评价小组成员：

评价小组 机构职位	姓名	职务/职称	所属 单位/处室	签字
组长	杨富春	党组书记、常务副会长	寻甸回族彝族自治县红十字会
副组长	丁恒玉	副会长	寻甸回族彝族自治县红十字会
成员	李忠文	办公室主任	寻甸回族彝族自治县红十字会
成员	王彦慧	组织宣传部（兼会计）	寻甸回族彝族自治县红十字会
报告撰写人（签字）：     年    月    日
评价工作负责人（签字）：     年    月    日

 

目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）年末结转和结余情况。

（七）资产负债情况分析

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

 

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2022年工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6收入支出决算表（2022）

 

 

寻甸回族彝族自治县红十字会2022年度部门

整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

寻甸回族彝族自治县红十字会是遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则,依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《云南省红十字会条例》以改善最易受损害群体境况为工作目标,依法建会,依法兴会,严格履行职责,广泛开展自然灾害救助、社会救济、应急救护、无偿献血、艾滋病预防宣传教育、查人转信、红十字青少年工作和对外交往与合作等各项人道主义工作,属县级财政一级预算单位，内设办公室、组织宣传部、赈济救护部3个职能科室， 参照公务员法管理事业单位1个（寻甸县红十字会），无下属机构。

机构编制管理部门核定编制人数7人，寻甸回族彝族自治县红十字会设常务副会长1名(正科级)、常务副监事长1名（副科级）、副会长1名(副科级)，内设机构负责人3名。

截止2022年12月31日，实有编制人数6人，其中参公管理正式编制人员5人，高级工1人。

寻甸回族彝族自治县红十字会执行《政府会计制度》。

（二）部门职能。

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法指导、协调全县红十字会工作。

2.开展备灾救灾工作。积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，及时有效地抗灾救灾。

3.在县委、县政府的领导下，认真做好扶贫济困、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作助手。

4.开展卫生救护和防灾、防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训。组织群众参加意外伤害和自然灾害现场急救救护工作。

5.推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。积极参与和推动全县无偿献血的组织、宣传和发动，与县政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6.开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

7.开展预防控制艾滋病、吸毒危害等宣传和健康教育。开展对艾滋病病毒感染者、病人和家属的关爱救助活动。开展其他人道救助工作。

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9.依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。依照法律法规的规定自主处分募捐款物。

10.加强与国际国内的交流和合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资。参与国内外的人道主义救援工作。

（三）部门工作完成情况。

2022年县委目督办下达县红十字会主要工作目标，我会均完成目标任务的100%。具体如下：

任务目标1：多种形式开展募捐筹资工作，全年募集资金不少于100万元。（基本分值7分，自评分7分）。

完成情况：一是积极开展公益性税前抵扣资格申报。经过前期的积极对接，资料筹备，于2022年1月，获得了公益性税前抵扣资格，全市仅有6个县区获得此项资格，为开展筹资筹物，提升人道救助实力，提供了政策支持。二是积极开展募捐筹资工作。2022年我会积极拓展募捐渠道，先后开展了“博爱一日捐”、“2022年爱心助学捐款”、“99公益捐款”等筹资活动，募集资金6256633.39元，接收物资价值1575425元；2022年社会募捐资金收入共计7832058.39元，完成目标任务数的783.2%，超额完成任务。

目标任务2：开展公益性的应急救护知识普及培训，全年培训人数不少于2000人。（基本分值6分，自评分6分）。

完成情况：深入开展公益性应急救护培训工作，提高群众自救互救技能。积极推进应急救护培训进机关、进学校、进企业、进社区、进农村“五进”工作。先后到凤龙湾景区、县防震减灾局、联合乡政府、仁德街道中桥社区、功山镇横山村委会、仁德街道第一初级中学等地进行应急救护培训。通过持续推进应急救护培训工作，使广大群众掌握了简单、实用的急救知识，为人民群众的生命健康筑起一道安全防线。全年共举办公益应急救护培训12期，培训2087人，完成目标任务数的104.35%，超额完成任务。

