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盈江县红十字会2024年度部门决算

目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

盈江县红十字会在县委、县政府的坚强领导下，在上级红会的关心支持下，在各级各部门的大力帮助下，奉行国际红十字会运动的基本原则和宗旨，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，依照《中华人民共和国红十字会法》《云南省红十字会条例》和《中国红十字会章程》，坚持以改善最易受损群体境况为工作目标，依法建会、依法兴会、严格履行职责，大力开展抗灾救灾和灾后重建、社会救助、卫生救护、无偿献血、艾滋病预防宣传教育、查人转信、红十字青少年和志愿服务、对外交往与合作项目等工作。充分发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，做好做实“三救”（救灾、救助、救护）“三献”（造血干细胞捐献、血液捐献、器官捐献）工作，为实现经济社会协调发展做出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护股。我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

全力做好公益性捐赠资金物资接收发放工作。截至2024年10月30日，共接收15家爱心企业、爱心人士定向捐款156.04万元，用于推进我县教育事业发展和乡村振兴工作，接收1批捐赠物资价值6.95万元用于县人民医院开展检测工作。

积极开展应急救护知识培训和红十字生命健康安全体验活动。截至2024年10月30日，共培训驾校考试发证学员3520人；深入乡镇、社区、机关、企业、学校开展大众应急救护知识普及培训69场次，参训人员11014人；先后接待73场次4800余人到红十字生命健康安全体验馆参观体验，有效提升了大众的自救互救能力，进一步传播健康、科学、文明的生命理念和人道价值。

大力推进红十字会基层组织建设工作。按照实施方案要求，指导9个乡镇1个农场召开第一次会员代表大会，实现基层红十字会全覆盖。

做好红十字博爱周及“5·8人道公益日”“99公益日”互联网筹款活动。发文倡议，广泛动员全县广大干部群众和社会各界爱心人士积极参与网络筹款项目，帮助我县易受损人群，“博爱云南行”筹集善款62735.28元、“助梦校园 巩固脱贫”筹集善款10671.3元、“人道暖德宏”筹集善款220.01元；“博爱德宏”筹集善款7323.22元；指导各乡镇红十字会开展红十字活动、应急救护普及培训30余次，发放宣传材料 5000余份，受益群众5000余人。

关爱弱势群体，做好红十字人道救助工作。发放人道救助金7.9万元，救助困难群众36人次；发放2023年“99公益”筹集爱心资金1.5万元，救助我县困难高中生10人；发放上海青浦区助学金4.64万元，救助我县在读学生35人次；帮助协调医治3例先心病患儿减免医疗费用；帮助1例白血病患儿争取医疗救助金3万元；开展好红十字“博爱送万家”活动，为我县各乡镇困难群众发放家庭箱、菜籽油、毛毯、棉被等物资，价值8.7万余元，受益群众1450人次。

积极开展红十字“三救三献”和禁毒防艾宣传。以“5.8世界红十字日”“5.12防灾减灾日”“6.14世界献血者日”、世界急救日为契机，开展红十字主题宣传8次，参加宣传人员60余人次，动员333名爱心人士成功献血，累计献血量92500毫升，成功登记造血干细胞5人份，人体器官捐献登记81人次，累计发放宣传材料8000余份，接受宣传人员达5000余人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县红十字会2024年度收入合计1825355.58元。其中：财政拨款收入1298896.71元，占总收入的71.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入526458.87元，占总收入的28.84%。

与上年相比，收入合计减少824880.47元，下降31.12%。其中：财政拨款收入减少10429.17元，下降0.80%，主要原因是财政拨入人员工资薪金、新冠疫情防控经费减少；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少814451.30元，下降60.74%，主要原因是应急救护培训收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县红十字会2024年度支出合计2338926.73元。其中：基本支出2259001.73元，占总支出的96.58%；项目支出79925.00元，占总支出的3.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加220450.57元，增长10.41%。其中：基本支出增加189436.83元，增长9.15%，主要原因是本年采购应急救护培训设备、材料等应急救护培训相关支出增加；项目支出增加31013.74元，增长63.41%，主要原因是本年红十字会备灾物资采购支付增加；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2259001.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1120785.75元，占基本支出的49.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1138215.98元，占基本支出的50.39%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79925.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红十字会公益活动项目经费79925.00元，主要用于支付公益宣传栏、布标等公益活动材料印刷15532.09元；备灾救灾仓库维护维修费550.00元；到各地开展公益活动、救灾、主题宣传、应急救护培训等交通费9289.91元；到各地开展各项公益活动、救灾救助、宣传教育、应急救护培训等差旅费20928.00元；爱国卫生运动河道清理费3700.00元；采购开展公益活动救灾备灾棉被193套，支出20000.00元；采购应急救护培训设备支出9925.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1298896.71元，占本年支出合计的55.53%。与上年相比减少10429.17元，下降0.80%，完成年初预算的115.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无预算安排。

2.外交（类）无支出，年初无预算安排。

3.国防（类）无支出，年初无预算安排。

4.公共安全（类）无支出，年初无预算安排。

5.教育（类）无支出，年初无预算安排。

6.科学技术（类）无支出，年初无预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出1177236.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.63%，完成年初预算的115.71%。主要用于在职人员工资薪金、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险缴费基数调整，缴费金额发生变动，导致预决算金额产生差异。

9.卫生健康（类）支出66076.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，完成年初预算的108.21%。主要用于在职人员医疗保险、生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年医疗保险、生育保险缴费基数调整，缴费金额发生变动，导致预决算金额产生差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出55584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%，完成年初预算的124.77%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金缴费标准调整，导致预决算金额产生差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5900.00元，决算为198.00元，完成年初预算的3.36%；支出决算较上年减少282.00元，下降58.75%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5900.00元，决算为198.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.36%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少282.00元，下降58.75%；具体是国内接待费支出决算198.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少282.00元，下降58.75%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5900.00元，支出决算为198.00元，完成年初预算的3.36%，支出决算较上年减少282.00元，下降58.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5900.00元，决算为198.00元，完成年初预算的3.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约相关规定，减少公务接待费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少282.00元，下降58.75%，具体是国内接待费支出决算198.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少282.00元，下降58.75%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约相关规定，减少公务接待费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省红会到本单位开展监事会专题调研和监督发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县红十字会2024年机关运行经费支出108110.96元，比上年减少19436.69元，下降15.24%，主要原因是公益活动宣传材料制造、办公公用经费以及应急救护知识培训支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县红十字会资产总额5836042.27元，其中，流动资产19078.17元，固定资产5770193.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产46771.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少838613.64元，其中固定资产减少189455.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9925.00元，其中：政府采购货物支出9925.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县红十字会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

盈江县红十字会2024年部门决算公开表20251014053120308.xlsx

盈江县红十字会2024年度国有资产使用情况表20251014053120308.xlsx

盈江县红十字会2024年度绩效自评表20251014053120308.xlsx

监督索引号53312300576101111