一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

永仁县红十字会是一个独立预算的参公管理单位。主要职能是宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；开展备灾救灾、依法募捐工作，在自然灾害和突发事件中，对需要帮助的人员进行人道主义救助，开展卫生救护、防病知识的宣传和普及工作。

2．机构情况

永仁县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，下设综合办公室、赈灾救护宣传筹资股二个股室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

3、人员情况

永仁县红十字会2023年度末实有人员编制4人。其中：行政编制4人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；年末在职行政人员5人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

今年以来，在县委、县人民政府的坚强领导和上级红十字会的关心指导下，县红十字会牢固树立以人民为中心的发展思想，主动融入和服务全县工作大局，扎实推进“三救”“三献”核心业务健康发展，全面完成了州红十字会下达分解的13项重点工作任务指标，为建设富裕美丽幸福新永仁贡献红会力量。现将2023年工作总结及2024年工作计划汇报如下：

二、主要做法及工作成效

（一）从严管党治党主体责任全面压实。始终把政治建设放在首位，坚持以作风革命、效能革命为指引，以实施“清廉永仁”建设十大行动为抓手，一体推进纠治“四风”，扛牢压实意识形态、全面从严管党治党政治责任。严格执行“第一议题”学习制度，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大会议和习近平总书记考察云南重要讲话等精神。年内共开展典型案例警示教育5次80人、学习警示教育资料13次79人；专题研究党风廉政工作8次，召开红会系统党风廉政建设工作暨全面从严治党警示教育会议1次，组织理论中心组学习6次37人，召开专题民主生活会1次，主要领导讲授红会系统专题廉政党课1次、为联系点良田村党总支讲授二十大精神专题党课1次，开展主题党日联谊活动1次，组织干部职工到国家安全公园、法治主题公园、双拥主题公园实地学习各1次；开展岗位廉政风险排查工作，开展责任主体提醒谈话4人、“两个责任”专题约谈3次、集体廉政提醒谈话5次80人。

（二）推进自身建设改革工作不断深入。坚持依法治会，持续推进实施《永仁县红十字会改革方案》，召开了第二届理事会暨第一届监事会第三次会议，全面总结了2022年工作并安排部署2023年重点工作，通报表扬了2022年网络筹款工作先进单位和企业。稳健发展红十字组织，年内新建基层红十字会组织6个，建立特色志愿服务队1支，新发展团体会员单位2个，个人会员552人，年内共关怀慰问会员8人拨付关爱金11000元。编印了《会员工作手册》4000册发放给广大会员，切实增强广大红十字会员对红十字生命教育知识的知晓率和认同感。落实依法治县、平安永仁建设工作任务，1名股室长担任县人民法院诉前委派人民调解员和县工商联商会调解服务平台调解员，参与调解纠纷2起。省红会抽调1名干部参加国家应急部“应急使命.2023”高山峡谷地区空地一体化联合救援演习。我县应急救护工作经验在州红十字会第四届理事会第四次会议上进行了交流发言，2022年度工作被州红十字会评定为“优秀”等次，在县级服务优化主责部门大比拼综合绩效考核为“良好”等次。

（三）抓牢红十字“三救三献”业务开展卓有成效。扎实推进应急救护培训“五进”活动，累计培训专项合格救护员7期321人，普及型公益培训57期11310人，配合县政务服务管理局、县地震局开展应急了救援演练活动；加大“三献”工作宣传力度，实现年内新增人体器官捐献登记志愿者129人，新增造血干细胞捐献志愿者109名，积极助力了新时代公民道德建设。

