一、部门情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
永仁县红十字会是一个独立预算的参公管理单位。主要职能是宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；开展备灾救灾、依法募捐工作，在自然灾害和突发事件中，对需要帮助的人员进行人道主义救助，开展卫生救护、防病知识的宣传和普及工作。
2．机构情况
永仁县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，下设综合办公室、赈灾救护宣传筹资股二个股室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
3、人员情况
永仁县红十字会2022年度末实有人员编制4人。其中：行政编制4人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；年末在职行政人员4人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
二、2022年工作开展情况及主要成效
（一）压实主体责任，深化从严治党。加强政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届历次全会、党的二十大会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话、对红十字事业的重要指示以及省州县党委政府重要会议精神。扛牢压实意识形态、全面从严管党治党政治责任，开展岗位廉政风险排查防控，推进“三不”一体正风肃纪反腐，建设“清廉红会”。截止12月份，开展典型案例警示教育6场30人次、学习警示教育资料8次41人次、家风建设主题教育1次6人次；专题研究党风廉政工作5次，召开红会系统党风廉政建设工作暨全面从严治党警示教育会议1次，组织理论中心组专题学习8次41人次，召开专题民主生活会1次，主要领导讲授专题廉政党课3次。组织到县警示教育基地、国家安全公园、法治主题公园、双拥主题公园实地学习各1次，开展责任主体提醒谈话1人次、“两个责任”专题约谈2次10人次、廉政提醒谈话4次60人次。
（二）抓实自身建设，夯实工作基础。坚持依法治会，深入实施《永仁县红十字会改革方案》，认真贯彻年初省州红十字会、县委主要领导调研县红十字会工作时提出的工作要求，召开了县红十字会第二届理事会暨第一届监事会第二次（扩大）会议，将年度各项重点业务指标细化分解到乡镇，实行班子成员联系指导基层红会工作制度。稳健发展红十字组织和会员队伍，召开基层组织建设安排部署推进会议2次，新成立基层红十字会组织3个，新发展团体会员单位6个、个人新入会506人，到各乡镇、部分理事成员单位开展调研督导工作1次，针对实地督导发现问题及时研究拟定下发了《关于加强和规范基层红十字会管理的工作提醒》。年内，研究审定印发了《永仁县红十字事业发展“十四五”规划》，全员参与了省州红十字会岗位业务培训。公益性捐赠税前扣除资格属于全州第二家获得省财政厅、省税务局认定通过，积极助力优化营商环境建设工作。
（三）聚焦主责主业，贡献红会力量。落实效能革命，及时修订完善《永仁县红十字会自然灾害及突发公共卫生事件应急预案》，组织开展桌面推演1次。配合县地震局在猛虎乡开展地震灾害救援“第一响应人”培训暨自然灾害综合应急实战演练130余人次；周密配合省州红十字会协办了80余人参加的为期一周的“2022年中国红十字救援队（云南）培训暨综合演练”，所承担的后勤保障、疫情防控及会务服务工作得到各级领导和学员的高度认可与好评。与县消防救援大队联合创设首家生命健康安全实训室，为全县应急救援人员、红十字会员等提供生命安全培训平台。推进应急救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村”，累计培训专项合格救护员7期253人，开展普及型公益培训26场次2386人，有效服务健康永仁建设；加大“三献”工作宣传力度，与县卫生健康局、县委组织部和团县委联合下发了加大无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传通知及倡议书，周密承办了中华骨髓库云南分库、省人体器官捐献管理中心、州红十字会到永仁举办的“三献”知识宣传骨干培训班，在无偿献血采血现场开展“三献”志愿者动员招募，截至目前实现年内新增人体器官捐献登记志愿者193人（超额完成州下达任务90人的目标），新增造血干细胞捐献志愿者75名，积极助力新时代公民道德建设。闻令而动、服务中心，积极服务好县委、县政府部署的疫情防控、三资争取、创卫创文、永定河保护等工作。
（四）汇聚慈善力量，助力乡村振兴。深化作风革命，积极服务巩固脱贫成果与乡村振兴有序衔接工作。年内共募集精准防贫救助基金62.891万元(已下拨7个乡镇补助购买防贫保险48.419万元。据统计，2022年新一轮精准防贫保险已理赔94件，合计赔付36.5146万元，其中自然灾害赔付4件1.2万元，意外事故赔付8件7.9622万元，医疗救助赔付20件11.1524万元，教育救助赔付62件16.2万元）；接收“绿美永仁”义务植树募捐款50.6421万元(已下拨乡镇3.25万元）；接收其他零星社会爱心捐赠款物107.4745万元（其中，接收零星社会爱心捐款53.8450万元，接收零星社会爱心捐物53.6295万元）；坚决消除“人口小县”等畏难情绪，组织开展“5·8人道公益日博爱家园”建设项目(乡村版)筹资总额突破10.88万余元。组织开展2022年“99公益”网络筹款额达184338.1元（其中县红十字会本级团队筹款157494.14元），连续两年晋位全省筹款额超10万元的县市，完成年初确立的“99公益”人均筹款额超过文山州砚山县的大比拼标兵目标。年内，为14名在校大学生发放助学金4.345万元，开展重病会员救助3人4500元，发放“红十字博爱送万家”爱心物资5.267万元、受益困难群众352人，为2名先心病患儿送去慰问金各500元；为猛虎、永兴、中和以及大坝村委会的728名小学生发放了2021年“99公益”滇苗助学温暖被褥包，价值15.3608万元；协同县乡村振兴局等部门筹集总价值达32.48万元的爱心物资支持上海嘉定抗疫工作。积极做好申报香港红十字会支持云南省第三批博爱家园社区为本减灾项目和2022年“5.8人道公益日”筹款博爱家园项目县能力评估和实地选点考察及EVCA分析评估工作。
