元阳县红十字会2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

（2）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（6）参加国际人道主义救援工作；

（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜；

（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（10）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；                                                  

（11）完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务；

（12）指导全县各乡镇红十字会工作。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置

元阳县红十字会机关设2个内设机构（股所级）：一是办公室（组织宣传部），二是赈济救护部（筹资与财务部）。元阳县红十字会所属事业单位1个，单位名称：元阳县红十字会备灾救灾中心（加挂元阳县红十字会应急救护培训中心牌子）。

（2）人员情况

截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2023年以来，在县委、县政府的正确领导和州红十字会的指导帮助下，元阳县红十字会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神及关于群团工作重要论述和对红十字事业重要指示批示精神，紧紧围绕“三救”“三献”主责主业，充分发挥党委和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，不断推进全县红十字事业高质量发展，圆满完成了年初确定的各项目标任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，深化党的纪律，落实两个责任，深入纠治四风，把党风廉政建设和反腐败斗争不断引向深入。                           

2.按照《中华人民共和国红十字会法》充分发挥红十字组织在政府人道工作领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，为决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、构建和美元阳发挥最大的努力。

3.全力抓好以“三救三献”为重点的红十字会各项工作落实，促进红十字事业又好又快发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.加强基层组织建设的职责。健全基层红十字组织网络，加强基层组织力量配备，夯实基层红十字组织，推动基层红十字会更好地服务民生、服务群众。

2.加强人道服务的职责。拓展人道服务项目，强化红十字志愿服务队伍建设，完善工作评价和工作考核，增强为困难群众提供人道服务的能力。

3.依法开展和推动造血干细胞捐献，遗体、器官（组织）捐献等工作；协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作；开展艾滋病预防控制的宣传和教育。

4.加强应急救护培训，加大应急救护知识普及。

5.承办县委、县政府交办的其他事项。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。对预算项目制定绩效目标，由申请科室在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。

2.完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，会通过规范格式同步下达绩效目标，明确资金的预算执行主体。县民族宗教局通过对下达到各科室的项目资金支出绩效评价情况，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时将适当调减项目资金额度。

3.对预算经费支出绩效开展监督。严格按照相关文件要求，对县民族宗教局整体绩效和项目支出绩效运行开展监控自查工作，主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。并将《部门整体绩效和项目绩效目标监控运行情况表》和绩效监控报告上报县财政局资金分管科室和绩效管理科。

4.加强财政支出绩效评价。将整体和项目支出绩效自评报告在元阳县政府门户网站上进行公开，自觉接受人民群众的监督。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年部门预算，根据新修订的《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》的规定，元阳县红十字会收入和支出预算批复为：2023年收入预算总额为95.75万元，其中：财政拨款95.75万元。

2.整体收支情况

2023年度我单位财政资金收入总数105.19万元，其中：一般公共预算102.21万元，上级补助收入3.98。

3.预算执行情况

2023年度预算收入105.19万元，年度共支出105.19万元，资金支出重点围绕和保障了以下工作的顺利开展：

（一）扎实推进“三献”业务。一是积极参与推动无偿献血。持续大力开展宣传发动，深入机关、企业、社区、学校，加大宣传力度，提升广大民众对无偿献血工作的认知度与参与度，让更多的群众参与到无偿献血的队伍中来。二是扎实推进造血干细胞志愿捐献工作。充分发挥红十字造血干细胞志愿服务队的作用，积极做好宣传动员、知识普及、捐献服务等工作，进一步扩大社会影响力，广泛招募造血干细胞志愿捐献者26人，共采集造血干细胞志愿捐献者血样24份。三是努力开展人体器官和遗体捐献工作。广泛开展《云南省人体器官捐献条例》宣传，扎实做好宣传动员、捐献登记、人道救助等工作，人体器官和遗体捐献工作得到稳步推进，登记人体器官和遗体捐献志愿者56人。

（二）切实强化基层基础力量。以融入城乡社区治理为着力点，大力推进红十字基层组织建设，不断提高基层组织覆盖面，积极打造“群众身边的红十字会”。新建红十字基层组织3个，发展红十字会会员203人，会费收入3.0076万元，发展注册红十字志愿者31人。

（三）助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。突出红十字会工作特色和优势，实施“博爱家园”项目1个，投入资金50万元，助力百胜寨村产业融合发展、生态设施建设和乡风文明建设；发放助学金0.5万元受益10人次，发放物资3.18万元受益680人次，开展应急救护培训进村寨200人次，普及防治艾滋病知识300人次，并选派李辉同志到百胜寨村任驻村队员。