目标任务3：积极开展“红十字博爱送万家”活动，对困难群众救助不少于500户。（基本分值5分，自评分5分）。

完成情况：深入开展“红十字博爱送万家”品牌活动，分别在多个乡（镇）多个自然村，积极开展红十字“博爱送万家”活动，向2348户困难、弱势群体发放衣服、被子、大米、食用油、奶粉等物资，合计价值1022948元。完成目标任务数的469.6%，超额完成任务。

目标任务4：积极开展重大疾病困难群众救助，全年救助不少于10人（基本分值5分，自评分5分）。

完成情况：一是2022年1月25日，为2021年到我会申报的41户大病患者及困难群众发放救助资金、救助物资，合计74053元。二是积极申报人道救助资金。今年我会积极向昆明市红十字会申请困难群众人道救助资金，救助9人，发放救助金33000元。

全年开展重大疾病困难群众救助50人，共发放救助金和物资折合价值107053元，完成目标任务数的500%。超额完成任务。

目标任务5：积极开展助学帮扶，全年帮扶不少于200人。（基本分值5分，自评分5分）。

完成情况：多渠道开展助学帮扶活动。一是开展全县范围内的爱心助你上大学向711名寻甸学生共发放助学金1747000元。 二是1月至12月寻甸县红十字春风公益基金发放定向河口、功山助学金508人次173600元。三是1月至9月接受定向捐赠功山中学，发放助学金140人次28000元。同时积极对接企业和个人开展助学帮扶活动，全年帮扶1413人，募集帮扶资金和物资价值1964478元，完成目标任务数的706%。超额完成任务。

任务目标6：有稳定的志愿服务队伍，全年开展志愿服务活动不少于5次（基本分值5分，自评分5分）。

完成情况：强化志愿服务、救援队伍建设，2022年以来，召开座谈会2次，个别谈话17人次，收集意见建议40余条，进一步理顺管理体制、提升服务能力。一是积极开展公益活动和志愿服务活动，在活动和实践中不断提升志愿者能力水平。二是加强救援队伍装备投入。投入资金2万余元，新增储备应急帐篷2顶，配置专业服装和设备，强化队伍救援能力。三是对表现优异的16名志愿者颁发荣誉证书，提升内部聚集力和向心力；6名红十字志愿者获得省红十字会颁发的铜质“蒲公英”徽章；对周虎志愿者在日常生活中利用技能在车祸现场参与应急救护的实例在全系统进行通报表扬，进一步弘扬正能量。全年共开展志愿服务活动29次，完成目标任务数的580%。超额完成目标任务。

任务目标7：扩大志愿者队伍，全年新增志愿者50人。（基本分值4分，自评分4分）。

完成情况：按照省市红十字会要求，多渠道发展志愿者，积极开展志愿者招募，全年新增志愿者50人，完成目标任务。

任务目标8：完成16个乡镇（街道）红十字基层组织建设。（基本分值3分，自评分3分）。

完成情况：根据新时代红十字事业发展需求，在16个乡镇（街道）成立红十字会，实现乡镇（街道）红十字会建设全覆盖，并进一步强化人员和场地保障，做到分管领导亲自研究、推动工作落实、办公场地满足日常工作需求、工作人员定期组织履职培训。在完成目标任务的基础上，积极开展红十字服务进乡镇、进村为民服务中心（站）工作，各乡镇（街道）均选择一个村（社区）作为试点，组建红十字工作站，向村（社区）延伸红十字工作。

任务目标9：积极发展红十字会会员，全年新增会员300人。（基本分值5分，自评分5分）。

完成情况：积极发展红十字会会员，扩大红十字影响力，全年发展会员单位3家，发展红十字会会员300人，完成目标任务。

任务目标10：组织开展“5.8红十字博爱周、世界急救日、艾滋病日”等宣传活动，大力宣传《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献的宣传动员工作，扩大宣传效果，推动红十字事业发展。（基本分值5分，自评分5分）。

