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2023年度镇康县红十字会1-6 月预算绩效运行监控自查报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《镇康县财政局关于印发<镇康县部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》(镇政财字〔2020〕127号)的要求，现将2023年度开展的绩效运行监控自查工作情况报告如下:

一、部门整体收支情况

(一)年初预算批复情况

根据2023年部门预算批复，镇康县红十字会预算收入490.34万元，其中:基本支出安排预算71.24万元，包括行政人员工资、保险、公积金68.55万元，公用经费1.69万元，公务用车运行维护费1万元;项目支出安排预算为419.09万元,包括红十字会应急救护知识普及宣传经费项目3万元， 中缅联防联控防疫工作经费384.75万元，红十字会会费专项资金9.86万元，疫情防控工作经费1.45万元，捐赠缅甸果敢爱民医院、银丰医院PCR移动方舱实验室和配套试剂耗材费用20.03万元。

(二)截止6月30日部门整体收支情况

1.资金到位情况(含上年结转结余资金)

截至2023年6月30日，部门整体实际收到资金 490.34万元，其中:基本支出到位71.24万元、项目支出到位419.09万元。

(1)基本支出

基本支出收入71.24万元，其中行政人员工资、保险、公积金68.55万元，公用经费1.69万元，公务用车运行维护费1万元。

(2)项目支出

项目均为县级项目，共收入资金419.09万元，其中红十字会应急救护知识普及宣传经费项目3万元， 中缅联防联控防疫工作经费项目384.75万元，红十字会会费专项资金项目9.86万元，疫情防控工作经费项目1.45万元，捐赠缅甸果敢爱民医院、银丰医院PCR移动方舱实验室和配套试剂耗材费用项目20.03万元。

2.资金拨付及使用情况

截至2023年6月30日，部门整体实际支出428.31万元，其中:基本支出41.65万元，项目支出386.66万元,具体情况如下:

项目收支明细表

单位：万元

3.预期资金拨付及使用情况(按照项目分析预期资金拨付及使用情况)

(1)基本支出

基本支出预期按照年初预算进行拨付，并按相关要求进行管理使用。

(2)项目支出

按照项目预算绩效指标及项目资金拨付情况进行使用，严格按照项目指标支出项目资金，及时支出项目资金，做好项目管理。

二、绩效目标的完成情况及预期完成情况

(一)部门整体绩效目标完成情况及预期完成情况

1.绩效目标的实际实现情况

按照年初部门整体绩效目标预算情况，镇康县红十字会累计进行人道救助（助学、助困）20人次、应急救护知识培训普及人数1066人，志愿服务次数5次，及时对人道救助情况和接受社会捐赠情况进行公开公示，及时发放助学金、救助金、救助物资，群众对红会工作大力支持，对红会开展的一系列救助活动、应急救护知识培训活动表示满意。

2.对预期绩效实现程度的判断

到年底均可按照年初整体绩效目标的设立，按时按质完成相关绩效目标。

(二)红十字会应急救护知识普及宣传经费项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

1.绩效目标的实际实现程度

年度应急救护知识宣传培训次数，培训人数均已达标，培训质量良好，参与培训人员均合格，所开展的培训活动得到参与培训人员的大力支持，大家对培训效果很满意。

2.对预期绩效实现程度的判断

年初设定的预期绩效均会达标，按照绩效目标按时按量或者超额完成。

(三) 红十字会会费专项资金项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

1.绩效目标的实际实现程度

按照项目设定的绩效目标情况开展项目，会费专项资金按照《中华人民共和国红十字会会法》进行管理和使用，把资金充分用在人道救助方面，充分用于开展红十字会事业，已累计救助20人，会费的收取使用积极进行了公开。

2.对预期绩效实现程度的判断

到年底按照年初绩效目标可100%完成。

(四) 疫情防控工作经费经费项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

1.绩效目标的实际实现程度

按照绩效目标开展项目，此项目开展过程中暂未产生资金支出。

2.对预期绩效实现程度的判断

到年底可按照年初绩效目标完成。

(五) 中缅联防联控防疫工作经费项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

1.绩效目标的实际实现程度

按照项目设定的绩效目标情况开展项目，项目资金已及时全额拨付，按照项目相关要求及时开展项目，按时完成相关指标。

2.对预期绩效实现程度的判断

年初设定的预期绩效目标已达标，按照绩效目标开展项目，完成相关绩效目标，资金全额拨付。

(六)捐赠缅甸果敢爱民医院、银丰医院PCR移动方舱实验室和配套试剂耗材费用项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

1.绩效目标的实际实现程度

此项目暂未开展

2.对预期绩效实现程度的判断

年初绩效目标是否能实现，因素众多，现在项目未开展，无法预测。

三、主要经验及做法

一是加强组织领导，单位要加强对项目的全面领导、实时掌握项目运行情况，及时对出现的问题进行解决，加强项目管理和监督，确保项目实施和资金运行合法合规。二是加强监督，实时对项目开展情况、项目资金管理使用情况进行监督，确保资金和项目在权力监督运行下实施。三是提高认识，单位领导、财务人员要加强学习，充分认识进行预算绩效的重要性，同时要加强业务知识和相关财经纪律的学习，提升资金管理使用效率，合法合规使用资金，开展项目。

四、存在问题及原因

（一）绩效评价体系不完善，无法掌握单位绩效评价的质量和效果。

（二）绩效目标设立标准不健全，绩效目标的设立五花八门，无具体标准，在进行绩效目标评价时难以界定。

（三）绩效评价没有具体的、科学的方法和方案，绩效评价结果不准确，评价结果无效益。

五、整改措施及建议

（一）健全完善绩效评价制度。

（二）加强绩效评价工作培训、业务指导。

六、其他需说明的情况

无

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                                     2023年7月24日