第一部分宣威市红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 宣威市红十字会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 宣威市红十字会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

宣威市红十字会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真履行《中华人民共和国红十字会法》，积极宣传“一法一条例”，践行维护人类生命和健康的宗旨，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，不断壮大红十字队伍，在救灾、救助、救护、对外交流等领域，充分发挥了组织优势，在人道救助领域积极为政府排忧解难，取得了较好成绩。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、内部监督部。

本单位为财政全额拨款一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）坚持党的领导，把握事业发展正确方向。市红十字会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格落实全面从严治党主体责任，扎实开展系列集中教育活动，纵深推进党的纪律建设，不断增强红十字会的政治性、先进性和群众性。

（二）加强自身建设，提升红十字会服务能力。一是加强基层组织建设，积极推动各乡镇、社区、学校、医院、企事业单位建立红十字基层组织，发展红十字会员、壮大志愿者队伍。有力架好党委政府与群众之间的“连心桥”。二是加强信息化建设，以“世界红十字日”、博爱周、世界急救日等节日为契机，组织开展主题宣传活动4次；积极推广使用应急指挥、灾害管理、财务信息和志愿服务信息管理等系统，推动数字红十字会建设提高服务效能。三是加强应急救援能力建设，大力推进标准化备灾救灾仓库建设，组建1支29人的应急救援队伍，建设备灾救灾仓库2间，储备救灾帐篷8顶、担架15副、被子326床等物资。

（三）聚焦主责主业，积极融入社会发展大局。一是打造“红十字救在身边”品牌，扎实推进应急救护“五进”工作，推动应急救护培训向重点行业、重点领域、重点人群覆盖，不断提高应急救护知识和技能普及率。今年以来，深入学校、企业开展应急救护公益性培训8场次、15000人；组织各乡镇（街道）、市直各相关单位，各团体会员单位开展卫生应急救护员取证培训1期，共计500人。二是打造“红十字生命接力”品牌，大力开展“生命接力”宣传活动，宣传发放8673份无偿献血、人体器官捐献和造血干细胞捐献倡议书，完成造血干细胞捐献采样66人，遗体人体器官捐献登记292人。三是培育红十字人道救助精品项目，深入推进“博爱宣威·情系学子3年帮扶计划”，持续实施“红十字救心行动”“小天使基金”等项目，开展贫困家庭白血病、先心病患儿救助工作，深入实施尘肺病救助、临时人道救助等项目。今年以来，累计发放价值73.34万元物资及救助资金209.42万元，救助困境人员128人；救助因病因灾因残等人员438人；组织医院专家团队对宣威市田坝镇、海岱镇、东山镇、热水镇和落水镇共112所学校的29870名学生进行先天性心脏病筛查。

（四）拓展筹资渠道，提升人道救助能力。推进捐赠流程标准化、规范化、高效化和透明化建设，持续拓展募捐筹资渠道。联合多部门发起“珠江源留守老人·儿童·妇女公益关爱行动”和“严重精神障碍患者关爱救助行动”行动，深入开展2024 年“5·8人道公益日”“99公益”等网络筹款活动，今年以来累计接受募捐筹资款物共计1085.5万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入125.08万元，其中：一般公共预算125.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比下降23.21万元，下降15.65%，主要原因分析：2024年10月退休1人，做预算的时候相应在职人数较2024年下降1人，故2025年人员支出相应下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入125.08万元，其中：本年收入125.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比下降23.21万元，下降15.65%，主要原因分析：2024年10月退休1人，做预算的时候相应在职人数较2024年下降1人，故2025年人员支出相应下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出125.08万元。财政拨款安排支出125.08万元，其中：基本支出120.08万元，与上年对比下降23.21万元，下降16.2%，主要原因分析：2024年10月退休1人，做预算的时候相应在职人数较2024年下降1人，故2025年人员支出相应下降；项目支出5万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.54万元，主要用于行政单位离退休干部的离退休费发放；

    2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.96万元，主要用于缴纳在职职工的养老保险支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1.87万元，主要用于缴纳单位职业年金；

2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行91.67万元，主要用于工资发放及部门日常运转支出；

2081602 社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务5万元，主要用于本部门日常运转支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.91万元，主要用于在职行政人员的医疗保险支出；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.12万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.21万元；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.8万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资24.08万元（其中：基本支出24.08万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴36.06万元（其中：基本支出36.06万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金13.24万元（其中：基本支出13.24万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费9.96万元（其中：基本支出9.96万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费1.87万元（其中：基本支出1.87万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.91万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金8.8万元（其中：基本支出8.8万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费6.72万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出5.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助6.42万元（其中：基本支出6.42万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出125.08万元，与上年对比下降23.21万元，下降16.2%，主要原因分析：2024年10月退休1人，做预算的时候相应在职人数较2024年下降1人，故2025年人员支出相应下降；项目支出5万元，与上年对比无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

宣威市红十字会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

宣威市红十字会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

宣威市红十字会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

宣威市红十字会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

宣威市红十字会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，宣威市红十字会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宣威市红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年增加0.2万元，增长6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宣威市红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宣威市红十字会2025年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

宣威市红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

根据本部门工作计划，结合上年度部门整体支出和项目支出绩效评价结果，本部门2025年编制本级项目支出1个，财政安排5.00万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

11.预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宣威市红十字会2025年机关运行经费安排13.41万元，与上年对比下降1.79万元，下降11.78%，主要原因分析在职人员下降1人，相应的办公费、其他交通费用和培训费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣威市红十字会资产总额14.08万元，其中，固定资产14.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.25万元，其中固定资产增加8.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.0万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

 

 

宣威市红十字会2025年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

宣威市红十字会工作经费。

二、立项依据

宣办发〔2007〕58号《关于印发<市委常委会会议纪要>的通知》

三、项目实施单位

宣威市红十字会

四、项目基本概况

紧紧围绕市委、市政府工作目标和上级红会安排，认真履职，按照理事会年初确定的工作目标，开展“三救、三献、三筹”核心工作。

五、项目实施内容

紧紧围绕市委、市政府工作目标和上级红会安排，认真履职，按照理事会年初确定的工作目标，开展“三救、三献、三筹”核心工作。

六、资金安排情况

本年预算5万元。

七、项目实施计划

紧紧围绕市委、市政府工作目标和上级红会安排，认真履职，按照理事会年初确定的工作目标，开展“三救、三献、三筹”核心工作。

八、项目实施成效

按计划圆满完成任务。

 

宣威市红十字会2025年部门预算表

（附件：宣威市红十字会2025年部门预算表）

 

宣威市红十字会2025年预算公开.xlsx