、《2026年部门政府购买服务预算表》、《2026年县对下专项转移支付预算表》、《2026年上级转移支付补助项目支出预算表》、《2026年部门项目支出绩效目标表》、《2026年新增资产配置表》、《2026年部门项目支出中期规划预算表》为空表。