文山壮族苗族自治州红十字会2026年预算公开
目录
第一部分 文山壮族苗族自治州红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山壮族苗族自治州红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山壮族苗族自治州红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山州红十字会是州委领导下的群团组织，是州委、州政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带，核心业务主要是开展“三救”（应急救援、应急救护、人道救助）“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献），以及人道资源动员工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、赈济救护部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，文山州红十字会党组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕中心大局，履行法定职责，科学谋划“十五五”规划，奋力推动文山红十字事业高质量发展。
1.坚持提升对标对表的政治定力。坚持以政治建设为统领，认真落实“第一议题”制度，加强理论武装，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
2.坚持提升联系服务群众的能力。创新人道资源动员，建强基层组织，解决群众急难愁盼事项，持续深耕红十字应急救护培训，实施“一老一小”困难家庭救助计划，扎实推进州级人体器官（遗体、组织）捐献缅怀纪念场所建设，讲好红十字系统感人故事，牢牢把握红十字领域意识形态工作主导权和话语权，引导群众更加自觉地“饮水思源、致富思进”。
3.坚持提升公益慈善的社会公信力。深入学习贯彻习近平法治思想，认真落实“九五普法”任务，常态化开展红十字系统应知应会党内法规和法律法规学习，大力营造尊法学法守法用法的浓厚氛围，推动依法建会、依法治会、依法兴会。
4.坚持提升促进民心相通的助推力。深入学习贯彻习近平总书记关于“三边三好”的重要指示精神，认真落实中国红十字会总会、云南省红十字会关于支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心部署要求，持续开展为边民“送健康”服务，强化口岸急救知识和技能普及宣传，共建幸福新村。
5.坚持提升系统防腐拒变的战斗力。压实党组党建党风廉政主体责任、党组书记“第一责任人”职责、班子成员“一岗双责”，深化“清廉红会”建设。加强内外监督，运用数字化手段提升监督效能。坚持党管干部原则，加大对干部职工关心关爱力度。持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，不断深化“两场革命”，认真落实减负增效要求，全力打好红十字系统转作风攻坚战和持久战。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3,901,153.55元，其中：一般公共预算3,661,153.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入240,000元。
与上年4,040,923.33元对比减少139,769.78元，下降3.46%，主要原因一是2026年调整项目申报金额，由300,000元调整至240,000元；二是在职人员减少1人，人员经费和公用经费均有所减少，所以收入有所下降。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,661,153.55元，其中：本年收入3,661,153.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,661,153.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年3,790,923.33元对比减少129,769.78元，下降3.42%，主要原因是：在职人员减少1人，人员经费和公用经费均有所减少，所以收入有所下降。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3,901,153.55元。财政拨款安排支出3,661,153.55元，其中：基本支出3,661,153.55元，与上年3,740,923.33元对比减少79,769.78元，下降2.13%，主要原因是：在职人员减少1人，人员经费和公用经费均有所减少，所以收入有所下降；项目支出0元，与上年50,000元对比减少50,000元，下降100%，主要原因是：2026年无项目经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
2080501行政单位离退休：143,472元，主要用于：离退休人员支出。
2080502事业单位离退休：35,294.40元，主要用于：离退休人员支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：319,797.12元，主要用于：在职人员养老保险单位部分缴纳支出。
2081601行政运行：2,916,434.96元，主要用于：在职人员工资支出、职工福利支出以及日常运行公用经费支出和应急救护培训专项工作经费支出。
2089999其他社会保障和就业支出：6,473.80元，主要用于本单位在职事业人员失业保险单位部分缴纳支出。
2101101行政单位医疗：70,152.60元，主要用于：在职行政人员医疗保险支出。
2101102事业单位医疗：64,737.96元，主要用于：在职事业人员医疗保险支出。
2101103公务员医疗补助：51,014.73元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出：14,015.02元，主要用于：在职人员大病补充及其他医疗保险支出。
2210201住房公积金：257,760.96元，主要用于：在职人员住房公积金单位部分缴纳支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
1.基本工资860,688.00元，（其中：基本支出：860,688.00元，项目支出0元）；
