宣威市红十字会2023年度部门决算

目录

 

第一部分  宣威市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  宣威市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真履行《中华人民共和国红十字会法》，积极宣传“一法一条例”，践行维护人类生命和健康的宗旨，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，不断壮大红十字队伍，在救灾、救助、救护、对外交流等领域，充分发挥了组织优势，在人道救助领域积极为政府排忧解难，取得了较好成绩。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、“三救三献”核心业务开展情况。

（1）是开展“红十字博爱送万家”活动，发放物资价值37.04万元（毛衣400件、口罩37500个、衬衫273件，被子130床）及现金2.00万元，全市受益3084人次，超额完成了年初计划筹集35.00万元款物开展红十字会“博爱送万家”活动。（2）是开展“救心行动”。年初先天性心脏病患儿筛查目标任务3000人，年内携同解放军301医院专家团队和昆明同仁医院专家团队对宣威市丰华一小、双圩小学、马房小学、杨柳镇17所和双河乡12所中小学12627名学生进行先天性心脏病筛查。先心病患儿救助人数为57人，救助金额合计85.50万元。（3）是开展助学帮扶活动。按照最高资助0.60万元/人/年，最低资助0.12万元/人/年的救助标准，为全市29个乡镇的456名学生发放了2022年博爱宣威·情系学子3年帮扶计划“99公益日”网络筹款项目助学金67.44万元（其中公众网络筹款金额53.98万元，线下筹款金额13.46万元）。（4）是开展重特大疾病及特困人员救助。一年来，救助因病因灾因残等来访人员14人，发放临时救助金共计28.37万元。其中大病救助1人0.20万元；帮助8名白血病患儿申请“小天使”基金救助共计27.00万元；救助尘肺病患者1人0.47元；按照每人0.20万元或0.30万元的救助标准救助3名肺癌患者，共计0.7万元。（5）是“三献”工作完成情况。年初计划完成造血干细胞资料入库登记60名，人体器官捐献登记207人，组织干部和倡导社会爱心人士定时和不定时参与无偿献血50人次。年内完成造血干细胞血样采集入库登记80人、人体器官捐献登记223人，组织干部和倡导社会爱心人士定时和不定时献血80人次，除了人体器官捐献登记未完成外，其他的项目均已超额完成。（6）是积极打造“红十字救在身边”特色品牌项目。年内开展应急救护公益性培训进校园活动18场次，共计15723人次，超额完成年初定的公益性应急救护培训3000人目标任务；对乡镇（街道）、市直各相关单位，各团体会员单位、部分企业342名干部职工进行应急救护员取证培训。

2、发挥红十字组织优势，加强基层组织建设。

年初计划发展红十字基层组织3个，注册志愿者50人，发展个人会员200名，新建1支红十字会特色志愿服务队。2023年实际发展基层组织29家，分别在全市29家乡镇（街道）成立红十字基层工作站；发展个人会员756人，注册志愿者78人，新建了一支红十字志愿者应急救援队伍。

3、强化思想引领，开展各种主题宣传活动。

（1）认真开展普法宣传活动。一是学习宣传国家安全相关法律法规。组织全体干部职工学习领会习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述，，并通过党组理论学习中心组学习了《中华人民共和国国家安全法》《反分裂国家法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国反间谍法》《中华人民共和国网络安全法》等国家安全相关法律法规，提升干部职工国家安全法治意识。二是开展2023年“美好生活·民法典相伴”主题宣传活动。三是组织全体干部参加云南省“普法强基法律常识在线答题”第一阶段和第二阶段线上答题活动。四是开展冬春火灾防控集中攻坚行动。督促单位全体职工利用消防安全学习云平台开展安全知识学习，做到“四懂四会”。

（2）认真开展“红十字博爱周”和“防灾减灾日”等活动的宣传工作。第七十六个“世界红十字日”、“红十字博爱周”和第20个“世界献血者日”当天，开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献和应急救护知识普及、技能培训和志愿服务专题宣传活动。

4、持续推动创文创卫工作。

对标我市爱国卫生工作总体要求，以党员干部“三双”工作为抓手，协助学苑社区工作人员继续加强对辖区内环境卫生、老旧小区、病媒生物、健康教育等专项整治，提升全市人居环境治理工作。