（四）助力巩固脱贫成果与乡村振兴有序衔接工作用心用情。抓实部门挂村、干部包户等日常工作，坚决消除“人口小县”等畏难情绪，积极做好募捐筹资服务管理工作。一是积极做好募捐筹资服务管理工作。年内共接收线下公益捐赠款物276.18万元（其中，精准防贫救助基金62.19万元、“绿美永仁”义务植树捐款60.83万元、铁道兵陈列室陈布展捐款100.13万元，其他零星社会爱心捐款28.8万元、零星社会爱心捐物24.23万元）；二是组织开展“5·8人道公益日·博爱永仁”网络爱心筹款总额达63272.850元（不包含腾讯基金会配捐）、“99公益日”网络筹款参与爱心捐赠达22752人，共筹集善款201452.640元，捐赠人次和筹款总额均创历史新高；三是做好人道救助服务工作。发放“红十字博爱送万家”爱心物资1.15万元、受益困难群众450人。为10名新考录医学类大学生发放助学金2.2万元；捐赠“幸福里”社区洗衣机3台，发放迷彩服969套，为环卫工人、敬老院老人、产业工人和残疾人等群体发放洗衣液744瓶；为宜就中心小学56名留守儿童发放了价值1098元的体育用品，为112名敬老院老人发放价值9856元的生活用品，为中和镇中和幼儿园80名在校幼儿捐赠价值1.76万元的温暖被褥包。执行发放2022年“99公益日”价值18.564万元的滇苗助学温暖被褥包841套和爱心书包178个，受益学生1019名；四是积极争取实施博爱家园等人道公益项目，2022年“5.8人道公益日”筹款乡村振兴版他克村博爱家园项目已竣工投入使用；香港红十字会援建“博爱家园——社区为本”减灾项目已启动实施，预计下达资金76万余元（已下达26.65万元）。协同省红十字人道资源动员中心举行薇诺娜公益基金“薇笑阳光计划”活动，为327名群众进行皮肤病筛查，培训医护人员38名，赠送薇诺娜定制防晒礼包500余份。五是有效服务好全县中心工作，切实压实创文巩卫、永定河保护、争创美丽县城、市场主体挂包等网格工作责任。

（五）传播红十字好声音久久为功。立足讲好红十字故事，抓住“5·8博爱周”、“6.14”世界献血者日、“99公益日”等节点积极开展便民宣传6场次受益2000余人。年内积极向上级红十字会申报推荐2名云南省红十字蒲公英徽章志愿者，累计开展红十字群众性宣传活动61场次，及时编报工作动态简报37篇。其中：被省红会刊载16篇、州红十字刊载27篇，七彩云端媒体号发布37篇。未发生负面舆情。我会申报的志愿服务项目在县级新时代文明实践志愿服务项目大赛中获金奖，在州级决赛中获银奖，进一步扩大了红十字组织志愿服务的社会影响力。单位1名领导干部被表彰为永仁县高质量发展贡献“先进个人”，1名职工被州文明委表扬为“第八届楚雄州道德模范”、县人民政府表扬为“2022年度永仁县见义勇为先进个人”。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023年度预算总额639，785.86元，其中：基本支出财政拨款571，785.86元；项目支出财政拨款68，000.00元。2022年度预算总额916，700.00元，其中：基本支出财政拨款836，700.00元；项目支出财政拨款80，000.00元。与上年相比，预算减少276914.14元，减幅30.21%，其中：基本支出财政拨款减少264，914.14元，减幅28.9%，项目支出财政拨款减少12，000.00元，减幅15%，基本支出财政拨款减少是因为职工社保、工资等各种费用预算减少，项目支出财政拨款减少是因为2023年没有预算红十字会基层阵地建设项目。

（三）收入支出预算执行情况

1. 收入支出预算对比分析

2023年本年收入903，421.19元，其中：财政拨款收入903，421.19元，其他收入0元。2022年本年收入862，661.30元，其中：财政拨款收入790，621.30元，其他收入72，040.00元。与上年相比，收入增加40，759.89元，增幅4.72%，其中：财政拨款收入增加112，799.89元，增幅14.27%，其他收入减少72，040.00元。本年职工增加1人，工资及社保费用较上年增加，上年的其他收入为会员会费收入，今年因决算取数途径改变，红十字会员会费收入不作预算会计处理。

