威信县红十字会2024年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

 

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

一是宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《中国红十字会章程》；制定并组织实施全县红十字会工作规划；负责全县红十字会组织建设工作，依法发展会员、组建志愿工作者队伍；指导全县各基层红十字会开展工作。二是开展备灾、救灾、救援的相关工作，制定应急预案，建立全县红十字会应急救援体系。依法开展募捐活动，依法依规管理处置募捐款物。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。三是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。四是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。五是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。六是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。七是发展与各地红十字会之间的友好交住，开展人道领域方面的交流与合作。八是完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

威信县红十字会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）、聚焦主业、履职尽责

一是扎实推进“三救”工作。截止目前，应急救护知识技能培训“五进”工作。二是“三献”工作取得新进展。截至目前，我县人体器官捐献志愿者入网登记1977人，包含今年入网登记74人；造血干细胞捐献志愿者登记血样采集入库432人，包含今年入库登记108人，全年威信共有2名捐献造血干细胞，成功挽救广东和广西2名血液病患儿；积极参与无偿献血服务工作4余场次，全县累计参与献血2865人次，献血总量达823800毫升，献血人次数和献血量均逐年提升，有效保障我县临床用血需求。三是做好红十字志愿服务，助力“关爱一老一小”。凝聚人道发展合力，联动县教体局、县民政局、县关工委、县团委、县妇联等部门一起，充分发挥志愿服务功能，做好“一老一小”关爱工作，截止目前共计走访20余次，关爱困境人群300余人。

（二）、动员各界力量，做实人道筹款工作

严格按照省、市红十字会工作部署，积极发动社会各界爱心企业、爱心人士、志愿者参与“5·8人道公益日”“99公益日”等网格筹款活动。所有捐款捐物严格按照捐赠项目及捐赠意向执行，切实保障捐赠人和社会公众知情权、监督权，不断提升红十字会的透明度和社会公信力。

（三）建强红会队伍，守牢线上线下舆论阵地

加强县域官方主流媒体的沟通协作，把《中华人民共和国红十字会法》、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、应急救护等知识为主要宣传内容，在重大活动、纪念日等举办宣传活动，让更多群众了解红十字文化，讲好红十字故事，传播好红十字声音。坚持依法治会，以公信力建设为重点，进一步加强信息公开工作，强化会务公开、捐赠款物公示，主动接受监督，不断提升红十字会透明度指数，严控网络舆情监测、分析和应对处置，防范化解舆情风险，积极打造“阳光红会”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

威信县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，威信县红十字会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威信县红十字会2024年度收入合计588417.82元。其中：财政拨款收入588417.82元，占总收入的100.00%；无上级补助收；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少281633.57元，下降32.37%。其中：财政拨款收入减少281633.57元，下降32.37%；主要原因是人员比上年减少，工资及相关经费支出减少导致。

二、支出决算情况说明

威信县红十字会2024年度支出合计588417.82元。其中：基本支出488417.82元，占总支出的83.01％；项目支出100000.00元，占总支出的16.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少281633.57元，下降32.37%。其中：基本支出减少49747.24元，下降9.24%；项目支出减少231886.33元，下降69.87%；主要原因：一是本年人员变动原因，人员经费支出减少导致基本支出减少，二是本年卫生救护培训项目支出减少导致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障威信县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出488417.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出438408.68元，占基本支出的89.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50009.14元，占基本支出的10.24％。人均公用经费支出16669.71元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障威信县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

卫生救护培训项目经费100000.00元，主要用于初学机动车驾驶员开展卫生救护培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威信县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出588417.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少281633.57元，下降32.37%,完成年初预算的174.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出543152.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.31%,完成年初预算的177.47%。主要用于人员工资福利及日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、办公设备购置等支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动及开展初学机动车驾驶员。

9.卫生健康（类）支出15007.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%,完成年初预算的137.28%。主要用于主要用于行政单位医疗缴费及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出30258.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%,完成年初预算的146.37%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及调标导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出也无年初预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，上年也无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

威信县红十字会不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

威信县红十字会2024年机关运行经费支出50009.14元，比上年增加2574.14元，增长5.43%,主要原因是人员变动公务交通补贴支出增加导致。部门机关运行经费主要用于日程办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、办公设备购置及公务交通补贴支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，威信县红十字会资产总额1058344.90元，其中，流动资产1020588.72元，固定资产37756.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1179202.59元，其中固定资产增加15073.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

威信县红十字会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

项目支出：指单位为完成特定专项业务工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。