5、开展宣传筹资情况。

（1）是认真做好社会各界爱心企业和爱心人士捐赠服务工作。年内接收到爱心企业和爱心人士定向捐赠资金3,400.11万元，捐赠物资价值 21.18万元，主要用于乡村振兴、人居环境提升、发展教育事业和基础设施改造经费等。（2）是开展2023 年“绿美宣威·助残行动”网络筹款活动。截至6月中旬共筹款52.00万元。（3）是开展宣威市教育发展基金筹款活动。年内宣威市红十字会共接收到来自全市爱心企业、机关事业单位干部职工及社会爱心人士捐款2,993.91万元（其中定向捐赠19.万元），将用于助力推动宣威市教育事业健康、可持续发展。

6、乡村振兴工作落实情况。

（1）是抓好本单位乡村振兴的具体工作落实；（2）是严抓乡村振兴驻村干部管理；（3）是在定点帮扶村认真践行“一线工作法”和“六个100行动计划”。年内争取到广州汰渍日化有限公司捐赠的480件价值13.82万元的洗衣液助力全市乡村振兴工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、内部监督股。

本单位为财政全额拨款一级单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入宣威市红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入宣威市红十字会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宣威市红十字会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 宣威市红十字会2023年度收入合计149.72万元。其中：财政拨款收入149.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加17.50万元 元，增长13.23%。其中：财政拨款收入增加17.50万元，增长13.23%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是:2023年单位变迁至办公地点，维修改造新办公室，项目收入增加。

二、支出决算情况说明

 宣威市红十字会2023年度支出合计149.72万元。其中：基本支出104.11万元，占总支出的69.54％；项目支出45.61元，占总支出的30.46％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17.50万元，增长13.23%。其中：基本支出减少24.67万元，下降19.16%；项目支出增加42.17万元，增长1224.45%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是：公务员绩效减少，人员经费减少，基本支出减少；2023年单位变迁至办公地点，维修改造新办公室，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宣威市红十字会机构正常运转的日常支出104.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.28万元，占基本支出的92.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.83元，占基本支出的7.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宣威市红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.61万元。其中：基本建设类项目支出36.70万元。具体项目开支及开展工作情况：宣威市红十字会原办公楼属于棚改区域，2023年搬迁至新办公楼，项目资金36.70万元用于新办公室装修改造及备灾仓库修建。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出149.72万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加17.50万元，增长13.23%,主要原因是2023年单位变迁至办公地点，维修改造新办公室，项目支出增加，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于:发放单位在职人员奖励金；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出136.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.98%。单位全体在职人员工资福利支出、社保类支出和离退休人员退休费，紧紧围绕市委、市政府工作目标和上级红会安排，认真履职，按照理事会年初确定的工作目标，开展“三救”核心工作等支出；

9.卫生健康（类）支出1.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于行政事业单位在职人员医疗及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出8.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于行政事业单位在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00元，决算为0.54元，完成年初预算的18.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.16%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的18.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.54万元，完成年初预算的18.16%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩办公支出，降低办公成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.92万元，下降62.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.55万元，下降50.46%；公务接待费支出决算减少0.37元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车车龄较大，老化严重减少公务用车使用次数，严格执行中央八项规定，厉行节约减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：没有出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展各项工作出行时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市红十字会2023年机关运行经费支出7.83万元，比上年减少0.28万元，下降3.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩办公支出，降低办公成本。部门机关运行经费用其中：办公费1.59万元、 公务用车运行维护费0.54万元、其他交通费5.63万元、其他商品和服务支出0.07万元，主要用于单位正常办公所需的办公费、电费、水费、培训费、公务用车运行维护费等日常开支和购买工作所需的办公设备等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宣威市红十字会资产总额2,083.45万元，其中，流动资产2,077.63万元，固定资产5.83万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,761.69万元，其中固定资产增加1.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.0万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宣威市红十字会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.一般公共预算支出：指政府为履行职能需要，通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出，支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次，具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

4．“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

5.政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

6．基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 附件1：宣威市红十字会2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xls
附件2：宣威市红十字会2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx
附件3：宣威市红十字会2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls