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  维西县红十字会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明-

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动红十字各项事业的开展。

2.开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3.发扬红十字会的优良传统和作风，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，开展人道领域内的服务、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练。

4.开展与各地红十字会的合作与交流；宣传红十字运动的基本原则，并依照有关规定开展工作。

5.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

7.完成县委、县政府交办和委托的其它工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、救灾备灾中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：维西县红十字会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党的全面领导，把牢红十字会正确方向

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“第一议题”制度，2024年度召开班子会议4次、周例会等集中学习7次，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示、批示精神，始终忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚决贯彻落实县委各项决策部署，自觉在县委工作大局中去思考、谋划、推动红十字工作。

（二）坚持推进核心业务，提升红十字会服务效能

维西县红十字会以“人道”容万象、“博爱”美生活、“奉献”解难题为主题开展好各种活动。一是开展应急救护培训“七进”工作。严格按照中国红十字会总会“四统一”要求，加强应急救护培训工作，全年开展了进机关5次416人，进农村29次3646人，进企业4次360人，进社区5次1227人，进学校6次4320人，其他培训1次116人，共计完成50次10085人应急救护普及培训活动。二是救灾救援工作。建立和完善县红十字会应急救援体系，制定完善《维西县红十字会仓库物资管理制度》对物资的入库、出库、储存、养护和安全进行了细致的规定，成立维西县红十字会赈济救援志愿服务队。三是人道救助工作。立足“党政所需、群众所急、红会所能”，扎实开展“博爱送万家”活动，对全县境内的困难群众、弱势群体开展慰问活动，借助博爱送万家活动，共发放慰问款物价值总计21.39万元，慰问户数1078户，慰问人数2849人；日常救助发放救助金5.25万元，救助困难群众17人，助学2人。四是“三献”工作。加强无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传力度，全年开展无偿献血3次，共有513人参与无偿献血活动，累计献血164500毫升。先后开展了以发放宣传资料、培训等为内容的宣传工作，发放各类宣传册4000余份。

（三）坚持加强自身建设，强化红十字会生机活力

一是红十字会基层组织建设得到加强。截至目前共有团体会员单位1个，特色志愿服务队2支，通过正式下发《维西县关于加强乡镇红十字会设的实施方案》，主要领导到各乡镇督促指导乡镇红十字会成立相关工作，截至目前各乡镇已全覆盖完成基层红十字会成立工作，配齐了基层红十字会领导班子，为下一步更好发挥红十字会助手作用奠定了基础。二是扎实开展党纪学习教育。按照县委安排部署，红十字会组织干部职工集中理论学习5次，专题党纪学习3次，读书班一期，组织全体干部职工相继到维西县廉政教育基地和红色革命教育基地进行了集中学习，有效增强廉政意识，认识到警示教育的和弘扬廉洁文化的重要性。于9月29日召开党纪学习总结会议，对党纪学习情况进行总结，并将党纪学习作为常态化工作来抓工作。三是不断加强筹资工作。积极响应省、州红十字会号召，组织开展“5·8”“9·9”筹资活动，累计募集捐赠资金截至12月9日，2024年捐款收入41.28万元，其中：困难学生救助金发放26.57万元，救助96人/次；重特大疾病患者困难救助发放4.8万元，救助22人/次；一老一小救助金发放1.21万元，救助15人/次；受灾群众人道救助0.6万元，救助2人/次；购买应急救援物资及困难群众慰问物资支出10.04万元。四是紧抓“组织建设”和“阵地建设”两个有效载体，积极延伸服务群众触角，打造“群众身边的红十字会”。在县便民服务中心设立红十字会便民服务窗口，先后接受会员、志愿者登记、社会捐赠、无偿献血等登记办理工作。五是作风建设取得实效。通过落实中央八项规定精神和州县实施意见及强化作风建设、增强效能意识的要求，目前共组织党风廉政建设方面学习10次，全覆盖提醒谈话1次，干部职工的思想作风和工作作风得到了根本的转变，政治思想觉悟、奉献意识、遵纪守法意识得到了明显增强。六是审计反馈问题整改落实情况。2024年1月至4月，县审计局对我会2021年至2023年捐赠款物等管理使用情况进行了审计。共反馈了审计整改意见8个，按照审计工作有关要求，已整改完成8项。

