元阳县红十字会2024年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

（2）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（6）参加国际人道主义救援工作；

（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜；

（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（10）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；                                                  

（11）完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务；

（12）指导全县各乡镇红十字会工作。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置

元阳县红十字会机关设2个内设机构（股所级）：一是办公室（组织宣传部），二是赈济救护部（筹资与财务部）。元阳县红十字会所属事业单位1个，单位名称：元阳县红十字会备灾救灾中心（加挂元阳县红十字会应急救护培训中心牌子）。

（2）人员情况

截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2024年以来，在县委、县政府的正确领导和州红十字会的指导帮助下，元阳县红十字会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神及关于群团工作重要论述和对红十字事业重要指示批示精神，紧紧围绕“三救”“三献”主责主业，充分发挥党委和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，不断推进全县红十字事业高质量发展，圆满完成了年初确定的各项目标任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，深化党的纪律，落实两个责任，深入纠治四风，把党风廉政建设和反腐败斗争不断引向深入。                           

2、按照《中华人民共和国红十字会法》充分发挥红十字组织在政府人道工作领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，为决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、构建和美元阳发挥最大的努力。

3、全力抓好以“三救三献”为重点的红十字会各项工作落实，促进红十字事业又好又快发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、加强基层组织建设的职责。健全基层红十字组织网络，加强基层组织力量配备，夯实基层红十字组织，推动基层红十字会更好地服务民生、服务群众。

2、加强人道服务的职责。拓展人道服务项目，强化红十字志愿服务队伍建设，完善工作评价和工作考核，增强为困难群众提供人道服务的能力。

3、依法开展和推动造血干细胞捐献，遗体、器官（组织）捐献等工作；协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作；开展艾滋病预防控制的宣传和教育。

4、加强应急救护培训，加大应急救护知识普及。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。对预算项目制定绩效目标，由申请科室在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。

2、完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，会通过规范格式同步下达绩效目标，明确资金的预算执行主体。县红十字会通过对下达到各科室的项目资金支出绩效评价情况，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时将适当调减项目资金额度。

3、对预算经费支出绩效开展监督。严格按照相关文件要求，对县红十字会整体绩效和项目支出绩效运行开展监控自查工作，主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。并将《部门整体绩效和项目绩效目标监控运行情况表》和绩效监控报告上报县财政局资金分管科室和绩效管理科。

4、加强财政支出绩效评价。将整体和项目支出绩效自评报告在元阳县政府门户网站上进行公开，自觉接受人民群众的监督。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2024年部门预算，根据新修订的《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》的规定，元阳县红十字会收入和支出预算批复为：2024年收入预算总额为112.84万元，其中：财政拨款112.84万元。

2.整体收支情况

2024年度我单位财政资金收入总数113.25万元，其中：一般公共预算113.25万元。

3.预算执行情况

2024年度预算收入113.25万元，年度共支出113.25万元，资金支出重点围绕和保障了以下工作的顺利开展：

（一）深入推进政治机关建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，参与党支部理论中心组集中学习活动8次，落实领导班子会议“第一议题”学习15次，开展党纪学习教育7次。以建设“清廉红会”为目标，严格落实党风廉政建设责任制，清廉云南建设元阳实践暨集中整治工作、党纪学习教育取得显著成效，意识形态领域安全稳定。

（二）狠抓审计发现问题整改。坚决扛起审计整改主体责任，对标审计报告反馈的4个方面18个问题，召开领导班子会议研究审定《整改方案》，制定了“一报告”“四清单”，并成立整改工作专班。于6月13日全部完成审计发现反馈问题整改工作。

（三）全力营造干事创业良好环境。一是纵深推进依法治会。加强《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省红十字会条例》等法律法规的学习宣传，于6月7日印发7项内控制度。二是规范开展内部监督。研究制定了《元阳县红十字会监事会2024年工作要点》《元阳县红十字会信息公开和透明度指数建设质量专项监督方案》等，统筹推进专项监督和日常监督工作。三是着力打造人才支撑。副会长李继光晋升为三级主任科员；办公室主任王志学同志被提拔为新街镇党群服务中心主任。四是持续夯实安全发展基石。严格落实安全工作相关要求，持续抓好平安建设、国家安全、安全生产、保密等工作。

（四）全面巩固基层组织建设。持续推动红十字基层组织建设，新增红十字基层组织2个、发展个人会员238人、注册志愿者30人、红十字应急救护师资培训2人，完成29个红十字基层组织、20个团体会员单位动态管理，完善1925名个人会员档案资料。

