一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》依法建会、治会、兴会。
（2）开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护。
（3）开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护，卫生防病知识的宣传、普及及学术交流，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。
（4）组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。
（5）参与艾滋病防治、吸毒危害宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。
（6）协助政府开展对台工作，配合台办做好海峡两岸同胞查人转信和探亲衍生死亡工作。促进海峡两岸红十字组织合作与交流。
（7）与各级红十字会及国际红十字组织友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。
（8）指导区属团体会员单位依法开展工作。
（9）完成区委、区政府和上级红十字会交办的各项工作任务
2．机构情况，红塔区红十字会为财政全额拨款单位，核定参公事业编制4名，单列工勤编制1名，正科级领导职数1名、副科级领导职数1名。
3．人员情况，红塔区红十字会现有在职职工5人，其中：正科级领导1人，副科级领导1人，二级主任科员1人，三级主任科员1人，工勤人员1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
一是持续推进救护员培训和应急救护“六进”活动。共计开展应急救护普及培训27场次，受众7463人，开展红十字救护员培训5期，考核合格红十字救护员235人。二加强基层组织建设。以“弘扬志愿服务精神、共建健康安全社区”为主题，依托社区党群服务中心，在中心城区社区建立了20个红十字试点服务站，利用好共美家园、和美家园红十字救助站，以服务站为载体从满足社区居民需求作为出发点和落脚点来开展“红十字服务进社区”活动。全区新设立团体会员3个。三是深入开展红十字青少年工作。在玉溪四小、北城中学、北城育才小学、李棋中学等4所中小学设立红十字志愿服务站，发展青少年会员50人；建立志愿队10支，志愿者200余人。四是扩大募捐筹资渠道。共接收社会各界爱心捐款捐物共计848.2万元（包含物资捐赠20万元）。其中积极参与“5.8人道”筹款活动。通过动员会、实操培训等方式，在全区发起了“博爱一起捐”项目，线上募捐达到47630元，线下200000元。“久久公益节”上线博爱红塔行—助力教育高质量发展项目，线上线下筹集资金434万元。五是积极开展好博爱助学、博爱助医项目。利用“活发博爱”资金救助困难人群67人，救助金额368700元；利用”5·8博爱一起捐”捐款救助北城大营困境家庭4户，救助金额6500元，救助困难儿童135人，发放救助金46000元；成功为白血病患者申请红十字基金4 人，发放救助金16万元。持续开展“红十字博爱送万家”活动，春节期间，利用99公益日筹款92500元为困难群众购买家庭箱735个，为红塔区困难群众度过了一个温暖祥和的春节。六是多方动员，助力乡村振兴和教育高质量发展。今年实施乡村振兴项目6个，分别是：玉溪明发石料公司为北城大营乡村振兴修路捐赠336万元，活发集团刘总旗水泥厂为洛河村捐赠50万元用于乡村道路建设，玉溪商贸公司为研和中心小学捐赠5万元用于改善学生住宿条件，玉溪丰润汽车销售公司为大营社区幸福食堂老人就餐捐赠15万元等；助力教育高质量发展定向捐赠75个。七是积极参与推动“三献”，充分发挥骨干志愿者的传、帮、带作用。紧密结合“3.5”学雷锋日、5·8红十字纪念日、“无偿献血日”等重要节点到居民小区、公园、广场等地方积极开展主题宣传活动。积极开展献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传工作，共发放了宣传资料5000余份。截止目前登记造血干细胞志愿者21人，人体器官捐赠志愿者205人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本年度财政拨款资金基本经费109.80万元，上年度财政拨款资金基本经费102.95万元，比上年增加6.85万元，增幅为6.65%，增加主要原因是编外人员及经费增加及人员工资、奖金及各项社会保险支出调整。
（二）收入支出预算执行情况。
本年度支出决算117.98万元，上年度支出决算120.56万元，比上年减少2.58万元，增幅为-2.14%，主要原因是编外人员及经费增加及人员工资、奖金及各项社会保险支出调整。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）本年度预算财政拨款安排114.61万元，决算支出117.98万元，相差3.37万元，差异率2.94%。
（2）差异原因分析。差异的主要原因是本年度项目支出调整。
2．收入支出结构分析。
（1）本年度收入113.12万元，其中财政拨款收入113.12万元占总收入的100.00%，本年度支出117.98万元，其中：基本支出109.80万元，占总支出的93.06%，项目支出8.19万元，占总支出的6.94%。
（2）收入支出与上年度120.56万元对比减少2.58万元，增幅为-2.14%%，主要原因是本年度项目支出调整。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“本年度“三公”经费支出0.46万元，上年度支出0.47万元，减少0.01万元，同比下降2.13%。主要原因是公务用车维修费用减少。本年度“三公”经费预算安排0.98万元，比预算数减少0.52万元，减少53.06%。本年度“三公”经费人均支出0.09万元。
（2）会议费支出情况：本年度没有会议经费支出。
（3）培训费支出情况：本年度没有培训费支出。
（4）差旅费支出情况：本年度没有差旅费支出
（5）本年度没有影响较大的支出情况。
（6）重点经济分类支出中没有存在的问题。
4.支出按功能分类科目分析。
根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。
5.财政拨款收入、支出分析。
本年度财政拨款收入113.12万元。财政拨款支出113.12万元，其中基本支出109.80万元，项目支出3.32万元。
6.非财政拨款收入、支出分析。
本年度没有非政拨款收入。
（三）年末结转和结余情况。
本年度没有财政拨款资金结余情况。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
本年度未固定资产31.60万元，本期增加0万元，减少1.05万元，期初资产余额32.65万元。本年度无负债。
（五）绩效目标完成情况。
1.本年度1个项目，为机关购买后勤服务2.00万元。
2.项目按要求完成了既定目标。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
本单位财务管理、决算组织、编报审核均按照财政及上级有关部门要求组织开展。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核均严格按政府会计制度来执行。
（二）本单位决算公开按财政局要求在财政局批复后20个工作日内分别在玉溪政府信息网、红塔区政府信息网和预决算公开统一平上公开。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.对单位决算管理及报表设计无意见建议。
2.对加强部门决算数据分析利用工作无意见建议。
3.对部门决算其他管理工作无意见建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
