西畴县红十字会2026年预算公开目录
第一部分 西畴县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西畴县红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西畴县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
（5）参加国际人道主义救援工作。
（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。
（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（9）协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（10）完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：（1）办公室。负责红十字会日常运作工作，负责综合协调和文秘工作，承担党风廉政建设、干部人事、组织宣传等工作。开展备灾救灾工作，依法开展募捐活动，建立红十字应急救援体系；对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作等。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，县红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，将贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对红十字工作的重要指示批示精神作为首要政治任务。紧紧围绕红十字“三救”“三献”核心业务，始终以党建带群建，充分发挥红十字会作为党和政府人道领域的助手作用，全县红十字事业取得明显成效。
（1）深化理论武装，筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于红十字事业重要指示精神作为首要政治任务，利用党组会、理论学习中心组学习、干部职工会议等，持续深入学习领会党的二十大及二十届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全年召开党组理论学习中心组学习8次，党组会议集中学习13次。
（2）严明政治纪律，压实主体责任。坚决贯彻党中央、省委、州委和县委各项决策部署，不折不扣抓好落实。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，班子成员带头遵守党的政治纪律和政治规矩。严格执行民主集中制，坚持“三重一大”事项集体决策，切实发挥党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用。
（3）抓实意识形态，守好宣传阵地。严格落实意识形态工作责任制，将其纳入党组重要议事日程，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。全年召开党组会议专题研究意识形态工作3次，分析研判形势2次。加强宣传阵地建设和管理，注重网络阵地建设，严格落实红十字会红透指数网络平台管理责任，严格公开发布信息发布审批，确保发布信息的真实性、准确性和权威性。通过红透网站发布信息40余条，主动公开捐赠款物收支，接受社会监督。
（4）应急救护能力显著提升。以“关爱生命，救在身边”为主题，扎实推进应急救护培训“六进”活动。全年开展应急救护培训36期，普及培训29998人次，持证培训351人。针对青少年群体，深入县职中、县三中等学校开展生命教育和应急技能培训，有效提升青少年自救互救能力与社会责任感。
（5）“三献”工作与人道救助拓展深化。一是积极弘扬奉献精神，结合重要节日节点，组织无偿献血宣传受众4000人次，完成造血干细胞捐献登记48人，人体器官捐献志愿登记31人。二是持续拓展筹资渠道，通过“5·8人道公益日”、久久公益节等筹款活动，动员社会力量参与公益。全年接收捐赠款物20万元，精准用于乡村振兴、困境家庭救助等公益领域；为2名白血病患者申请大病救助；完成木者村第二轮、达内村第三轮生计金发放；实施医疗救助469人次、助学帮扶501人次，切实将人道关怀落到实处。
（6）组织体系与服务阵地不断夯实。着力健全基层红十字组织网络，2025年在县疾控中心新建基层组织1个，全县乡（镇）基层组织达23个，个人会员693名，发展注册志愿者174人。在兴街镇新兴社区、龙坪村委会建立救护站，打通服务群众“最后一公里”，让基层组织成为传播红十字精神、开展人道服务的一线阵地。
（7）持续传播红十字精神。围绕红十字会中心工作，结合“5·8”世界红十字日、“世界急救日”、“世界献血者日”、博爱送万家等活动，组织开展形式多样的红十字主题宣传活动，广泛宣传红十字会的宗旨、业务和工作成果，营造了良好的社会氛围。全年共发放宣传资料5000余份。
（8）抓好廉政建设，压实主体责任。压实党组主体责任，把全面从严治党的主体责任放在心上、扛在肩上、抓在手上。制定了县红十字会党组2025年党风廉政建设和反腐败工作计划、主要任务分解及责任清单，明确党组主体责任、书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，层层传导压力，压实工作责任。年内召开党风廉政建设专题会议4次，听取党风廉政建设、落实中央八项规定及其实施细则精神工作情况汇报4次。
（9）从严从实抓好学习教育。拓展主题教育成果，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，围绕主题开展党组理论中心组学习2次，组织集中学习13次，专题研讨1次。班子及成员对照检查，查摆问题17个，完成整改17个，开展纠治违规饮酒等专项谈心谈话1次，推动作风建设常态化长效化。
（10）持之以恒纠治“四风”。坚决落实过紧日子要求，严格执行公务接待、经费管理等规定，严格控制“三公”经费支出。年内开展落实中央八项规定精神监督执纪检查11次，围绕重要节庆节点开展集体廉政谈话4次，提前打招呼、明纪律。组织学习各级通报的违反中央八项规定精神典型案例、集中观看警示教育片11次，覆盖37人次，用身边事教育身边人，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。加强红十字公信力建设，及时公开信息，主动接受监督，努力打造公开、透明、规范的红十字会形象。
（11）深化专项整治，严格规范管理。一是抓好慈善领域专项整治工作。根据省、州、县慈善领域突出问题专项整治工作动员部署会议精神及相关要求，紧紧围绕工作职责，扎实开展专项整治工作，按要求抓好《监察建议书》整改落实，充分发挥监事会作用，加强对捐赠款物管理和拨付使用的监督和跟踪问效，确保专款专用，充分发挥款物使用效用。二是做好巡察回访发现3个方面问题整改。班子对县委巡察办发现反馈问题高度重视，及时召开班子会议专题研究部署整改工作，加强与县委巡察办汇报对接，研究制定整改措施，逐项抓好问题整改落实，目前各项整改工作正有序推进。
（12）坚决履行国家安全责任制。深入学习贯彻习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述，组织学习《国家安全法》等法律法规，全年开展专题学习3次，教育引导干部职工增强国家安全意识。严格落实保密工作责任制，加强保密知识教育培训，全年参加保密观线上学习3人，对涉密设备及网络开展检查6次，全年未发生失泄密事件。严格落实县委、县政府关于防范化解地方债务风险的工作要求，加强对资金的管理和使用，确保资金安全。
（13）抓实抓细安全生产职责。立足红十字会宗旨，将提升公众应急救护能力作为服务安全生产大局的重要抓手。通过应急救护普及培训和持证培训，显著提升了全县干部群众应对突发事件和意外伤害的自救互救能力。
（14）推进法治建设。将习近平法治思想纳入党组理论中心组学习议题，组织集中学习1次，积极开展普法宣讲宣传，通过开展“5·8世界红十字日”“12·4国家宪法日”等主题宣传和县红十字会红透网，认真宣传《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国慈善法》等红十字法律法规和政策知识，营造良好的法治氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1022911.48元，其中：一般公共预算982911.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40000元。