完成情况：一是以活动促宣传，多途径、多渠道宣传红十字会。充分利用“3.5”志愿者服务宣传日、“5.8红十字博爱周”、“5.12防震减灾日”“世界急救日”等主题宣传日，在鸡街镇、金源乡、联合乡、仁德镇中桥社区、功山镇横山村委会、仁德街道第一初级中学等地开展了多次宣传活动，发放《博爱光荣册》400份，红十字会法律法规、无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献、艾滋病防治、应急救护知识等资料共2500余份，完成人体器官捐献登记238人。二是 以“红十字‘救’在身边”为主题开展“5.8”博爱周活动。三是以“终身学急救、救护伴我行””为主题的世界急救日活动，开展学校应急救护知识培训，让更多教师、学生了解掌握基本的自救互救知识、技能，提高广大师生在自然灾害、意外事件等发生时的应急救护能力。四是开展第35个“世界艾滋病日”宣传活动。受疫情影响，主要是开展网络宣传为主，转发相关知识在朋友圈和相关工作群。完成目标任务。

任务目标11：常态长效推进创建省级文明城市（基本分值7分，自评分7分）。

完成情况：一是积极开展网报台账的收集上报工作；二是对包保小区和责任区开展常态化管理；三是积极开展文明交通劝导；四是成立县红十字会省级文明城市创建工作领导小组，积极完成县创文办交办的各项工作。

目标任务12：安全生产和事故灾害应对工作（基本分值4分，自评分 4分）。

完成情况：一是完成相关预案和机构的设置；二是强化救援队队伍管理和训练；完成县应急局交办的各项工作。

目标任务13：食品安全工作（创建国家食品安全示范城市）（基本分值2分，自评分 2分）。

完成情况：一是成立县红十字食品安全暨国家食品安全示范城市创建工作领导小组；二是完成创建国家食品安全示范城市的资料上报；三是对捐赠物资中涉及的食品类物品，进行严格把关，未出现食品安全问题；积极完成县市场监管局交办的各项工作。

目标任务14：乡村振兴（基本分值5分，自评分 5分）。

完成情况：一是成立县红十字会推进乡村振兴工作领导小组，二是开展好关于乡村振兴的定向捐赠，及时拨付资金，做好资金管理；三是开展好驻村的相关工作；积极完成县乡村振兴局交办的各项工作。

目标任务15：卫生健康工作（含疫情防控）（基本分值4分，自评分4分）。

完成情况：一是完成无偿献血相关工作；二是积极开展防艾宣传工作；三是按疫情防控指挥部安排认真做好单位责任区和包保小区的疫情防控工作；今年5月10日，接收云南省药品科技开发经营有限公司捐赠的疫情防控物资，用于仁德街道卫生院开展疫情防控使用；6月16日，接收省红十字会下拨的口罩57500只作为平时储备，在9月份塘子、甸沙、先锋三个乡镇（街道）部分村（社区）出现静态管理的情况后，主动对接，下拨储备口罩用于疫情防控工作，取得良好效果；积极完成县卫生健康局交办的各项工作。

目标任务16：城乡生活垃圾分类（基本分值4分，自评分4分）。

完成情况：一是成立县红十字会成立公共机构垃圾分类工作领导小组；二是按照相关要求建立规范工作台账；三是多种形式，宣传垃圾分类知识，营造开展生活垃圾分类工作的良好氛围完成县城市管理局交办的各项工作。

目标任务17：政府信息与政务信息公开工作（基本分值4分，自评分 4分）。

完成情况：一是成立县红十字会政府信息与政务信息公开工作领导小组；二是认真做好信息公开审查工作，严格执行政府信息与政务信息公开工作；积极完成县委、县政府两办信息科交办的各项工作。

目标任务18：综合排名进位目标。（基本分值10分，自评分 10分）。

完成情况：按照《寻甸回族彝族自治县“聚焦功能定位、推动高质量发展”大竞赛活动实施方案》，我单位属无指标县级部门，主要开展“争创行业一流”大竞赛活动，一是按照下发的县级部门“争创行业一流”大竞赛排名，我单位排第25名，对比上季度上升7名；二是市红十字会下达我单位的14项大竞赛目标任务均已完成，其中有7项超额完成，应急救护普及人次和助学帮扶人次排名全市前列（1、应急救护知识普及人次，完成2087人次，完成率417%；2、医疗救助人次，完成50人次，完成率1000%；3、助学帮扶人次，完成1413人次，完成率1413%；4、爱送万家受益人次，完成2348人次，完成率5727%；5、募集款物价值783万元，完成313%；6、人体器官捐献登记人数，完成238人，完成119%；7、应急救护师资培训3人，完成率150%），2022年在全市红十字系统“当好排头兵”大讨论大竞赛活动中，排14个县（市）区第三名。

目标任务19：打造一批亮点，争取一批表扬表彰。（基本分值6分，自评分 6分）。

完成情况：县红十字会结合工作实际，通过大讨论大竞赛促进“七个新”转变（新变化、新举措、新办法、新政策、新经验、新亮点、新成效），打造亮点，积极争取表扬表彰。一是6名红十字志愿者获得省红十字会颁发的铜质“蒲公英”徽章；二是2022年在全市红十字系统“当好排头兵”大讨论大竞赛活动中，排14个县（市）区第三名。

目标任务20：单位内部大讨论大竞赛（基本分值4分，自评分4分）。

完成情况：按照县委第十四督导组的工作安排，每轮督导提出的问题和建议，均进行了相关的安排部署和落实，“当好排头兵”大讨论大竞赛活动开展以来，从突出抓好作风建设，营造务实高效工作环境；突出抓好自身建设，切实保障红十字事业健康发展；突出抓好群众工作，办好民生实事；突出抓好正风肃纪工作四个方面积极开展工作，取得了一定成效，2022年在全市红十字系统“当好排头兵”大讨论大竞赛活动中，排14个县（市）区第三名。

（四）部门管理制度。

寻甸回族彝族自治县红十字会在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县红十字会财务管理制度》、严格按照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法》开展部门工作， 2018年建立了《寻甸回族彝族自治县红十字会内部控制制度》，管理制度基本健全。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.收入支出预算安排情况。

2022年单位财政拨款预算106.89万元，上年预算106.28万元，增加预算0.57%，原因是2022年人员增加1人，人员经费增加。

2022年财政拨款收入128.5万元，上年财政拨款收入117.68万元，收入增加8.42%，原因是：2022年人员增加1人，人员经费增加。

 2022年支出128.51万元，上年支出118.35万元，支出增加8.42%，原因是：2022年人员增加1人，人员经费增加。

2.收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

(1) 2022年财政拨款收入128.5万元，上年财政拨款收入117.68万元，收入增加8.42%，原因是：2022年人员增加1人，人员经费增加。

 

2022年支出128.51万元，上年支出118.35万元，支出增加8.42%，原因是：2022年人员增加1人，人员经费增加。

(2)收入支出结构分析。

2022年基本支出人员经费支出114.09万元，上年人员经费支出95.33万元，比上年增加16.44%，人员增加1人，基本工资增加，社保、公积金等基数增加。2022年日常公用经费支出7.4万元，上年支出7.18万元，比上年增加3.03%，办公费等增加。

(3)支出按经济分类科目分析。

 “三公”经费支出情况：2022年公务用车运行维护费1.2万元，上年1.06万元，增加0.14万元；原因：车辆老化，油费涨价，2022年成立乡镇红十字会，下乡增加，公务用车运行维护费增加。2022年公务接待费0.23万元，2021年国内接待费0.1万元，增加0.13万元，由于接待省外捐赠企业，接待费安排我单位支出，接待费增加56.52%。会议费支出情况：2022年寻甸县红十字会会议费支出0.13万元，上年会议费支出5.59万元，比上年减少97.74%，原因是：2021年召开全县会员代表大会，2022年无此项支出。培训费支出情况：2022年培训费支出600元，上年支出5888.8元，减少89.81%，原因是，2021年组织部组织人员到异地培训，我单位一人参加，培训费单位纪实支出，本年无此项支出。

 (4)财政拨款收入、支出分析。

2022年财政拨款收入128.5万元，上年财政拨款收入117.68万元，收入增加8.42%，原因是：2022年人员增加1人，人员经费增加。

2022年支出128.5万元，上年支出117.68万元，支出增加8.42%，原因是：2022年人员增加1人，人员经费增加。      

2022年基本支出人员经费支出114.09万元，上年人员经费支出95.33万元，比上年增加16.44%，今年人员增加1人，基本工资增加，社保、公积金等基数增加。2022年日常公用经费支出7.4万元，上年支出7.18万元，比上年增加3.03%，办公费等增加。2022年项目支出7.4万元，上年支出15.84万元，比上年减少53.28%，原因是：2021年召开全县会员代表大会，项目经费增加,2022年无此项支出。

