西畴县红十字会2024年度部门

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

西畴县红十字会是隶属县政府领导的参照公务员管理的事业单位，是从事人道主义工作的社会救助团体1.主要职能

（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（5）参加国际人道主义救援工作。

（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（9）协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（10）完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

2.机构情况

（1）办公室。负责红十字会日常运作工作，负责综合协调和文秘工作，承担党风廉政建设、干部人事、组织宣传等工作。

（2）赈济救护部。负责组织开展救灾、救护、救助和推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体（遗体）器官捐献工作，承担红十字青少年、红十字事业发展等工作；负责开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组建应急救援志愿服务队，组织志愿者参与现场救护。

2.机构设置及人员情况

纳入2024年度部门绩效自评的单位共1个，即：西畴县红十字会。

 2024年末单位实有人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制6人；在职在编实有行政人员0人，事业人员6人。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

在省、州红十字会的关心协调下，西畴县落地建设2个人道基金博爱家园项目，项目的实施提升了群众的防灾救灾能力，对促进群众增收取得了很好效果，项目建成后，实施项目的木者村和达内村硬件建设得到加强，群众防灾意识得到提升，群众增收实力得到增强，红十字基层组织得到夯实。在项目建设中，生计金的发放，为群众发展产业提供了资金扶持，让群众取得增收，生计金持续安全运行。上坝村将生计金15.2万元入股西畴县新天地畜禽养殖专业合作社，合作社每年按1万元分红给群众，用于村内道路等公共设施建设，惠及38户156人。达内村交生计金发放给8户农户，每户1至2万元，用于支持群众发展种养殖业，群众实现增收。到今年为止，达内村生计金项目资金已发放第二轮，目前资金运行良好。

（二）部门绩效目标的设立情况

2024年办公室根据财政预算管理要求，编制适合本部门基本支出和具体项目支出的绩效评价指标体系。2024年度总体绩效目标：紧紧围绕县委、县政府中心工作这1个重点，统筹抓好党建与“三服务”工作2个结合，突出解决好政治站位、思想认识、纪律规矩3个问题，实现以文辅政当参谋、协调各方作窗口、业务素质上水平、主动作为勇担当4个突破，展现新时代办公室的担当作为，推动机关工作作风持续改进、工作节奏明显加快、工作效率大幅提升。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

2024年度单位年初批复收入975,037.14元，支出975,037.14元。

2.整体收支情况

2024年度决算总收入875068.72元，其中：财政拨款收入875068.72元，占总收入100%。

2024年总支出884882.34元，其中：基本支出884882.34元，项目支出0元。与上年对比，支出减少78554.86元，减少8.15%，其中：基本支出减少72448.76元，减少7.57%；项目支出减少6106.1元，减少100%。其中项目支出减少主要原因是：单位本年减少西财预〔2023〕62号残疾人就业保障金专项资金支出。

3.预算执行情况

2024年度单位预算确定支出875,037.14元，执行支出875,037.14元，执行预算的89.74%，其中：基本支出预算确定支出875,037.14元，执行支出875,037.14元，执行预算的100%，项目支出预算确定支出60,000.00元，执行支出0元，执行预算的0%。

（四）部门预算管理制度建设情况

 根据财政部门管理要求编制预算，建立本部门预算管理制度。严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《云南省会计条例》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位内部控制规范》《政府会计制度》等有关法律、法规，并制定了《西畴县红十字会制度汇编》其中第十二章财务内部控制制度进一步完善内控制度，加强了政府采购、预决算的内控制度建设，确保资金使用安全有效。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

严格落实《预算法》及省、州、县财政绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益，促进工作的发展，通过落实绩效指标完成情况，及时发现实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，为政府提供财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

由项目实施部门拟定项目实施方案并负责实施，项目结束后进行实施情况总结开展自评。

2.实施阶段

按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

3.总结阶段

按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》及《文山州财政支出绩效评价管理暂行办法》规定的形式和我单位设定的绩效评价指标，综合分析得出评价结果为优（项目按计划实施完成社会效益较好）。

三、综合评价情况及评价结论

根据开展的自评情况，2024年度我单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得98分，评价结果为优。

四、绩效目标实现情况

简要概述部门2024年度部门整体绩效目标实现情况。

年度总体目标：以“西畴精神”为引领，牢牢把握“参谋员”“服务员”“战斗员”的角色定位，紧紧围绕县委、县政府中心工作这1个重点，统筹抓好党建与“三服务”工作2个结合，突出解决好政治站位、思想认识、纪律规矩3个问题，实现以文辅政当参谋、协调各方作窗口、业务素质上水平、主动作为勇担当4个突破，展现新时代办公室的担当作为，推动机关工作作风持续改进、工作节奏明显加快、工作效率大幅提升。年度整体绩效目标已完成。

五、绩效自评指标分析

（一）产出情况分析

针对三级指标逐一阐述

1.产出数量

（1）应急救护培训人数大于等于30人，实际完成值为45人。

（2）年度筹集款物价值大于等于90万元，实际完成值为117.58万元。

（3）应急救护培训人员考核合格队员数大于等于30人元，实际完成值为45人。

2.产出时效

（1）捐赠物资、款项拨付及时率大于等于95%，实际完成值为98%。

（2）接受捐赠公示率大于等于95%，实际完成值为100%。

（二）效益情况分析

针对三级指标逐一阐述

社会效益：

(1)捐赠对象补助准确率大于等于95%，实际完成值为100%。

(2）应急救护培训较上年增长率大于等于5%，实际完成值为8%。

(3）参与捐赠人数、企业增长率大于等于2%，实际完成值为5%。

（三）满意度分析

社会公众或服务对象满意度：

1、受捐赠对象满意率大于等于95%，实际完成值为99%。

2、捐赠人员、企业满意率大于等于90%，实际完成值为98%。

六、主要经验及做法

提高预算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作。严格按照编制要求控制在职人员数量。合理安排年度工作任务，确保部门年度工作全面完成。建立绩效自评机构，认真做好预算绩效自评。

七、存在问题及改进措施

存在的问题：一是部分项目预算执行进度缓慢。二是部分项目资金到位时间较晚，无法提前开展工作。整改情况：一是提高预算执行率，完成各项目标任务。二是加强内部控制管理，不断提高财务管理水平。

八、其他需说明的情况

无其他情况说明。

西畴县红十字会

2025年5月20日