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元阳县红十字会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜。

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。                                                  

11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

12.指导全县各乡镇红十字会工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元阳县红十字会机关设2个内设机构（股所级）：一是办公室（组织宣传部），二是赈济救护部（筹资与财务部）。元阳县红十字会所属事业单位1个，单位名称：元阳县红十字会备灾救灾中心（加挂元阳县红十字会应急救护培训中心牌子）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入元阳县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。

是：元阳县红十字会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县红十字会2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。2024年末其他人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年，元阳县红十字会在县委、县政府的坚强领导下，在省、州红十字会精心指导下，立足“三救三献”主责主业，充分发挥红十字组织在党委、政府人道工作领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，为全面推进乡村振兴、构建和美元阳作出了应有的贡献。

（一）深入推进政治机关建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，参与党支部理论学习中心组集中学习活动8次，落实领导班子会议“第一议题”学习15次，开展党纪学习教育7次。以建设“清廉红会”为目标，严格落实党风廉政建设责任制，清廉云南建设元阳实践暨集中整治工作、党纪学习教育取得显著成效，意识形态领域安全稳定。

（二）狠抓审计发现问题整改。坚决扛起审计整改主体责任，对标审计报告反馈的4个方面18个问题，召开领导班子会议研究审定《整改方案》，制定了“一报告”“四清单”，并成立整改工作专班。于6月13日全部完成审计发现反馈问题整改工作。

（三）全力营造干事创业良好环境。一是纵深推进依法治会。加强《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省红十字会条例》等法律法规的学习宣传，于6月7日印发7项内控制度。二是规范开展内部监督。研究制定了《元阳县红十字会监事会2024年工作要点》《元阳县红十字会信息公开和透明度指数建设质量专项监督方案》等，统筹推进专项监督和日常监督工作。三是着力打造人才支撑。副会长李继光晋升为三级主任科员；办公室主任王志学同志被提拔为新街镇党群服务中心主任。四是持续夯实安全发展基石。严格落实安全工作相关要求，持续抓好平安建设、国家安全、安全生产、保密等工作。

（四）全面巩固基层组织建设。持续推动红十字基层组织建设，新增红十字基层组织2个、发展个人会员238人、注册志愿者30人、红十字应急救护师资培训2人，完成29个红十字基层组织、20个团体会员单位动态管理，完善1,925名个人会员档案资料。

（五）全力推进核心业务落实。为“一老一小”提供“红十字博爱送万家”品牌救助款物21.71万元受益1,427人次；救助白血病患者2名6万元、先心病儿童3名2.1万元；认真组织实施“健康红河·光明行动”复明公益项目，救助107名困难眼疾患者8.72万元；落实助学帮扶资金30.37万元受益223人次；完成造血干细胞血样采集20人；深入开展艾滋病预防宣传及无偿献血宣传活动受众11,609余人次；培训持证红十字救护员1,019人，普及应急救护知识11,609人次；新登记人体遗体、器官捐献志愿者42人；完成募集款物181.34万元（其中，“5·8”博爱周、99公益日期间分别完成网络筹款8.28万元、6.15万元）。深入推进“红透指数评价工作”，动态更新业务信息40余条，切实提升红十字透明度和公信力。

（六）统筹推进各项中心工作。一是持续助力乡村振兴。推进新街镇百胜寨村“博爱家园”项目建设，以产业融合发展、生态宜居建设、乡风文明建设助力乡村振兴。二是扎实开展民族团结进步创建工作。坚持以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，严格按照新的测评指标体系要求推进全国民族团结示范县创建工作。三是规范管理景区救护站。进一步建立健全了景区红十字救护站长效运营机制，全力保障游客的生命安全。四是认真做好其他工作。稳步推进统一战线、工会、档案、法治建设、爱国卫生“七个专项行动”、大抓哈尼梯田保护、健康县城创建等工作，确保县委各项决策部署在红十字系统落地见效。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费收入和支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2024年度无一般公共预算拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县红十字会2024年度收入合计1,132,484.78元。其中：财政拨款收入1,132,484.78元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加80,641.86元，增长7.67%。其中：财政拨款收入增加80,641.86元，增长7.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员变动，相应的经费增加。

二、支出决算情况说明

元阳县红十字会2024年度支出合计1,132,484.78元。其中：基本支出1,062,484.78元，占总支出的93.82％；项目支出70,000元，占总支出的6.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加80,641.86元，增长7.67%。其中：基本支出增加50,421.58元，增长4.98%；项目支出增加30,220.28元，增长75.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员变动，相应的经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1062484.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出998485.18元，占基本支出的93.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63999.60元，占基本支出的6.02％。人均支出1.06万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

元财综指〔2024〕9号“三救三献”工作经费70,000元，主要用于“三救三献”工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1132484.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加80641.86元，增长7.67%，完成年初预算的100.36%。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出983249.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.82%，完成年初预算的102.72%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费、职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

9.卫生健康（类）支出67736.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，完成年初预算的82.58%。主要用于单位医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出81499.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%，完成年初预算的91.39%。主要用于在职人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67450.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少4280.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为67450.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4280.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4280.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67450.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少4280.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为67450.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待少，同时按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4280.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4280.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待少，同时按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县红十字会2024年机关运行经费支出63999.60元，比上年增加5120.95元，增长8.70%，主要原因是办公室搬迁，用于支付办公室搬迁的劳务费。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县红十字会资产总额32607.16元，其中，流动资产9526.25元，固定资产23080.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18524.48元，其中固定资产减少5782.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53252800276101111

 

 

 

 

附件【元阳县红十字会2024年决算公开20250827084501715.xlsx】