西双版纳傣族自治州红十字会2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州红十字会2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州红十字会2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责：
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，为：西双版纳傣族自治州红十字会备灾救灾中心（应急救护培训中心）。
（三）重点工作概述
2026年，将贯彻落实好党的二十届四中全会精神，围绕州委和省红十字会部署，聚焦“三救三献”主责主业，做好以下七项工作。
（一）坚持党的领导，加强政治建设
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十届四中全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于红十字事业的重要指示批示精神，着力推动西双版纳州红十字事业高质量发展。
（二）打造特色品牌，服务中心大局
加强基层调研，打造西双版纳特色志愿服务品牌，将红十字应急救护普及、应急救援等人道服务融入生态环境保护、营商环境提升和基层治理工作中，助力西双版纳“两区两城”建设。
（三）突出重点对象，提升基层能力
学习贯彻全省防汛救灾工作总结会议精神，借鉴全省“1262”预警叫应机制经验，深化应急救护“六进”工作，持续打造“关爱生命 救在身边”品牌，把乡镇干部、青年骨干、党员志愿者等作为重点对象，在每个乡镇（街道）至少开展1期急救培训，全州35个乡镇（街道）全覆盖。
（四）拓宽筹资渠道，强化人道救助
聚焦“一老一小”等重点群体，用好“博爱通”等平台，打造边境特色筹资项目。争取深圳、上海等地红十字会支持，实施地中海贫血等困难群众救助，持续开展“博爱西双版纳行”“雨林红”等人道救助项目，切实帮助困难群众解决实际问题。
（五）推进“三献”工作，守护生命健康
加强与卫生健康等部门协调联系，认真贯彻落实全省红十字会系统无偿献血工作推进会精神，加大“三献”宣传动员，通过人大代表、政协委员提案建议推动造干、遗体和器官捐献者纳入见义勇为表彰对象，举行缅怀纪念园开园仪式，做实做细捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等工作，营造良好社会氛围。
（六）发挥区位优势，深化对外交流
主动与省友协、州外办对接，持续用好“边民大联欢”平台载体，深化与老挝北部五省红十字会交流合作，进一步丰富“中老边民大联欢”中红十字会交流活动的方式内容；培养一批中老双语急救培训师资，加强与昆明红十字会结对合作，拓展磨憨﹣磨丁经济合作区应急救护取证培训、防灾减灾演练、人道救助等工作；多方争取项目、资金，持续开展救助跨境婚姻困难外籍孕产妇救助项目。
（七）召开代表大会、完成换届选举
州红十字会第五届理事会、第一届监事会于2021年7月选举产生，2026年7月任期满5年，我们将做好第六次全州会员代表大会筹备工作，确保顺利完成换届选举。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人（含参公）。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入306.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.70万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入，0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加26.37万元，增长9.41%，增加的原因主要是人员增加，社保缴纳基数增长导致人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入306.70万元，其中：本年收入306.70万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加26.37万元，增长9.41%，增加的原因主要是人员增加，社保缴纳基数增长导致人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出306.70万元。财政拨款安排支出306.70万元，其中：基本支出296.70万元，与上年对比增加26.37万元，增长9.41%，增加的原因主要是人员增加，社保缴纳基数增长导致人员经费增加；项目支出10.00万元，与上年对比持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.18万元，主要用于离退休人员的日常公用经费支出；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出28.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；
3.社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行156.57万元，主要用于保障会机关工作正常运转的工资福利支出、商品和服务支出等；
4.社会保障和就业支出—红十字事业—事业运行63.88万元，主要用于保障下属事业单位工作正常运转的工资福利支出、商品和服务支出等；
5.社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出10.00万元，主要用于红十字“三救”“三献”事业发展支出；
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10.30万元，主要用于参公管理人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支；
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.97万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支；
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.73万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助经费开支；
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.21万元，主要用于单位行政事业人员大病保险费用支出；
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金22.88万元，主要用于行政事业人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.29万元，较上年减少4.01万元，下降54.93%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少的原因主要是因本年度联席会议由我会在国内主办，所以未安排因公出国（境）相关工作。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为3.29万元，较上年增加0.99万元，增长43.04%，国内公务接待共计批次为6次，共计接待60人次。
增加的原因主要是轮值举办与老挝北部省份红十字会的合作联席会议，接待老方人员导致接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目1个，涉及金额10.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
红十字事业发展项目专项经费项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：
1.计划与中老边民大联欢压茬举办2026年红十字联席会议，会期3天，老方参会人员15人；
2.召开全州会员代表大会（换届）；
3.举办红十字各类业务调研、培训、会议差旅费；
4.开展应急救护培训；
5.开展年度财务收支审计等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州红十字会2026年机关运行经费23.33万元，与上年对比增加3.1万元，增长15.32%，增加的原因是：参公事业人员增加，相关人员公用经费增加、残疾人就业保障金增加、工会经费增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州红十字会备灾救灾中心（应急救护培训中心）2026年日常公用经费5.28万元，与上年对比增加1.29万元，增长32.33%，增加的原因是上年部分公用经费用于办公设备购置本年安排用于差旅等公用支出，事业人员相关残疾人就业保障金增加、工会经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州红十字会2026年委托业务费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，原因是无委托业务相关安排。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州红十字会资产总额32.23万元，其中，流动资产1.58万元，固定资产29.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1.40万元。与上年相比，本年资产总额减少1.02万元，其中流动资产增加0.10万元、固定资产减少1.97万元、受托代理资产增加0.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
西双版纳傣族自治州红十字会2026年部门预算公开表 .xlsx