（六）年末结转和结余情况。

年末结转2022年非财政资金结转2759.66元，上年21596.26元。比上年减少87.22%，原因是以前年度结转用完。

（七）资产负债情况分析

2022年年末单位资产合计35168.02元，其中非流动资产基金32408.36 ，结转2759.66元，上年度单位资产合计70856.65元，其中非流动资产基金49260.39元，2021年年末结转资金21596.26元，比上年减少50.37%，原因是每月计提折旧，至2022年12月累计折旧299589.64。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

寻甸回族彝族自治县红十字会在县委县政府的领导下，大力推进法制建设、红会队伍建设、组织建设，不断强化社会服务意识，提高服务水平，在弱势群体救助、灾害应急救护、 献血、遗体及造血干细胞捐献等各项工作中取得重大进展和明显成就，围绕目标责任书下达的目标责任开展工作，确保目标责任全面完成。

（二）部门项目具体计划目标。

1.通过实地考察调研，被救助弱势群体按照困难程度，都能分别得到救助。

2.通过开展公益性的应急救护知识普及培训，使之掌握止血、包扎、搬运、心肺复苏等技术，在第一时间开展自救互救，减少灾害发生。

3.根据年初下达单位目标任务分解，按时按质按量完成，并有完整的工作台账记录。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门年度目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及年度目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县红十字会提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段。

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县红十字会部门整体支出，评价时段为2022年1月1日至2022年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2022年，寻甸回族彝族自治县红十字会认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县红十字会部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县红十字会得分92.2 分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效。

（1）圆满完成了县委目督办下达寻甸县红十字会2022年目标责任各项任务；

（2）公益卫生救护培训人数达2087人。深入开展“红十字博爱送万家”品牌活动，分别在多个乡（镇）多个自然村，积极开展红十字“博爱送万家”活动，向2348户困难、弱势群体发放衣服、被子、大米、食用油、奶粉等物资，合计价值1022948元。完成目标任务数的469.6%，超额完成任务。

（3）2022全年共募集到资金7832058.39元。完成目标任务数的783.2%，超额完成任务。

有效增强了社会救助能力，助力脱贫攻坚及成果的巩固，充分发挥县委政府人道助手作用,让因大病、受灾等致使生活困难的弱势群体都不同程度得到救助，受到群众和政府的一致好评。

（二）具体绩效分析。

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县红十字会设立了部门年度目标，年度目标明确，并发布实施；年度工作目标以与县委签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性；年度工作计划与年度工作目标基本一致；寻甸回族彝族自治县红十字会已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，但绩效目标与年度工作任务不完全匹配。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县红十字会职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配；制定了具体科室岗位职责。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县红十字会年初预算人员编制基数按2022年实有在编人员6人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为工作任务偏重，且存在普遍加班的现象；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县红十字会办公电脑共9台，2022年应保密工作要求，公文交换系统必须实现国产电脑全覆盖，本年度新增一台国产电脑，打印机3台，办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况。部门决策总评价分35分，评价得分30.2分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县红十字会2022年度基本支出预算指标总额106.89万元，实际支出106.89万元，基本支出预算执行率100%；项目支出2022年本级财政下达预算指标总额7万元，对应支出7万元，项目支出预算执行率100%。寻甸回族彝族自治县红十字会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加0.23万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.1万元；公务接待费支出决算增加0.13元，增加56.7%；没有超预算。寻甸回族彝族自治县红十字会预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县红十字会在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《政府会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治县红十字会制定了《寻甸回族彝族自治县红十字会财务管理制度》、2018年进一步建立了《寻甸回族彝族自治县红十字会内部控制制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸回族彝族自治县红十字会各项管理制度基本得到有效执行；寻甸回族彝族自治县红十字会资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县红十字会预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；财务监控方面，寻甸回族彝族自治县红十字会财务人员对单据审核后支付，每年对拨付乡镇（街道办事处）资金进行核账。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县红十字会实际在编人数6人，与核定编制6人相当；寻甸回族彝族自治县红十字会每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、对公务员考核。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县红十字会根据《寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产管理办法》执行，管理符合相关法律法规规定；寻甸回族彝族自治县红十字会固定资产在用率100%。  