（四）严格落实意识形态工作责任制。一是强化组织领导。制发《元阳县红十字会关于调整意识形态工作领导小组及责任分工的通知》，领导班子根据工作分工，按照“一岗双责”要求，切实抓好分管科室的意识形态工作，主要领导坚决履行第一责任人职责，分管单位意识形态工作，重要工作亲自部署，重要问题亲自过问，重大事件亲自处置，领导小组成员切实抓好各科室意识形态工作。二是压实工作责任。会领导班子将意识形态工作纳入《元阳县红十字会2023年工作要点》；会领导班子于5月26日、9月19日开展专题研究、安排部署意识形态工作2次，深入查找领导班子自身存在的问题，并提出具体工作措施。三是坚持高位推动。县红会领导班子和班子成员自觉把意识形态工作摆在更加突出的位置抓紧抓好，把意识形态工作作为年度民主生活会和述责述职报告的重要内容；从总结工作、研判风险、提出措施等方面形成《元阳县红十字会2023年度落实意识形态工作责任制情况专题报告》，并按时报送县委意识形态工作领导小组办公室。四是开展分析研判。县红会严格落实常态化意识形态领域形势分析研判制度，紧密结合“三救”“三献”主责主业，从意识形态工作推进情况、存在问题和下一步工作打算等3个方面开展分析研判工作，并按要求报送季度分析研判报告和半年工作报告。五是加强阵地管理。制定《元阳县红十字会意识形态阵地管理制度》和《元阳县红十字会信息公开管理办法（试行）》，并严格执行信息发布“三审三校”制度，确保电子显示屏、宣传栏等意识形态阵地可管可控。六是推进整改落实。县红会认真抓好意识形态工作责任制落实情况省委巡视专项检查、县委巡察反馈问题整改工作，制定《印发〈省委第三巡视组巡视反馈意见元阳县红十字会整改方案〉的通知》（元红发〔2023〕12号）和《关于县委第二巡察组巡察县红十字会领导班子反馈意见整改方案》，会领导班子坚决把自己摆进去，主动认领责任，带头落实整改，形成《省委第三巡视组专项检查意识形态工作反馈意见元阳县红十字会整改方案“四个清单”》和《元阳县红十字会领导班子关于县委第二巡察组巡察反馈意见集中整改情况报告》，并于8月3日组织开展1次意识形态工作业务知识培训。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2023年，我单位绩效目标共设三级，分为一级指标、二级指标和三级指标。其中一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。三级指标是对二级指标的进一步细化。

（二）绩效目标未完成原因分析

2023年我单位无未完成绩效目标。

三、绩效自评结论

县红十字会2023年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，整体绩效分值100分，元阳县红十字会2023年部门整体绩效自评价得分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定

我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。根据评分标准，本项指标得7分。

2.预算配置。

编制2023年度预算紧扣部门年度经济社会发展目标、部门支出需求，依据充分、数据详实、结构细化，能够保障基本支出和重点任务支出，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。根据评分标准，本项指标得8分。

（二）过程情况分析

1.预算执行

我单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法和部门“三重一大”制度的规定，未发现截留、挤占、挪用资金或虚列开支等情况。根据评分标准，本项指标得6分。

2.预算绩效管理

本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。根据评分标准，本项指标得8分。

3.资产管理

我单位严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度，按规定对固定资产增减变动进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，全面掌握资产状况，固定资产利用率≥90%。根据评分标准，本项指标得4分。

（三）产出情况分析

2023年元阳县民族宗教事务局按照县政府统一安排，完成部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好。根据部门年度目标和重点工作计划，细化分解设置绩效指标共5个，完成5个，实际完成率100%。根据评分标准，本项指标得35分。

（四）效果情况分析

1.经济效益

积极向上级争取项目资金，持续关注群众解决急难愁盼问题，积极开展“三救三献”核心业务工作。根据评分标准，本项指标得5分。

2.社会效益

2023年积极关注群众解决急难愁盼问题，积极开展“三救三献”核心业务工作，努力为群众办实事解难事等中心工作。根据评分标准，本项指标得5分。

3.可持续发展影响

利用卫生救护知识培训的优势，讲授红十字相关知识，广泛传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。选树了张旗彬等一批志愿服务先进典型，不断增强会员和志愿者的责任感和荣誉感，凝聚更多社会力量支持参与红十字事业。根据评分标准，本项指标得5分。

4.行政效能。

我单位2023年未发生违纪违法情况和廉政问题。根据评分标准，本项指标得5分。

5.服务对象满意度。

项目涉及各族群众对于项目工作和政策的满意度≥90%。根据评分标准，本项指标得10分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

单位的会计基础工作薄弱。办公室仅有一名财务工作人员负责报账工作。单位的财务人员面临工作量大、时间紧、任务重，甚至疲于应对工作的情况，并对财务政策了解不及时全面。

（二）改进的方向和具体措施

加强单位会计基础工作。加强各单位的财务人员队伍建设，在有条件的基础上配备专业的会计人员。加强财务管理，健全财务制度，积极推进会计电算化，准确及时填报部门预算报表并科学合理执行预算制度。

六、主要经验及做法

紧紧围绕项目，全程跟进督办。并制定了督办规定、督办制度，强化督办工作，进一步提高了行政效能。明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人，构建了完善的责任体系，每一项任务都有责任领导、责任科室、具体承办人员，保证工作任务落到实处。强化干部职工责任意识，成立由副局长为组长的综合绩效考评管理领导小组，强化科室负责人的责任意识，抓好项目资金支出绩效考评，提高资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

附件1：元阳县红十字会2023年度部门整体支出绩效单位自评表

    2：元阳县红十字会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表