监督索引号53042800276100000
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2023年预算公开目录
第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.普及卫生救护和防病知识，进行应急救护知识培训，在全县范围内针对学校师生、企业高危行业人员、机关退休干部等各类群体开展公益性应急救护培训。
2.开展扶贫帮困和送温暖活动，深入开展“红十字博爱送万家活动”。积极主动，提高救助能力。利用“防灾减灾日”、“世界急救日”、国际志愿者日等活动日广泛开展红十字宣传活动；组织红十字志愿者通过摆放展板、发放宣传单、现场演练应急救护技能等方式广泛宣传备灾救灾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等宣传活动。以提高人们对遗体、器官捐献工作科学性、重要性的认识为重点，加大对“三献”工作的宣传力度。
3.围绕党委中心工作自主策划。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化“心脏”职能，打造领导核心力气。一是强化思想政治建设。切实加强班子建设，带头践行“两个维护”，带头落实民主集中制，带头加强调查讨论。全面加强机关党的建设，不断提升机关党建工作质量，促进机关党建和红十字事业深度融合，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用，引导红十字党员干部锤炼忠诚老实、虚心谨慎、艰苦奋斗的优良品德，建设模范机关。二是强化专业能力建设。以规范化法治化建设为抓手，聚焦业务能力不强、宣扬动员能力缺乏等问题，着力补短板、堵漏洞、强弱项，做到专业能力强、操作方式规范。把学习宪法、红十字会法等法律法规作为基础性、常常性工作，全方位加强思想淬炼、政治历练、实践熬炼、专业训练。三是强化纪律作风建设。从严监督管理，从严落实红十字法、物资捐赠管理方法，健全完善、严格执行各项内控机制，强化各环节的监督制约。
2.强化“躯体”职能，打造基层战斗组织。一是主动发挥基层作用。在已有的基层组织和团体会员的基础上，谋划通过发挥宣扬动员作用、开展基层红十字活动等方式方法，激发基层组织、团体会员的自主性。二是主动开展志愿活动。围绕“三献三救”核心业务，通过扩大志愿者注册人数、广泛开展志愿活动，主动开展诸如捐资助学、造血干细胞捐献、救灾抢救救助等志愿活动，主动扩大红十字事业影响力。三是主动扩大传播影响。持续加强对爱心企业、爱心人士捐赠行为的社会宣扬，抓牢世界红十字日、无偿献血者日等重要节点开展主题宣扬活动。
3.强化“血管”职能，提升各项职能作用。一是推动应急救护知识培训业务。依据“一线普及、行业突出、专业推动”的培训原则，系统普及性培训，专项开展旅游、交通、企业等的救护员培训，确保任务既要完成的好、也要提前有序高质量完成。二是推动三献工作。连续发挥志愿者团队作用，加大典型案例的宣扬报道，提升造血干细胞捐献学问的普及，确保完成全年入库目标数，并主动推动遗体、角膜捐献工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入51.00万元，其中：一般公共预算51.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比收入增加0.70万元，增长1.39%，主要原因为：一是人员运转及办公经费增加；二是本年无采购支出。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入51.00万元，其中:本年收入51.00万元，上年结转收入 0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加0.70万元，增长1.39%，主要原因为：一是人员运转及办公经费增加；二是本年无采购支出。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 51.00万元。财政拨款安排支出 51.00万元，其中：基本支出51.00万元，与上年对比增加0.70万元，增长1.39%。主要原因为：人员运转及办公经费支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
经济科目分组（其中：基本支出51.00万元，项目支出0.00万元）。
按部门预算支出经济分类科目，包含：（1）工资福利支出41.12万元。其中：基本工资8.76万元、津贴补贴12.81万元、奖金4.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.57万元、职业年金缴费5.16万元、职工基本医疗保险缴费1.85万元、公务员医疗补助缴费1.40万元、其他社会保险缴费0.18万元、住房公积金3.00万元；（2）商品和服务支出8.44万元。其中：办公费0.61万元、公务接待费0.24万元、委托业务费0.96万元、培训费0.13万元、工会经费0.43万元、福利费0.43万元、其他交通费用1.98万元、其他商品和服务支出0.06万元、其他工资福利支出3.6万元。（3）对个人和家庭的补助1.44万元。其中：生活补助1.44万元。
五、县对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年增加0.20万元，增长500.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2023年公务接待费预算为0.24万元，较上年增加0.20万元，增长500.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。
与上年对比增加0.20万元，增长500.00%。主要原因分析：本级财力有限，上年度未完成公务接待费支付。
（三）公务用车购置及运行维护费
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2023年机关运行经费安排4.84万元，与上年对比减少2.94万元，下降38.79%，主要原因为：一是本年度无采购计划；二是政府购买岗位工资没有在商品和服务支出中列支，而是在工资和福利支出中列支。
本年度机关运行经费预算安排情况：办公费0.61万元，公务接待费0.24万元，委托业务费0.96万元，培训费0.13万元，工会经费0.43万元，福利费0.43万元，其他交通费用1.98万元，其他商品和服务支出0.06万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会资产总额1.64万元，其中，流动资产1.06万元，固定资产0.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.67万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53042800276100111