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县红十字会制定了《寻甸回族彝族自治县红十字会2022年度工作计划》，并基本得到执行；政府采购方式、采购程序规范；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县红十字会将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分。部门管理总评价分20分，评价得分18.5分。

3.部门绩效分析

部门绩效分设部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立红十字会事业完成情况，弱势群体救助工作完成情况，公益应急救护培训工作完成情况，任务考核完成率2个三级指标。

经过评价分析，寻甸回族彝族自治县红十字会2022年项目2个，实际完成2个。第一是2022年社会募捐资金收入共计7832058.39元，完成目标任务数的783.2%，超额完成任务。有效增强了社会救助能力，助力脱贫攻坚及成果的巩固，充分发挥县委政府人道助手作用,让因大病、受灾等致使生活困难的弱势群体都不同程度得到救助，受到群众和政府的一致好评。第二是积极推进应急救护培训进机关、进学校、进企业、进社区、进农村“五进”活动。坚持以人为本，关注人的生命健康安全，积极开展公益性应急救护培训工作，大力普及群众性应急救护知识和技能，着力提高群众自救互救能力。公益卫生救护培训人数达2087人。红十字志愿服务作为红十字运动各项工作开展的重要基础和支撑，是对人道、博爱、奉献的红十字精神的诠释和集中体现。

（2）部门效果设立社会公众满意度1个三级指标。经过评价分析，通过满意度调查问卷，满意度为100%。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县红十字会派工作人员参加全县办公室系统培训、云南省应急救护师资培训，组建成立了应急救援队，2022年组织开展志愿服务活动29次，参与县委县政府组织的各种会议培训，不断提高自身的业务素质，但并非所有的员工都进行业务培训，寻甸回族彝族自治县红十字会2022年度部门预算已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，寻甸回族彝族自治县红十字会充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑。部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分43.5分。

寻甸回族彝族自治县红十字会得分92.2分，部门整体支出绩效为“优秀”。明细附件3

五、主要经验做法

1.积极清理往来款项。对于常年挂账的往来，应与业务部门对接，分析形成的原因与现有状况，研究具体解决办法，在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。

2. 加大宣传力度，积极筹集社会救助资金。引导社会力量参与社会救助，完善救助机制。

六、存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。二是随着群众生活认识水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入，资金量少，救助水平不高。三是红十字会业务范围广、工作量大 、人手不够。四是工作经费短缺，许多工作没有工作经费。五是救灾储备、应急救护培训方面需加大资金投入。

七、改进措施及建议

建议：加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制，加大救助力度；加强队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长效机制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县红十字会依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2021年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2022年财政拨款收入128.5万元，上年财政拨款收入117.68万元，收入增加8.42%，原因是：2022年人员增加1人，人员经费增加。

2022年支出128.5万元，上年支出117.68万元，支出增加8.42%，原因是：2022年人员增加1人，人员经费增加。      

2022年基本支出人员经费支出114.09万元，上年人员经费支出95.33万元，比上年增加16.44%，今年人员增加1人，基本工资增加，社保、公积金等基数增加。2022年日常公用经费支出7.4万元，上年支出7.18万元，比上年增加3.03%，办公费等增加。2022年项目支出7.4万元，上年支出15.84万元，比上年减少53.28%，原因是：2021年召开全县会员代表大会，项目经费增加,2022年无此项支出。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县红十字会工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面，涉及专户定向救助通过专户直接支付，其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2022年寻甸回族彝族自治县红十字会围绕县委下达目标责任书开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

寻甸回族彝族自治县红十字会通过积极推进应急救护培训进机关、进学校、进企业、进社区、进农村“五进”活动。坚持以人为本，关注人的生命健康安全，积极开展公益性应急救护培训工作，使广大人民群众掌握了简单、实用的急救知识，为人民群众的生命健康筑起一道安全防线。

（2）社会效益

公益卫生救护培训人数达2087人。深入开展“红十字博爱送万家”品牌活动，分别在多个乡（镇）多个自然村，积极开展红十字“博爱送万家”活动，向2348户困难、弱势群体发放衣服、被子、大米、食用油、奶粉等物资，合计价值1022948元。完成目标任务数的469.6%，超额完成任务。