（五）加大宣传力度，营造浓厚氛围。讲好红会故事，抓住“学雷锋纪念日”“5·8红十字博爱周”“99公益日”等节点深入开展便民宣传服务。将红十字会公益宣传片在县智慧农贸市场等人流密集场所滚动播放和在《七彩云端永仁发布》平台推送。累计开展群众性宣传活动28场次，编报工作简报38篇。其中：被《中国红十字会报》采用5篇，省红会刊载13篇、州红十字刊载27篇，七彩云端永仁发布、永仁新闻、永仁融媒公众号采用38篇。
三、特色亮点
（一）固底板强基础的保障水平更加坚实。持续实施《永仁县红十字会改革方案》，理事会、监事会议事规则执行有力有效，年初按制度及时召开理事、监事会议，根据人员流动实际情况及时增补理事、监事；根据州红会下达的年度重点工作任务将业务指标细化分解到乡镇，实行班子成员联系指导基层红十字会工作制度。今年新成立了1家医院、2所学校基层红十字会组织，同时广泛动员号召更多单位、企业加入到红十字会员队伍中，与上年新增发展数相比，单位新入会数较上年新增数多3个、职工新入会数较上年新增数多249人。及早谋划公益性捐赠税前扣除资格认定申报，于今年3月28日获得省级认定通过，属于全州第二家获准该资格的县级红十字会。
（二）“三救三献”助力发展的影响力更加强劲。周密安全高效配合省州红十字会承办“2022年中国红十字救援队（云南）培训暨综合演练”，获得一致好评。与部门协调联动力进一步增强，与县卫生健康局、县委组织部和团县委等部门共同联发三献宣传知识倡议书，周密承办了中华骨髓库云南分库、省人体器官捐献管理中心、州红十字会到永仁举办的“三献”知识宣传骨干培训班，人体器官捐献登记志愿者连续三年呈现100人以上新递增趋势，造血干细胞捐献志愿者从上一年的17名新增至75名，取得较大突破。2022年首次组织“5·8人道公益日博爱家园”建设项目(乡村版)筹资突破十万元大关；“99公益”网络筹款连续两年晋位全省筹款额超10万元的县市，被省红十字会表扬为“2022年‘99公益日’网络筹款成绩突出单位”。积极争取列入香港红十字会支持云南省第三批“博爱家园——社区为本”减灾项目扶持县，并已完成实地选点考察及EVCA分析评估工作。
（三）红十字文化传播的辨识度更加鲜明。抓住“5·8红十字博爱周”等重要时间节点全力开展“生命接力+生命教育”行动，以“生命之约·大爱传递”为主题，依托县融媒体中心主流阵地和县智慧农贸市场宣传平台，将心肺复苏术、AED的使用方法及《一路芳华——林芳雯》器官捐献先进事迹等公益宣传片在县城太阳广场、县智慧农贸市场等主城区中心地带电子大屏幕进行滚动播放，让人员密集场所往来群众能够近距离了解学习到红十字应急救护和人体器官捐献知识。同时，将相关公益宣传片在《七彩云端永仁发布》平台进行推送，借助县应急局信息发布客户端面向县、乡、村干部发布主题宣传标语1400余条。与永仁好又多超市、永仁新华书店共同携手设立了爱心募捐便民箱，大大拓宽了群众奉献爱心的渠道。
（四）当仁不让创新争优的团队底色更加厚重。年内，县红十字会被省红十字会表扬为“2022年‘99公益日’网络筹款成绩突出单位”，经县精神文明建设指导委员会审议认定为第十三批县级文明单位和永仁县学雷锋志愿服务“五个一批”先进典型中的“最佳志愿服务组织”。同时，应急救护培训“五进”志愿服务项目荣获楚雄州首届新时代文明实践志愿服务项目大赛铜奖，并入围第三届云南省红十字公益项目展。单位1名干部被楚雄州献血工作领导小组表扬为“2017-2021年度楚雄州无偿献血工作优秀个人”，1名领导干部家庭被县委宣传部、县妇联授予2022年永仁县“最美家庭”荣誉称号。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2022年度预算总额916，700.00元，其中：基本支出财政拨款836，700.00元；项目支出财政拨款80，000.00元。2021年度预算总额854,000.00元，其中：基本支出财政拨款754，000.00元；项目支出财政拨款100，000.00元。与上年相比，预算增加62，700.00元，增幅7.3%，其中：基本支出财政拨款增加82，700.00元，增幅11%，项目支出财政拨款减少20，000.00元，减幅20%，基本支出财政拨款增加是因为职工人数较上年增加，社保、工资等各种费用增加，项目支出财政拨款减少是因为2022年的红十字会基层阵地建设费预算没有被批准。
（二）收入支出预算执行情况
1. 收入支出预算对比分析
2022年本年收入862，661.30元，其中：财政拨款收入790，621.30元，其他收入72，040.00元。2021年本年收入766，192.14元，其中：财政拨款收入707，792.14元，其他收入58，400.00元。与上年相比，收入增加96，469.16元，增幅12.6%，其中：财政拨款收入增加82，829.16元，增幅11.7%，其他收入增加13，640.00，增幅23.4%。
