2022年度部门整体支出绩效自评表
摘要:
引题:
关键字:
| 2022年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 玉溪市红塔区红十字会 | ||||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》依法建会、治会、兴会。 2.开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护。 3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护，卫生防病知识的宣传、普及及学术交流，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。 4.组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。 5.参与艾滋病防治、吸毒危害宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。 6.协助政府开展对台工作，配合台办做好海峡两岸同胞查人转信和探亲衍生死亡工作。促进海峡两岸红十字组织合作与交流。 7.与各级红十字会及国际红十字组织友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。 8.指导区属团体会员单位依法开展工作。 9.完成区委、区政府和上级红十字会交办的各项工作任务。 |
根据三定方案归纳 | ||||||
| 总体绩效目标 | 1.积极配合上级红十字会做好应急救护公益性宣传，开展公益性应急救护、防灾备灾知识及应急避险能力培训不少于10期，培训人数不少于500人次。 2.开展贫疾人群救助和送温暖活动。年内至少开展博爱送万家活动和其它扶贫帮困活动2次。 3.开展备灾救灾宣传工作。年内至少开展备灾救灾知识宣传及培训2次；做好灾后组织社会性募捐工作，按规定及时上缴或按要求及时上报执行情况。 4.开展“三献”宣传工作。年内开展无偿献血、遗体和器官捐献及储存脐带血造血细胞知识等宣传不少于2次。 5.开展红十字工作进机关、进企业、进学校、进社区、进农村的“五进”试点工作，巩固已建试点。 6.开展宣传募捐筹资工作。结合“世界红十字日”、“世界急救日”开展募捐筹资活动不少于2次，筹集资金不少于5万元。 7. 巩固和发展志愿者和会员，开展志愿者培训及服务活动。按市级要求巩固已建立4支志愿者队伍，确保志愿者队伍的相对稳定；年内组织志愿者培训不少于2期，开展志愿服务活动不少于3次。 |
根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 |
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| 部门年度目标 | |||||||||
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预算年度(2021年) | 1.开展公益性应急救护、防灾备灾知识及应急避险能力培训不少于10期，培训人数不少于500人次。2.开展贫疾人群救助和送温暖活动、博爱送万家活动和其它扶贫帮困活动2次。3.年内至少开展备灾救灾知识宣传及培训2次。 4.年内开展无偿献血、遗体和器官捐献及储存脐带血造血细胞知识等宣传不少于2次。5.开展红十字工作进机关、进企业、进学校、进社区、进农村的“五进”试点工作，巩固已建试点。6.开展宣传募捐筹资工作，募捐筹资活动不少于2次，筹集资金不少于5万元。7. 巩固已建立4支志愿者队伍，确保志愿者队伍的相对稳定；年内组织志愿者培训不少于2期，开展志愿服务活动不少于3次。 | 本年度开展急救知识公益培训19期，人员3500人次；开展贫瘠群众救助工作，共开展救助活动2批次，救助贫疾人员44人次，救助资金127000元；开展献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传工作，共发放了宣传资料2000余份，发展33名造血干细胞捐献志愿者完成了样采集和入库登记工作；收到各类捐款431.85万元。其中，争取到活发集团捐赠300万元设立“活发博爱”项目，专项用于红塔区的博爱助学、助医和博爱送万家项目。 | |||||||
| 部门年度重点工作任务 | |||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） | 实际支出金额 （万元） |
预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 1,014,490.18 | 1,014,490.18 | ||||||||
| 红塔区区红十字会年度主要工作目标 | 本级 | 1.开展公益性应急救护、防灾备灾知识及应急避险能力培训不少于10期，培训人数不少于500人次。2.开展贫疾人群救助和送温暖活动、博爱送万家活动和其它扶贫帮困活动2次。3.年内至少开展备灾救灾知识宣传及培训2次。 4.年内开展无偿献血、遗体和器官捐献及储存脐带血造血细胞知识等宣传不少于2次。5.开展红十字工作进机关、进企业、进学校、进社区、进农村的“五进”试点工作，巩固已建试点。6.开展宣传募捐筹资工作，募捐筹资活动不少于2次，筹集资金不少于5万元。7. 巩固已建立4支志愿者队伍，确保志愿者队伍的相对稳定；年内组织志愿者培训不少于2期，开展志愿服务活动不少于3次。 | 1,014,490.18 | 1,014,490.18 | |||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 开展公益性应急救护 | >= | 10 | 次 | 19 | 超额完成。 | ||||
| 防灾备灾知识及应急避 | >= | 10 | % | 19 | 超额完成。 | ||||
| 质量指标 | |||||||||
| 培训出勤率 | >= | 98 | % | 100 | 达标。 | ||||
| 成本指标 | |||||||||
| 人均培训标准 | <= | 50 | 元/人 | 30 | 在标准范围内。 | ||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 提升卫生救护公益培训 | >= | 提升 | % | 明显提升 | 明显提升 | ||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 群众满意度 | > | 0.9 | % | 100 | 达标。 | ||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
作者:
编辑:玉溪市红塔区
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