2022年社会募捐资金收入共计7832058.39元，完成目标任务数的783.2%，超额完成任务。有效增强了社会救助能力，助力脱贫攻坚及成果的巩固，充分发挥县委政府人道助手作用,让因大病、受灾等致使生活困难的弱势群体都不同程度得到救助，受到群众和政府的一致好评。

（3）生态效益

无明显生态效益。

（4）社会公众满意度

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县红十字会工作开展情况比较满意，得分98.9分。

4.可持续性分析

寻甸回族彝族自治县红十字会作为县委群团组织，是维护社会和谐发展必不可少的力量，在今后的工作中，政策将进一步完善，相关工作仍将持续开展；因此，基本支出得以保障，有助于调动人员积极性，保障寻甸回族彝族自治县红十字会日常工作得以顺利开展；项目支出得以保障，有助于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，有助于各项政策得到进一步实施，将进一步有效促进社会持续和谐发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

部门职能分解及2022年度工作完成情况

2022年，寻甸县红十字会在县委、县政府的正确领导下，在市红十字会的关心指导下，深入学习贯彻党的二十大精神，全面推进红十字各项事业，着力实施人道救助、救护、救助工作，组织开展人体造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血宣传活动及各类志愿服务活动。现将2022年工作开展情况总结如下：

一、加强党的建设，实施党建引领

一是以党的二十大精神贯彻学习为主线。采取周例会和主题党日领学、请县委党校老师讲授专题党课、理论中心组学习研讨、在志愿者队伍中宣讲二十大等多种形式，来组织学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南讲话精神，让每一名干部职工及广大志愿者深刻把握党的二十大的总体要求和发展目标，转化为用于指导自己工作实践的动力。

 二是加强机关党的建设。明确具体的党务工作人员，规范“三会一课”和主题党日的具体流程，完善机关日常管理制度和学习制度，围绕“七一”建党节开展系列党建活动，把红十字会联系服务人民群众的优势融入到主题党日中，同防震减灾局、应急局等相关单位联合开展公益救护培训和应急演练，组织干部职工深入边远地区对弱势群体开展走访慰问，通过同救助对象深入交流来提高干部职工为民奉献、担当作为的本领意识。

三是加强基层组织建设。根据新时代红十字事业发展需要，在16个乡镇（街道）成立基层红十字会，把红十字事业的触角向下延伸，实现基层红会有班子领导分管，有红十字会负责人，有具体的业务人员，有办公场所，有工作规程的“五有”目标，大大增强了全县红十字会的整体力量。

四是加强志愿服务队和救援队队伍建设。从班子建设入手，选优配强班子领导，推行救援队主要领导兼任志愿服务队副队长，从班子建设上推进两只队伍的融合。全年开展技能训练和理论知识培训4次，开展各类型志愿服务活动30余次，围绕县委、县政府的中心工作开展了一系列志愿服务活动，得到全社会好评。

五是加强党风廉政建设。把“严”的主基调贯穿于干部队伍管理的始终，开展“以案警示”活动3次，开展提醒谈话14次，党组会议研究党风廉政建设2次，讲廉政党课1次。坚持民主议事规程，主动公开社会募捐资金和救助对象信息，做到阳光公正。

六是强化意识形态工作。履行好党组意识形态工作的主体责任，坚持“一把手”带头，切实当好“第一责任人”。在加强机关理论学习频次的同时，建立“每月课堂”制度，采取“走出去”和“请进来”相结合的学习形式，推动意识形态工作走深走实。做好涉及红十字工作的舆情监督，加强信息审查和报送工作，确保“人道、博爱、奉献”的红十字精神得到弘扬和传播。

二、开展公益培训，普及应急技能

积极推进应急救护知识培训进机关、进学校、进企业、进社区、进农村“五进”工作。先后到凤龙湾景区、联合乡政府、功山镇横山村委会、仁德一中等地进行应急救护知识培训，举办公益应急救护培训12期，培训干部群众2087名，让更多人掌握最基本的救护技能。有针对性选择企业、学校、公共服务机构开展持证救护员培训6期，培训救护员300名。根据暑期易发溺水事故的实际，和团县委、教育局联合举办溺水救护知识培训2期。这些培训工作，为改进寻甸营商环境、宣传普及救护知识做出“红会贡献”。为人民群众的生命健康筑起一道安全防线。去年10月，寻甸红十字志愿者周虎在车祸第一现场利用救护知识挽救生命的事迹，经昆明电视台报道后，在全市范围内引起一定的关注。