（四）坚持营造舆论氛围，讲好红十字身边故事

一是加强红十字知识普及宣传。通过红十字会微信公众号、微信小程序、红透系统发布工作动态55条，通过全方位多维度宣传，及时发布信息，回应社会关切，与公众进行互动交流。二是加强合作与交流。红十字会应积极与政府部门沟通合作，争取政策和资金的支持。同时，联合政府多家部门开展宣传活动，共同推动红十字事业的发展，通过分享经验、学习先进做法，不断提升自身的宣传能力和水平，有效推动红十字事业的持续健康发展。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县红十字会2024年度收入合计1691005.42元。其中：财政拨款收入1691005.42元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少354444.31元，下降17.33%。其中：财政拨款收入减少66211.27元，下降3.77%；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入减少288233.04元，下降100%。主要原因是因审计要求，本单位捐款资金需要建立单独账套独立核算，不能与财政资金混用科目。

二、支出决算情况说明

维西县红十字会2024年度支出合计1691005.42元。其中：基本支出1683782.42元，占总支出的99.57％；项目支出7223.00元，占总支出的0.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少253426.16元，下降13.03%。其中：基本支出减少54603.27元，下降3.14%；项目支出减少198822.89元，下降96.49%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。主要原因是因审计要求，本单位捐款资金需要建立单独账套独立核算，不能与财政资金混用科目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1683782.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1551528.6元，占基本支出的92.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132253.82元，占基本支出的7.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7223.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。行政支出7223.00元。

体检项目经费7223.00元，主要用于干部职工体检。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1691005.42元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少66211.27元，下降3.77%,完成年初预算的97.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 8.社会保障和就业（类）支出1444072.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.4%，完成年初预算的98.14%。主要用于机关单位在职人员工资、养老保险及职工体检等。造成预决算差异的主要原因是调整养老保险、工资。

 9.卫生健康（类）支出120577.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%，完成年初预算的99.2%。主要用于机关单位在职职工医疗保险、公务员医疗补助及社保保障缴费相关的支出。造成预决算差异的主要原因是调整医疗保险缴费基数。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。      

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 19.住房保障（类）支出126355.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%，完成年初预算的94.76%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的71.43%；支出决算较上年减少5465.62元，下降35.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为9000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10%，完成年初预算的20%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4170.62元，下降31.67%；公务接待费支出决算较上年减少1295.00元，下降56.43%；具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1295.00元，下降56.43%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的71.43%，支出决算较上年减少5465.62元，下降35.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为9000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，逐年减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4170.62元，下降31.67%；公务接待费支出决算减少1295.00元，下降56.43%，具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年1295.00元，下降56.43%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，逐年减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急救护培训及救灾、救护、救助公务出行、职工下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导红十字会工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县红十字会2024年机关运行经费支出132253.82元，比上年减少21071.36元，下降13.74%,主要原因是观察落实上级过紧日子及厉行节约的要求，从支出源头压缩必要开支。维西县红十字会机关运行经费主要用于办公费46979.46元，邮电费1000.00元，差旅费9999.00元，公务接待费1000.00元，工会经费14321.76元，福利费3000.00元，公务用车运行维护费9000.00元，其他交通费46953.6元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西县红十字会资产总额22027.00元，其中，流动资产1820.51元，固定资产20206.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少338102.6元，其中固定资产减少3360.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额13953.6元，其中：政府采购货物支出1800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12153.6元。授予中小企业合同金额13953.6元，其中：授予小微企业合同金额13953.6元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西县红十字会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

监督索引号53342300376101111