附件3

西山区红十字会2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

西山区红十字会为正科级参照公务员管理事业单位，设会长1名，由区政府副区长担任，常务副会长1名（正科级），专职副会长1名（副科级），编制6名，内设科室（股级）两个：一是综合办公室，二是救助救护科，经费形式为财政全额拨款。

（二）部门职能。

西山区红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》及《云南省红十字会条例》履行职责，在区委、区政府的领导下传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，开展备灾救灾和募捐活动，开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作，组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动等。

（三）部门工作完成情况。

西山区红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届历次全会、二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕红十字会中心工作，以民生需求为导向，以改善最易受损害群体的境况为重点，以丰富和加强红十字治理体系与治理能力为抓手，在动员和凝聚社会人道力量、倡导社会主义核心价值观、参与全国文明城市创建、扶贫帮困等方面更有效发挥党和政府在人道领域的独特优势和桥梁纽带作用，实现新时代有新作为，为西山区建设更具活力的区域性国际中心城市中枢门户区作出了积极的贡献。

1.开展应急救护培训，普及应急救护和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护是《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字组织的重要职责，是践行以人民为中心的发展思想，推进健康中国建设的具体行动。西山区围绕此项重点工作，按照昆明市红十字会《关于开展建设红十字工作示范点》的通知要求，在全区范围内开展深入调研，结合我区实际，选定了具有代表性的永昌街道永兴路社区、云纺商业区作为红十字应急救护示范点。针对永兴路社区是老年人居多的老旧居民小区、云纺商业区酒吧夜市经济等行业繁荣的特点，区红十字会联合市红十字会共同投入资金及师资，完善应急救护设施设备，并为相关社区、商圈工作人员提供应急救护培训。今年以来，多次为该区域举办专项应急救护知识培训活动，共计培训社区工作人员、服务业从业人员138人，培训人员均通过考核取得初级救护员资格证。

2.扎实推进深化改革，健全完善红十字会治理架构。为深入贯彻落实中央群团工作和群团改革的决策部署，西山区委、区政府高度重视，把推进红十字会改革作为重大政治任务，按照昆明市红十字会改革推进会的要求，结合西山区实际，由西山区人民政府印发《昆明市西山区红十字会改革方案》，为推动全区红十字事业发展提供了良好的政策环境。2022年1月18日，召开第七次会员代表大会，依法依章程完成按期换届，依法设立监事会，建立理事会决策、执委会执行、监事会监督的新型治理结构。

3.创新社会救助，坚持多措并举。今年以来，一是助力上海抗疫，联合区委宣传部、区工商联等部门筹措慈善资金100多万元，按照上海市居民生活习惯组织采购物资，支援上海，向上海市普陀区及相关企业捐赠新鲜蔬菜100吨，8500户上海群众受益；二是开展“滇苗助学”活动，对西山区内12名孤儿开展救助，每名给予700元的助学金，把政府的关爱送给孩子；三是与区检察院联合开展司法救助，对见义勇为人员及受害者实施救助，为他们解决部分生活中的困难；四是筛选、审查2名特困人员上报市红十字会给予人道救助。同时，在全区范围内开展2022年人道救助，对西山区范围内因病、事故、意外伤害等导致困难的人员进行救助。要求各街道严格筛选、审查、核实各街道困难人员的生活情况、贫困原因等，情况属实的可向西山区红十字会申请人道主义救助。五是开展人道主义救助，要求各街道、社区严格筛选、审查、核实西山区范围内因病、事故、意外伤害等导致困难的人员，给予每户500元的救助金，截至目前，共救助30户，发放救助金共计15000元，在春节前向我区困难群众发放毛毯、被子53套；除此之外，针对有特殊困难的群众，如西山风景区猫猫箐社区居民余单旭因家中小孩落水后在医院治疗花光家里积蓄，向我会申请救助，经所在社区、街道核实后情况属实，给予西山风景区猫猫箐社区居民余单旭3000元救助经费；结合红庙社区“大党委”工作任务清单，慰问红庙社区困难人员4名，给予每名300元慰问金。

4.积极配合做好抗疫工作。今年以来，一是接收昆明强盛医疗器械有限公司捐赠价值14400元的医用防护服、医用外科口罩、一次性使用医用口罩、医用隔离鞋套、隔离衣等防疫物资；接收昆明人源建筑劳务有限公司捐献价值35万余元的6000套医用防护服、6000双医用防护脚套；二是接收云南德玺贸易有限公司、昆明中知经贸有限公司2家企业定向捐赠给棕树营街道价值273110元的医用防护口罩（N95）、医用防护服、医用外科口罩、一次性医用帽子、10万人/剂次病毒采样管、丁腈手套、75%酒精消毒液、免洗手消毒液等防疫物资等防疫物资；三是针对近期疫情防控工作，将募集的一次性医用外科口罩64500个，N95口罩7500个，医用防护服200套，84消毒液10桶等防疫物资发至各街道，助力各街道开展疫情防控工作。