2.津贴补贴492,264.00元，（其中：基本支出：492,264.00元，项目支出0元）；
3.奖金442,793.00元，（其中：基本支出：442,793.00元，项目支出0元）；
4.绩效工资532,887.00元，（其中：基本支出：532,887.00元，项目支出0元）；
5.机关事业单位基本养老保险缴费319,797.12元，（其中：基本支出：319,797.12元，项目支出0元）；
6.职工基本医疗保险缴费134,890.56元，（其中：基本支出：134,890.56元，项目支出0元）；
7.公务员医疗补助缴费51,014.73元，（其中：基本支出：51,014.73元，项目支出0元）；
8.其他社会保障缴费20,488.82元，（其中：基本支出：20,488.82元，项目支出0元）；
9.住房公积金257,760.96元，（其中：基本支出：257,760.96元，项目支出0元）；
10.医疗费10,200元，（其中：基本支出：10,200元，项目支出0元）；
11.办公费57,250元，（其中：基本支出：57,250元，项目支出0元）；
12.水费4,350元，（其中：基本支出：4,350元，项目支出0元）；
13.电费4,430元，（其中：基本支出：4,430元，项目支出0元）；
14.邮电费7,000元，（其中：基本支出：7,000元，项目支出0元）；
15.差旅费40,000元，（其中：基本支出：40,000元，项目支出0元）；
16.维修（护）费5,000元，（其中：基本支出：5,000元，项目支出0元）；
17.会议费4,000元，（其中：基本支出：4,000元，项目支出0元）；
18.公务接待费5,500元，（其中：基本支出：5,500元，项目支出0元）；
19.工会经费31,152.96元，（其中：基本支出：31,152.96元，项目支出0元）；
20.其他交通费用115,320元，（其中：基本支出：115,320元，项目支出0元）；
21.其他商品和服务支出67,000元，（其中：基本支出：67,000元，项目支出0元）；
22.退休费171,566.40元，（其中：基本支出：171,566.40元，项目支出0元）；
23.其他对个人和家庭的补助24,800元，（其中：基本支出：24,800元，项目支出0元）；
24.办公设备购置1,000元，（其中：基本支出：1,000元，项目支出0元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2026年文山壮族苗族自治州红十字会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2026年文山壮族苗族自治州红十字会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2026年文山壮族苗族自治州红十字会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额27,550元，其中：政府采购货物预算27,550元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山壮族苗族自治州红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,500元，较上年5,900元减少400元，下降6.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山壮族苗族自治州红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
文山壮族苗族自治州红十字会2026年公务接待费预算为5,500元，较上年5,900元减少400元，下降6.78%，国内公务接待批次为10次，共计接待55人次。
主要原因是2026年在预算内继续严格落实接待费有关规定，坚持厉行节约，严格控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山壮族苗族自治州红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）应急救护知识技能宣传普及培训专项工作经费
通过开展宣传培训，进一步加大救护知识技能宣传普及力度，增强广大市民的防灾减灾意识，提高其自救互救技能，实现面对突发事件能够沉着应对、快速反应、成功避险，确保伤病人员能够在第一时间、第一现场得到科学、有效的救护，切实减少人员伤亡，降低伤残率，最大限度保障人的生命安全和健康。2026年计划开展应急救护知识技能普及培训次数≧20次，覆盖人数≧15000人，计划培训取证救护员≧500人，发放宣传资料≧5000份。
（二）文山州红十字会采血样宣传动员、三献补助等工作经费
为持续推动全州无偿献血、遗体、人体器官捐献和造血干细胞捐献工作，我单位深入广泛开展人体器官、造血干细胞捐献、无偿献血宣传活动。2026年计划线下开展宣传动员≧6次，宣传知识覆盖人数≧6000人，发放宣传手册≧1000册，造血干细胞成功采集≧200人份，对捐献者电话回访达到≧600次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山壮族苗族自治州红十字会2026年机关运行经费安排342,002.96元，与上年376,029.84元对比减少34,026.88元，下降-9.05% ，主要原因是：在职人员减少1人，人员经费和公用经费均有所减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
文山壮族苗族自治州红十字会2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比增加0元，增长0%主要原因是我单位未安排委托业务费用支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，文山壮族苗族自治州红十字会资产总额473,125.28元，其中，流动资产224,346.09元，固定资产248,779.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.0元，其他资产0元。与上年504,240.12元相比，本年资产总额减少31,114.84元，其中固定资产减少100,386.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