2022年本年支出868，795.13元，其中：基本支出732，812.88元；项目支出135，982.25元。2021年本年支出745，909.01元，其中：基本支出588，198.84元；项目支出157，710.17元。与上年相比，支出增加122，886.12元，增幅16.5%，其中：基本支出增加144，614.04元，增幅24.6%，基本支出增加是因为职工人数较上年增加，社保、工资等各种费用增加，项目支出减少21，727.92元，减幅13.8%，项目支出减少的是因为2022年的红十字会基层阵地建设费预算没有被批准。
2. 收入支出结构分析
2022年本年收入862，661.30元，其中：财政拨款收入790，621.30元，财政拨款收入占本年收入的91.6%，其他收入72，040.00元，占本年收入的8.4%,单位的收入主要是财政拨款收入。
2021年本年收入766，192.14元，其中：财政拨款收入707，792.14元，财政拨款收入占本年收入的92.4%，其他收入58，400.00元，占本年收入的7.6%,单位的收入主要是财政拨款收入。
2022年本年支出868，795.13元，其中：基本支出732，812.88元；占本年支出的84.3%，项目支出135，982.25元，占本年支出的15.7%。
2021年本年支出745，909.01元，其中：基本支出基本支出588，198.84元；占本年支出的78.9%，项目支出157，710.17元，占本年支出的21.1%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元（公务用车运行费支出预算为0万元），公务接待费支出预算为0.3万元。支出决算为0.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（其中：公务用车购置费决算0万元，公务用车运行费支出决算为0万元），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元（公务用车运行费支出预算为0万元），公务接待费支出预算为0.3万元。支出决算为0.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（其中：公务用车购置费决算0万元，公务用车运行费支出决算为0万元），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。
（2）会议费支出情况：2021年会议费支出0元，与上年相比无增减变化。
（3）培训费支出情况：2022年培训费支出80，021.68元，与上年71,567.55元相比增加8，454.13元，增幅,11.8%。原因是：由于2022年较上年增加了培训场次，故培训费支出增加。
（4）其他对部门影响较大的支出情况。
无。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无。
4.财政拨款收入支出分析
本年度财政拨款收入790，621.30元,其中：本年度财政基本支出拨款收入740，690.3元，占本年度财政拨款收入的93.7%,项目拨款收入49，931.00元，占本年度财政拨款收入的6.3%。
本年度财政拨款支出849，738.73元，其中：基本支出732，812.88元，占本年度财政拨款支出的86.2%，项目支出116，925.85元，占本年度财政拨款支出的13.8%。
（三）年末结转结余情况
本年度结转结余346，155.03元，其中：基本支出结转7877.42元，项目资金结转338，277.61元【其中：永财预〔2022〕162号卫生救护培训费42，811.00元，永财预〔2022〕162号救灾物资搬运费7，120.00元，永财预〔2021〕118号红十会防灾减灾应急补助12，634.07元，永仁县红十字会单位（个人）会员会费275，712.54元】。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
项目资金结转结余较大，要进一步加快对项目的实施，加快资金的支出进度，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
2022年度总资产412，677.85元，其中：流动资产373，691.52元，固定资产原值111，099.00元（净值38，986.33元），负债9，965.05元，净资产402，712.80元。
（二）资产负债对比情况
2022年度总资产412，677.85元，其中：流动资产373，691.52元，固定资产原值111，099.00元（净值38，986.33元），负债9，965.05元，净资产402，712.80元。2021年度总资产422，017.57元，其中：流动资产386，152.53元，固定资产原值98，100.00元（净值35，865.04元），负债9，516.71元，净资产412,500.86元。与上年相比，总资产减少9，339.72元，减幅2.2%，其中：流动资产减少12，461.01元，减幅3.3%，减少原因为本年“银行存款”及“其他应收款”年末余额减少，净资产、负债与上年相比，增减变化不大。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
我单位严格执行财务管理制度，按照财政部门要求认真编制预决算并严格执行，编制中依法依规，执行中严肃纪律，在分管领导的指导下，认真编审，确保数据真实无误，按照财政部门要求，按时完成决算编制工作，并进行决算信息公开公示，接受社会各界监督。
2023年2月5日
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行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%