（四）部门管理制度。

我单位在各项工作开展的同时，先后制定了部门、科室相关工作制度、学习制度、会议制度、财务制度和募捐管理办法等一共20项内部管理规章制度，促进了机关的规范化建设和管理。健全完善相关管理制度5项，如值班制度，考勤制度，请销假制度，责任追究制度，工作督查制度等。预算资金管理按照国库集中支付要求，现金管理严格执行备用金限额制度，严格控制财政资金支出，执行统一的津贴补贴规范政策，实行财政统发，强化对工资和津贴补贴支付的管理。固定资产管理按照《行政单位国有资产管理办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法》要求，全面规范行政事业单位国有资产管理工作。对国有资产全理配置，提高国有资产的使用效益，资产利用率达到100%。三公经费严格按照规定执行，2022年公务接待费0元，因公出国费0元，公务用车运行维护费0元。

（五）部门资金来源及使用情况。

2022年部门预算总支出 188.69万元。财政拨款安排支出 188.69万元，其中：基本支出168.69万元。项目支出20万元，全年人员支出、公用支出、项目支出完成率均为100%。全年收支平衡。

（六）政府采购情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总0万元，其中：政府采购货物项目0个预算0万元、政府采购服务项目0个预算0万元、政府采购工程0个预算0万元。西山区红十字会2022年无政府采购预算。

（七）固定资产情况。

截至2022年12月31日，西山区红十字会资产总额11.71万元，其中，流动资产10.45万元，固定资产1.26万元

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.积极完成区委、区政府或上级主管部门绩效考核的目标任务。

2.认真履行《红十字会法》赋予的职责，以改善易受损群体境况、维护人的生命和健康为目的，扎实开展 “三救”、“三献”工作。

3.全年预算资金用于救灾工作、救助工作、卫生救护培训、“三献”工作以及办公室日常工作运转。力争救灾工作取得新成就；救助工作彰显新成效；卫生救护培训工作积极推进；筹资救助工作成效明显。

4.结合“扶贫工作”、“博爱在西山”救助工作，利用5.8世界红十字日、世界急救日、预防艾滋病日等时机，积极开展红十字运动等知识宣传和协助政府开展人道主义救助活动。

5.做好每年的预决算公开工作。已在西山区人民政府网站上完成了2022年预算信息以及“三公”经费的公开。

6.做好存量资金管理。减少存量资金的比例，尽可能的减少存量资金的结余。

7.做好资产管理。切实加强对国有资产的管理，财务人员对相关台账要经常进行检查、核对，及时做好固定资产购买、登记、使用、保管、报废等工作，确保国有资产账、表、卡的数字真实可靠，做到账账相符、账卡相符、账物相符。

8.严格控制“三公”经费。贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，并在西山政务网上对收支情况进行公示。

（二）部门项目具体计划目标。

1.继续开展应急救护普及培训工作。通过多种形式和方法，提升公众应急避险和自救互救技能，不断提高应急救护知识普及覆盖面，切实增强公众风险防范意识。继续在全区范围内开展应急救护培训，特别是做好教育系统应急救护培训工作；积极拓展培训领域，重点做好在社区、企事业单位、重点岗位、窗口服务单位开展救护知识技能的培训工作；主动深入全区各单位及社区，向群众宣传学习应急救护知识的重要性，主动上门为群众进行应急救护培训;积极尝试在全区公务员、干部队伍培训中开展应急救护知识培训。力争全年救护员培训不少于 300人，公益性普及培训不少于3000人。

2.坚持人道宗旨，服务困难群众。发展具有中国特色的社会主义红十字事业，就必须把服务困难群众作为一切工作的出发点和落脚点。从群众需要出发，努力改善最易受损害群体境况。要坚持人道宗旨，不忘初心，以人为本，促进社会平衡、协调发展。继续组织开展好2022年 “博爱在西山”公益募捐活动。认真组织实施好“博爱在西山”公益救助活动，重点帮扶困难学生、重症患者、特困家庭和生活极度贫困的老年人，积极落实政府扶贫济困工作有关要求。继续做好“红十字博爱送万家”慰问活动。继续做好“小天使基金”“天使阳光基金”“昆明市红十字会人道救助金”“昆明市红十字会无偿献血人道救助”的申请工作。做好对口帮扶工作。