（五）全力推进核心业务落实。截止12月31日，为“一老一小”提供“红十字博爱送万家”品牌救助款物21.71万元受益1427人次；救助白血病患者2名6万元、先心病儿童3名2.1万元；认真组织实施“健康红河·光明行动”复明公益项目，救助107名困难眼疾患者8.72万元；落实助学帮扶资金30.37万元受益223人次；完成造血干细胞血样采集20人；深入开展艾滋病预防宣传及无偿献血宣传活动受众11609余人次；培训持证红十字救护员1019人，普及应急救护知识11609人次；新登记人体遗体、器官捐献志愿者42人；完成募集款物181.34万元（其中，“5·8”博爱周、99公益日期间分别完成网络筹款8.28万元、6.15万元）。深入推进“红透指数评价工作”，动态更新业务信息40余条，切实提升红十字透明度和公信力。

（六）统筹推进各项中心工作。一是持续助力乡村振兴。推进新街镇百胜寨村“博爱家园”项目建设，以产业融合发展、生态宜居建设、乡风文明建设助力乡村振兴。二是扎实开展民族团结进步创建工作。坚持以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，严格按照新的测评指标体系要求推进全国民族团结示范县创建工作。三是规范管理景区救护站。进一步建立健全了景区红十字救护站长效运营机制，全力保障游客的生命安全。四是认真做好其他工作。稳步推进统一战线、工会、档案、法治建设、爱国卫生“七个专项行动”、大抓哈尼梯田保护、健康县城创建等工作，确保县委各项决策部署在红十字系统落地见效。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2024年，我单位绩效目标共设三级，分为一级指标、二级指标和三级指标。其中一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。三级指标是对二级指标的进一步细化。

（二）绩效目标未完成原因分析

2024年我单位开展应急救护持证培训人数1019人，普及应急救护知识11609人次，应急救护持证培训人数未完成年初1600人，但是已经完成州级1000人的指标；2024年政府采购资金由于年底财政资金调控，政府采购未能及时付款，其余目标均完成，总体资金支出执行率为98.75%。

三、绩效自评结论

县红十字会2024年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，整体绩效分值100分，元阳县红十字会2024年部门整体绩效自评价得分96分。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1、目标设定

我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。根据评分标准，本项指标得10分。

2、预算配置。

编制2024年度预算紧扣部门年度经济社会发展目标、部门支出需求，依据充分、数据详实、结构细化，能够保障基本支出和重点任务支出，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。根据评分标准，本项指标得5分。

（二）过程情况分析

1、预算执行

我单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法和部门“三重一大”制度的规定，未发现截留、挤占、挪用资金或虚列开支等情况。根据评分标准，本项指标得6分。

2、预算绩效管理

本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。根据评分标准，本项指标得8分。

3、资产管理

我单位严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度，按规定对固定资产增减变动进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，全面掌握资产状况，固定资产利用率≥90%。根据评分标准，本项指标得4分。

（三）产出情况分析

2024年元阳县红十字会按照县政府统一安排，完成部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好。根据部门年度目标和重点工作计划，细化分解设置绩效指标共9个，完成7个，根据评分标准，本项指标得33分。

（四）效果情况分析

1、经济效益

积极向上级争取项目资金，持续关注群众解决急难愁盼问题，积极开展“三救三献”核心业务工作。根据评分标准，本项指标得5分。

2、社会效益

2024年积极关注群众解决急难愁盼问题，积极开展“三救三献”核心业务工作，努力为群众办实事解难事等中心工作。根据评分标准，本项指标得5分。

3、可持续发展影响

利用卫生救护知识培训的优势，讲授红十字相关知识，广泛传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。选树了张旗彬等一批志愿服务先进典型，不断增强会员和志愿者的责任感和荣誉感，凝聚更多社会力量支持参与红十字事业。根据评分标准，本项指标得5分。

4、行政效能。

我单位2024年未发生违纪违法情况和廉政问题。根据评分标准，本项指标得5分。

5、服务对象满意度。

项目涉及各族群众对于项目工作和政策的满意度≥90%。根据评分标准，本项指标得10分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

单位的会计基础工作薄弱。办公室仅有一名财务工作人员负责报账工作。单位的财务人员面临工作量大、时间紧、任务重，甚至疲于应对工作的情况，并对财务政策了解不及时全面。

（二）改进的方向和具体措施

加强单位会计基础工作。加强各单位的财务人员队伍建设，在有条件的基础上配备专业的会计人员。加强财务管理，健全财务制度，积极推进会计电算化，准确及时填报部门预算报表并科学合理执行预算制度。

六、主要经验及做法

紧紧围绕项目，全程跟进督办。并制定了督办规定、督办制度，强化督办工作，进一步提高了行政效能。明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人，构建了完善的责任体系，每一项任务都有责任领导、责任科室、具体承办人员，保证工作任务落到实处。强化干部职工责任意识，成立由副会长为组长的综合绩效考评管理领导小组，强化科室负责人的责任意识，抓好项目资金支出绩效考评，提高资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

附件1：元阳县红十字会2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2：元阳县红十字会2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表