三、吸纳社会物资，救助易损群体

发挥红十字会在人道领域联系群众的桥梁纽带作用，广泛吸纳社会物资，动员更多人力物力参与到公益活动中。

一是开展募捐筹资工作。采取主动拜访企业、主动服务捐赠对象。主动阐述慈善款物抵扣税费政策等形式，不断开辟新的捐款渠道。2022年，从各种渠道共募集到资金6256633.39元，募集到物资价值1575425元，为寻甸县开展各类公益活动提供了相对充裕的物资和资金保障。

二是大力开展家庭困难学生助学活动。通过整合“爱心助你上大学”、春风基金、“爱心之家”义卖资金，全年救助贫困学生1413人，发放救助金1964478元。

三是大力开展贫困对象救助，以“博爱送万家”活动为主题，向2348户困难群众发放现金和各类生活物资，价值1022948元。积极实施医疗救助。救助35名大病家庭成员，27名贫困监测对象，发放救助金128000元，物资57053元。

四、开展志愿服务，营造和谐社会

围绕红十字志愿服务队的主责主业，广泛招募各阶层人员加入到志愿者队伍中来。召开志愿者座谈会2次，听取和收集志愿者对志愿服务工作的意见建议40余条，组织红十字志愿者参与到“三救三献”、疫情防控、卫生县城创建和文明城市创建等活动中，在应急保障、疏导交通、运送物资、关爱贫困家庭、关心慰问一线防疫堵卡人员方面发挥了重要作用。在志愿者的参与下，寻甸县人体造血干细胞捐献、人体器官捐献取到新突破。2022年新增人体器官捐献登记238人，新增人体造血干细胞捐献入库20份。

五、打造特色亮点，夯实工作基础。

以“当好排头兵”大讨论大竞赛活动开展为契机，党组班子带领全体职工勇于拼搏，敢于争先，一些特色亮点工作得到省市红会领导的认可。

一是推动红十字会进为民服务大厅工作。同政务服务管理局合作，在政务服务大厅一楼设立红十字会窗口，把窗口打造成宣传、咨询、服务为一体的对外窗口。培训所有大厅人员和乡镇为民服务中心人员掌握急救技能，该工作得到省红十字会原常务副会长张宽寿点名表扬。

二是整合资金建成红十字会志愿者之家。配备应急食堂和桌椅，让广大志愿者有了开展各类活动的场所，下一步完善配套设施和文化上墙内容后，将打造成为志愿者的精神家园。过去一年，寻甸县志愿服务工作成绩突出，有6名同志获得省红十字会颁发的铜质“蒲公英”徽章，是昆明市获得个人奖励最多的县区。过去一年，寻甸县红十字会在全市红十字系统“当好排头兵”大讨论大竞赛活动中，通过各项指标的竞赛，取得综合成绩排在14个县（市）区第3名的好成绩。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

寻甸回族彝族自治县红十字会2022年部门整体支出绩效评价指标体系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

寻甸回族彝族自治县红十字会2022年部门整体支出绩效

评价调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份  收回问卷：20份  有效问卷：20份

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

工作底稿

A11“部门战略规划目标的明确性与合理性”评价底稿
项目名称：寻甸回族彝族自治县红十字会2022年部门整体支出
评价机构：寻甸回族彝族自治县红十字会
指标解释	按照《附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。
指标权重	指标权重100分
	指标权重设定的依据、理由：参考附件1
评价标准	指标标杆值：参考附件1
	指标标杆值依据：参考附件1
	指标评分细则：参考附件1
数据来源及取数方式	通过评价小组自评的方式，按照附件1的要求，整理好各个项目的基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。
评价结果	寻甸回族彝族自治县红十字会2022年目标责任完成情况较好，寻甸回族彝族自治县红十字会2022年工作目标管理考核得分96.90288分，获得三等奖。寻甸回族彝族自治县红十字会2022年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分92.2分，评价结果为“优”。
	指标得分：92.2分