2023年本年支出945，302.47元，其中：基本支出830，969.14元；项目支出114，333.33元。2022年本年支出868，795.13元，其中：基本支出732，812.88元；项目支出135，982.25元。与上年相比，支出增加76，507.34元，增幅8.81%，其中：基本支出增加98，156.26元，增幅13.39%，项目支出减少21，648.92元，减幅15.92%，基本支出增加是因为职工人数较上年增加，社保、工资等各种费用增加，项目支出是因为2023年没有预算红十字会基层阵地建设项目。

2. 收入支出结构分析

2023年本年收入903，421.19元，其中：财政拨款收入903，421.19元，财政拨款收入占本年收入的100%，其他收入0元，占本年收入0%,单位的收入全部是财政拨款收入。

2022年本年收入862，661.30元，其中：财政拨款收入790，621.30元，财政拨款收入占本年收入的91.6%，其他收入72，040.00元，占本年收入的8.4%,单位的收入主要是财政拨款收入。

2023年本年支出945，302.47元，其中：基本支出830，969.14元；占本年支出的87.91%，项目支出114，333.33元，占本年支出的12.09%。

2022年本年支出868，795.13元，其中：基本支出732，812.88元；占本年支出的84.3%，项目支出135，982.25元，占本年支出的15.7%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元（公务用车运行费支出预算为0万元），公务接待费支出预算为0.3万元。支出决算为0.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（其中：公务用车购置费决算0万元，公务用车运行费支出决算为0万元），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元（公务用车运行费支出预算为0万元），公务接待费支出预算为0.3万元。支出决算为0.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（其中：公务用车购置费决算0万元，公务用车运行费支出决算为0万元），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。

（2）会议费支出情况：本年会议费支出804元，与上年相比增减变化不大。

（3）培训费支出情况：本年培训费支出72，177.9元，上年培训费支出80，021.68元，与上年相比减少7，843.78元，减幅9.8%。原因是：由于本年较上年减少了培训场次，故培训费支出减少。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4.财政拨款收入支出分析

本年度财政拨款收入903，421.19元,其中：本年度财政基本支出拨款收入826，243.36元，占本年度财政拨款收入的91.46%,项目拨款收入77，177.83元，占本年度财政拨款收入的8.54%。

本年度财政拨款支出945，302.47元，其中：基本支出830，969.14元，占本年度财政拨款支出的87.91%，项目支出114，333.33元，占本年度财政拨款支出的12.09%。

（三）年末结转结余情况

1.本年度结转结余346，155.03元，其中：基本支出结转7877.42元，项目资金结转52，320.18元【其中：永财预〔2022〕162号卫生救护培训费39，686.11元，永财预〔2021〕91号红十会防灾减灾应急补助12，634.07元。

2.项目资金结转结余较大，要进一步加快对项目的实施，加快资金的支出进度，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

（一）资产负债结构情况

2023年度总资产404，469.08元，其中：流动资产364，820.41元，固定资产原值121，099.00元（净值39，648.67元），负债10，982.45元，净资产393，486.63元。

（二）资产负债对比情况

2022年度总资产412，677.85元，其中：流动资产373，691.52元，固定资产原值111，099.00元（净值38，986.33元），负债9，965.05元，净资产402，712.80元。与上年相比，总资产减少8，208.77元，减幅1.99%，其中：流动资产减少8，871.11元，减幅2.37%，减少原因为本年“银行存款”及“其他应收款”年末余额减少，净资产、负债与上年相比，增减变化不大。

（五）绩效目标完成情况

1..项目资金执行情况：“卫生救护培训经费”项目资金5万元，本年支出5万元，年末结余为0万元。

“2.项目资金管理情况分析：项目资金立项依据充分，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

3效益指标完成情况：

“卫生救护培训经费”项目计划完成经济指标：社会效益指标为群众掌握急救技能，减少事故中死亡率和伤残率≥90%，实际完成98%。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。按照要求我单位对2023年财务收支编制了财政部统一下发的2023年度部门决算报表，编制数据自动提取于2023年财务账，数字均真实、准确，确保账实、账表一致。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。我单位按照要求2023年对2022年的决算和2023预算在云南省财政厅预决算公开平台及县政府门户网站进行了网站公开，2023年决算和2024年预算公开工作均在财政批复后15内及时向社会公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%