易门县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》依法建会、治会、兴会。
2.开展备灾救灾工作，筹措救灾款物，开展救助和救护工作，根据自然灾害和突发事件的具体情况，依法组织社会捐助，依法处分接受的救助款物。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.开展社会救助及红十字相关服务工作。
5．参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
7.参加国际人道主义救援工作。
8.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
10.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
11.与县、市（区）红十字会及国际红十字组织友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。
12.承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.理清工作思路，突出重点，紧紧围绕“救灾、救助、救护”这个重点来研究，来部署，来落实，推进红十字会的总体工作。
2.聚焦重点难点，积极推进“三献”工作创新突破。
3.积极开展应急救护培训工作，完成健康县城创建中的应急救护培训指标任务。
4.依法开展筹资工作，拓宽筹资渠道，提高红十字会的救助实力。
5.加大红十字运动和红十字精神的宣传力度。
6.加强政治建设，强化党对红十字事业的领导。
7.强化廉政建设，增强红十字会的社会公信力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入易门县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：易门县红十字会。
纳入易门县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
易门县红十字会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 易门县红十字会年度部门决算表
（详见附件）
易门县红十字会无一般公共预算财政拨款项目支出收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
易门县红十字会无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
易门县红十字会无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
易门县红十字会2023年度收入合计824,584.01元。其中：财政拨款收入824,584.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少316,317.41元，下降27.73%。其中：财政拨款收入减少316,317.41元，下降27.73%；上级补助收减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是机构改革人员调出3人，财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
易门县红十字会2023年度支出合计824,584.01元。其中：基本支出824,584.01元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少316,317.41元，下降27.73%。其中：基本支出减少313,317.41元，下降27.53%；项目支出减少3,000.00元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，增下降0.00%。下降的主要原因是机构改革人员调出3人，基本支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障易门县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出824,584.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出762,350.69元，占基本支出的92.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,233.32元，占基本支出的7.55％。剔除支付门卫工资6,790.00元及发放公务员交通补贴41,250.00元外，2023年部门实际支付办公费、印刷费、水电费等日常公用经费14,193.32元，人均支出3,548.33元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障易门县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
易门县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出824,584.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少316,317.41元，下降27.73%，主要原因是人员调出2人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
8.社会保障和就业（类）支出700,633.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.97%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出78,778.24元、行政运行621,855.32元。
9.卫生健康（类）支出68,083.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%，用于行政单位医疗38,319.16元、公务员医疗补助26,835.25元、其他行政事业单位医疗支出2,929.04元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
19.住房保障（类）支出55,867.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%，用于住房公积金支出52,390.00元、住房补贴支出3,477.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县红十字会无此事项。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,540.00元，决算为700.00元，完成年初预算的19.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,540.00元，决算为700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.77%，具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
易门县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,540.00元，支出决算为700.00元，完成年初预算的19.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,540元，决算为700.00元，完成年初预算的19.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年发生的公务接待费决算前未能全部报销；二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,990.00元，下降73.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,990.00元，下降73.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2023年发生的公务接待费决算前未能全部报销；二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展红十字会工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
易门县红十字会2023年机关运行经费支出62,233.32元，比上年减少23,891.90元，下降27.74%，主要原因：一是2023年未拨付工会经费；二是人员调出导致其他交通费用减少。易门县红十字会机关运行经费主要用于办公费10,443.40元，水费400.60元，电费1,305.32元，邮电费1,344.00元，公务接待费700.00元，劳务费6,790.00元，其他交通费用41,250.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末易门县红十字会资产总额365,540.57元，其中，流动资产347,680.86元，固定资产17,859.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50,698.89元，其中固定资产减少5,138.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