与上年（1187377.94元）对比减少164466.46元，主要原因：本单位本年根据西组干调〔2025〕11号文件调出一人，年初预算涉及人数变动使得年初预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入982911.48元，其中:本年收入982911.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款982911.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年（1147377.94元）对比减少164466.46元，主要原因：本单位本年根据西组干调〔2025〕11号文件调出一人，年初预算涉及人数变动使得年初预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出982911.48元。财政拨款安排支出982911.48元，其中：基本支出942911.48元，与上年(1067377．94元)对比减少124466.46元，主要原因：本单位本年根据西组干调〔2025〕11号文件调出一人，基本支出减少；项目支出40000元，与上年（80000）对比减少40000元，主要原因：本年红十字事业发展专项经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208-05-01社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休99174元，主要用于退休费、退休公用经费支出。
208-05-05社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83646.88元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费支出。
208-16-01社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行657070.79元，单位在职职工基本工资、津贴补贴和单位日常运转的日常公用经费支出。
208-16-02社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务40000元，主要用于红十字事业发展专项经费支出。
208-99-99社会保障和就业支出-红十字事业-其他社会保障和就业支出752.39元，主要用于红十字事业发展其他经费支出。
210-11-01卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35243.88元，主要用于在职人员单位部分基本医疗保险缴费支出。
210-11-99卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4288.38元，主要用于单位在职职工工伤保险、大病医疗保险的缴纳。
221-02-01住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62735.16元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
“30101（工资福利支出-基本工资）”支出231708元，其中：基本支出231708元，项目支出0元；
“30102（工资福利支出-津贴补贴）”支出268176元，其中：基本支出268176元，项目支出0元；
“30103（工资福利支出-奖金）”支出79309元，其中：基本支出79309元，项目支出0元；
“30108（工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费）”支出83646.88元，其中：基本支出83646.88元，项目支出0元；
“30110（工资福利支出-职工基本医疗保险缴费）”支出35243.88元，其中：基本支出35243.88元，项目支出0元；
“30112（工资福利支出-其他社会保障缴费）”支出5040.77元，其中：基本支出5040.77元，项目支出0元；
“30113（工资福利支出-住房公积金）”支出62735.16元，其中：基本支出62735.16元，项目支出0元；
“30201（商品和服务支出-办公费）”支出35500元，其中：基本支出23500元，项目支出12000元；
“30205（商品和服务支出-水费）”支出300元，其中：基本支出300元，项目支出0元；
“30206（商品和服务支出-电费）”支出1200元，其中：基本支出1200元，项目支出0元；
“30207（商品和服务支出-邮电费）”支出2500元，其中：基本支出2500元，项目支出0元；
“30211（商品和服务支出-差旅费）”支出2000元，其中：基本支出2000元，项目支出0元；
“30211（商品和服务支出-会议费）”支出20000元，其中：基本支出0元，项目支出20000元；
“30217（商品和服务支出-公务接待费）”支出2000元，其中：基本支出2000元，项目支出0元；
“30228（商品和服务支出-工会经费）”支出4077.79元，其中：基本支出4077.79元，项目支出0元；
“30239（商品和服务支出-其他交通费用）”支出43800元，其中：基本支出43800元，项目支出0元；
“30302（个人对家庭的补助-退休费）”支出97674元，其中：基本支出97674元，项目支出0元。
“31002”（资本性支出-办公设备购置）”支出8000元，其中：基本支出0元，项目支出8000元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位没有中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西畴县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年（2000元）相比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
西畴县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境），无此项支出。
（二）公务接待费
西畴县红十字会2026年公务接待费预算为2000元，较上年（2000元）增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。
与上年相比无变化，本年没有增加公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
西畴县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元相比增加（0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，本年无购买公务用车预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
西畴县红十字会红十字事业发展专项经费20000元绩效目标：开展捐赠活动、应急救护培训；西畴县红十字会第二届会员代表大会经费20000元绩效目标：完成西畴县红十字会第二届会员代表大会会议事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指州级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.灾害防治及应急管理支出：反映政府灾害防治及应急管理方面的支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。
11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西畴县红十字会2026年机关运行经费安排79377.79元，与上年（95172.24元）对比减少15794.45元，下降16.60%，主要原因：本单位本年根据西组干调〔2025〕11号文件调出一人，机构运行经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西畴县红十字会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西畴县红十字会资产总额74543.76
元，其中，流动资产57929.25元，固定资产16614.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年94944.94元相比，本年资产总额减少20401.18元，其中固定资产减少5511.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。