根据姚安县财政局《姚安县财政支出预算绩效评估管理暂行办法》（姚财绩〔2024〕1号）文件要求，现将本单位2023年度项目支出预算绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。开展应急救护培训，普及应急救护和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护是《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字组织的重要职责，是践行以人民为中心的发展思想，推进健康中国建设的具体行动，是深入实施《健康中国行动（2019-2030年）》工作要求。本项目以应急救护进“社区、机关、学校、农村、企业”为方向，以全面提高公众应急处置能力最大程度降低意外事件的伤害为目标，县红十字会扎实开展应急救护知识普及和初级救护员培训工作，联合县级相关部门，大力发展机关干部、志愿者骨干为初级救护员，组织专业师资深入乡镇、社区、学校和机关、企业为干部群众传授应急知识及处置技能。

根据姚安县财政局关于红十字会2023年部门预算的批复（姚财社〔2023〕75号），本项目2023年县财政安排经费5万元，用于开展姚安县应急救护科普宣教工作经费。2023实际到位5万元，上年结余结转2.17万元，实际支出6.67万元，县财政局追减金额0.5万元。

（二）项目绩效目标

1．总体目标：将应急救护科普宣教融入新时代爱国卫生运动，纳入精神文明和卫生健康创建活动，纳入德育和素质教育内容，大力倡导“人人学急救、急救为人人”社会风尚，不断提升公众自救互救意识与能力。利用世界红十字日、世界急救日、国际志愿者日、全国防灾减灾日等重要时间节点进行集中策划宣传普及红十字应急救护知识。

2．具体目标。完成2023年群众普及培训和持证培训初级应急救护员任务，开展群众普及培训10000人次，持证培训初级应急救护员370人次以上，持证救护培训合格率在95%以上，按时限完成工作任务，成本控制在预算范围内，实现全县应急救护知识和技能普及程度有效提升，服务对象满意度在95%以上。

（三）项目组织管理情况。为保障项目顺利实施，成立了县红十字会项目实施工作领导小组，对专项经费进行统一管理，审核并做好经费台账。明确了牵头负责的领导和具体工作人员，确立了中长期目标和年度目标，制定了项目资金管理办法，对预算资金做到了科学计划，合理安排。资金安排严格按照工作计划和项目实施方案，有计划、有步骤地合理安排使用资金，做到规范有序，层层落实。单位建立了姚安县红十字会财务管理制度、姚安县红十字会会计内部控制制度等相关财务管理，项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、财政拨款用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金拨付程序规范。资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为深化预算管理改革，进一步加强我会项目支出的规范性，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《姚安县财政支出预算绩效评估管理暂行办法》等制度规定，结合项目经费支出的具体情况，进行项目支出绩效评价工作，了解项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的红十字专项经费项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

评价对象和范围：群众性应急救护知识普及培训、红十字救护员（持证）培训。

（二）绩效评价原则

1．科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2．统筹兼顾。单位自评由单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3．激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4．公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目承担单位自评与主管部门评价相结合的方法，主要采用数据对比，将产出值与目标值对比，采取公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法，根据设定的评价指标和计分标准结合我会具体情况进行自评，形成自评价报告。

（四）绩效评价工作情况

1．制定项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、绩效评价资料清单。绩效评价小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

2．根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，通过现场评价方法进行绩效评价，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

3．根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价结果。

4．对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向主管局汇报。

三、绩效目标实现情况

（一）项目完成情况。2023年度项目经费及时到位，充分发挥了资金的使用效益，保障了各相关工作的有序开展。项目按照计划完成数量、质量、时效、成本等目标。

（二）项目绩效目标完成情况

1．项目产出情况

产出数量：普及培训人数年度指标10000人，实际完成值10817人。应急救护员培训人数年度指标值370人，实际完成值424人。

产出质量：应急救护培训完成率指标100%，单位实际完成率100%。

产出时效：是否按时完成保质保量工作：根据项目运行方案要求，实施严格项目管理，截止2023年10月31日，应急救护培训项目按时完成保质保量工作。

产出成本：项目成本控制率，该项目预算7.17万元，实际完成6.67万元，成本控制力度较好。

2．项目效益情况

社会效益指标：提高群众防灾避险，自救互救意识，根据培训现场抽查结果显示群众自救意识较高。

3．项目满意度情况

服务对象满意度指标：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，根据抽查结果显示实际满意度为100%。

项目绩效评估总分100分，自评得分98分，自评等级为优。

四、主要经验及做法

健全领导机制，健全县红十字会应急救护培训工作实施方案，明确目标任务，按时间节点完成培训工作。整合社会资源，调动社会培训机构、专业救援组织参与应急救护培训工作，实现培训专业化与社会化深度融合。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的主要问题。一是单位业务人员还存在对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，预算支出进度有待进一步加强，特别是资金进度应督促加强。二是预算管理力度不够，在今后的预算工作中，加强预算管理，更加细化和完善预算编制。三是培训的力度和广度还有待进一步提高，培训基础薄弱。因为多方面的原因，姚安县的应急救护水平无论是在师资水平还是居民意识都较薄弱，个别单位和人员对此项工作的必要性认识不足，积极性不高。

（二）存在问题的原因分析。一是对于绩效评价的认识不够深入，有效的绩效评价机制还需进一步完善，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，项目支出与预算相比有差距。二是因部分工作不可预见性，项目资金申报不及时，导致预算执行存在偏差，项目资金有结余。在以后的年度预算编报工作中，将进一步提高预算编报的前瞻性和科学性，把预算编制与实际工作有机结合，提高预算执行率。

六、下一步改进措施

（一）加强预算绩效管理评价等财务工作相关知识的学习，履行好预算绩效管理的主体责任，牢固树立绩效意识，建立健全部门预算绩效管理工作制度，加强内部财务部门和业务股室的沟通配合。预算绩效管理联络员负责处理相关业务，并加强与县财政局及相关部门的汇报，推动相关工作的常态化和规范化。

（二）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政部要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

（三）多渠道普及急救自救互救知识，提高民众对急救知识的重要性的意识。发挥专业协会、团体优势，在媒体平台推出急救知识，开展急救教育宣传。加强专业师资培训和聘任，从而形成相对固定的师资队伍，确保培训的高质量。争取财政投入和社会帮扶，增加体外除颤器、AED等器材的配备。加大媒体宣传，形成氛围，促使广大市民学习和应用应急救护知识和技能的自觉性。  

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

附件：1．2023年度部门整体支出绩效自评情况

2．2023年度项目支出绩效自评表

                   姚安县红十字会

                    2024年5月6日

 附件1：姚安县红十字会2023年度部门整体支出绩效自评情况.xls
附件2：姚安县红十字会2023年度项目支出绩效自评表.xls