监督索引号53042500433901000

易门县红十字会2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  易门县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  易门县红十会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》依法建会、治会、兴会。

2．开展备灾救灾工作，筹措救灾款物，开展救助和救护工作，根据自然灾害和突发事件的具体情况，依法组织社会捐助，依法处分接受的救助款物。

3．开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4．开展社会救助及红十字相关服务工作。

5．参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

6．组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7．参加国际人道主义救援工作。

8．宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

9．依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

10．依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

11．与县、市（区）红十字会及国际红十字组织友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

12．承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．理清工作思路，突出重点，紧紧围绕“救灾、救助、救护”这个重点来研究，来部署，来落实，推进红十字会的总体工作。

2．积极开展应急救护培训工作，完成健康县城创建中的应急救护培训指标任务。

3．加强红十字青少年工作，巩固和发展红十字会员队伍，不断壮大红十字志愿工作者队伍。

4．依法开展筹资工作，拓宽筹资渠道，提高红十字会的救助实力。

5．加大红十字运动和红十字精神的宣传力度。

6．继续理顺管理体制，健全组织机构，加强基层组织建设。

7．强化廉政建设，增强红十字会的社会公信力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：易门县红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县红十字会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 说明：因易门县红十字会2022年无政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县红十字会2022年度收入合计1，140，901.42元。其中：财政拨款收入1，140，901.42元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加172，642.74元，增长17.83%。其中：财政拨款收入增加172，642.74元，增长17.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度新增一名工作人员，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

易门县红十字会2022年度支出合计1，140，901.42元。其中：基本支出1，137，901.42元，占总支出的99.74％；项目支出3，000.00元，占总支出的0.26％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加175，642.32元，增长18.14%。其中：基本支出增加207，818.74元，增长22.27%；项目支出减少32，176.00元，下降91.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因：本年度新增一名工作人员，人员经费增加。项目支出下降主要原因：2021年项目资金财政拨款35，176.00元，2022年项目资金财政拨款3，000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障易门县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1，137，901.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，051，776.20元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86，125.22元，占基本支出的7.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3，000.00元。其中：基本建设类项目支出3，000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1，1409，01.42元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加17，2642.74元，增长17.83%,主要原因分析;本年度新增一名工作人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

8．社会保障和就业（类）支出963，800.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。主要用于支付人员工资、职工养老保险及日常公用经费支出；

9．卫生健康（类）支出82，538.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助支出；

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

    11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

19．住房保障（类）支出94，562.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于支付职工住房公积金支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

易门县红十字会2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3，500.00元，支出决算为2，690.00元，完成年初预算的76.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2，690.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2，690.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3，500.00元，支出决算为2，690.00元，完成年初预算的76.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2，690.00元，完成年初预算的76.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年底未报销公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2，690.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2，690.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年未列支公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会调研（3次15人）、联系村委会协商工作（2次15人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县红十字会2022年机关运行经费支出86，125.22元，增加20，661.42元，增长31.56%,主要原因分析：创建健康县城中应急救护培训指标任务增加，单位开展应急救护培训次数较2021年有所增长。部门机关运行经费主要用于：办公费支出1，116.00元；电费支出599.98元；邮电费支出1，900.00元；差旅费支出270.00元；公务接待费2，690.00元；劳务费7，760.00元;工会经费支出6，969.24元；其他交通费用支出64，820.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，易门县红十字会资产总额314，841.68元，其中，流动资产291，843.11元，固定资产22，998.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45，828.29元，其中固定资产减少6，875.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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