3.积极开展志愿服务和红十字青少年工作。积极探索红十字志愿服务项目，充分发挥红十字工作者、志愿者、红十字理事队伍的作用。积极开展红十字青少年工作，普及红十字知识，弘扬红十字精神。组织发动学生在学雷锋纪念日、 世界红十字日等开展敬老助残、助人为乐等志愿服务活动 。继续开展应急救护知识进课堂。

4.认真做好“三献”工作。加大对无偿献血、捐献造血干细胞、遗体、人体器官的宣传力度，有针对性的开展专题讲座，树立自愿无偿献血和捐献造血干细胞、遗体、器官的科学意识，提高公众对“三献”的认识程度，鼓励和引导更多的人参与到捐献活动中来。

5.坚持红十字运动宣传，提高红会影响力。结合 “3.5”学雷锋日、 “5.8”世界红十字日、 “5.12 ”防灾减灾日、世界急救日、“12.1”世界艾滋病日等重要节点，开展形式多样的红十字文化传播活动，积极借助省、市新闻媒体、西山区政府门户网、昆明市红十字会网站等平台广泛深入宣传红十字会法律法规和红十字运动基本知识，宣传红十字会的性质、宗旨，宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步扩大红十字会的影响，营造全社会了解、参与和支持红十字事业的良好氛围。

6.加强红十字自身建设。一是加强区红十字会内部建设。二是密切与基层红十字组织、理事、红十字志愿者的配合协作。三是进一步加强思想建党。坚持以十九大精神和习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记系列重要 讲话为主要内容，以理想信念和党性教育为重中之重，深入推进 “两学一做”学习教育常态化制度化。四是坚持党风廉政建设不放松。严格落实全面从严治党主体责任 ，深化红十字会改革工作意见，加强红十字组织的政治性、先进性和群众性，围绕区委区政府重点工作任务，发挥好红十字组织作为党和政府在人道领域的桥梁和纽带作用，始终注重把党和国家对红十字事业的关怀和殷切期盼具体而深入地落实到红十字组织联系和服务困难群众的各项工作中。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认2022年西山区红十字会整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分。

（二）评价目的。通过收集西山区红十字会基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析西山区红十字会资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》、《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）、《中共昆明市西山区委、昆明市西山区人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（西发〔2020〕3号）、《2022年度项目支出绩效自评指标评分表》等、对照西山区红十字会2022年目标考核任务，逐项进行评价、打分。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象：西山区红十字会

评价时段：2022年1月—12月

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

优，自评98分。

2.主要绩效。

（1）我单位人员编制5人，实有6人，“三公”经费中公务接待费0元，因公出国费0元，单位无公务用车，各项支出按照目标完 成情况控制支付进度。

（2）2022年我单位各项数量指标任务均已完成，通过博爱送万家活动、扶贫济困活动和新冠肺炎疫情防控工作，对贫困弱势群体开展救助活动，应急救护培训，救灾备灾物资储备均已完成任务。

（3）我单位各项业务工作稳步有序开展，取得了良好的社会效益。西山区红十字会通过开展公益性普及应急救护培训，树立群众挽救他人生命的意识，努力提高人们在突发事故中的自救、互救意识和能力；通过开展红十字会运动基本知识等宣传，进一步扩大红十字会的影响，营造全社会了解、参与和支持红十字事业的良好氛围；通过开展人道救助活动，把党和政府、社会各界爱心人士的帮助和关爱切实送到群众中去；通过开展备灾救灾工作，切实加强应急体系建设。

（二）具体绩效分析。

1.部门决策。2022年单位目标的设定与政府中长期规划、部门职能职责相适应。基本支出根据人员情况、公用经费标准合理编制，项目经费的预算紧紧围绕单位中心工作，预算有据、范围合理。

2.部门管理。为加强预算管理，规范资金管理，提高预算执行力，制定了《预算管理制度》、《财务管理制度》等制度，用于保障部门预算资金的规范运行。

3.部门绩效。对照2021年工作要点，细化分解目标任务，圆满完成各项工作目标。

五、主要经验做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强预算编制的审核。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好“三公”经费控制管理。确保单位 “三公”经费严格按规定执行。

六、存在的问题

（一）年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，政府采购执行率和预算控制率较低，影响单位评分及评价等次。

（二）预算执行情况还有待加强，支出进度不够快。

（三）本单位的工作方法、管理手段和服务方式不够精细化，存在工作心劲高，但工作手段少，加上单位人手少，工作量大，财力有限，从主、客观上均制约了正常工作的开展。

七、改进措施及建议

（一）进一步加强对预算单位绩效管理相关知识培训。

（二）加强对预算单位的业务指导。