砚山县红十字会2022年度部门整体

支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

县红十字会为中共砚山县委领导下的群团组织，设机关事业编制6名，内设机构2个，为办公室和赈济救护部。

（二）部门职能。

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； 5.参加国际人道主义救援工作；6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作； 9.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；10.完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

（三）部门工作完成情况。

1.宣传工作

为切实提高人民群众对红十字会法律法规和红十字会工作的知晓率和认知度，进一步提高全民参与红十字事业的自觉性和积极性，凝聚更多人道力量，砚山县红十字会采取多种形式，全力推进红十字、疫情防控宣传传工作。利用2022年“博爱送万家”活动、“5.8红十字博爱周”、“防灾减灾日”宣传日，发放《新型冠状病毒感染的肺炎防治知识手册》、《红十字会运动基本知识》、《红十字急救常识》、《无偿献血、造血干细胞捐献的基本知识》等宣传手册，累计发放宣传册1800余份。

2.救助、救护、救灾工作

2022年，州红十字会下达县红十字会的重点工作任务指标13项，已全部完成。

1.红十字基层组织、会员和志愿者队伍不断发展壮大。广泛发展各行各业红十字组织，在机关单位、学校、医疗机构、群团组织和村委会建立红十字基层组织，今年新建县皮防站（县康复院）、县关爱中心、阿舍乡阿吉村委会、蚌峨乡南屏村委会4个红十字基层组织，全县累计建有红十字基层组织15个。积极做好发动宣传，将各机关事业单位、企业和社会各界热心慈善事业的人员吸收为红十字会会员和志愿者，不断壮大红十字会队伍，为推动我县红十字事业发展提供了有力的组织保障。今年以来，发展个人会员412人；成立特色志愿服务队2支，发展注册志愿者54人。

2.弘扬奉献精神，“三献”工作迈上新台阶。加大对“三献”工作相关知识的宣传力度，多渠道、多形式开展宣传动员工作，让更多的群众了解掌握相关知识，不断提高知晓率和参与度。今年以来，开展宣传活动10场次，新增登记造血干细胞捐献志愿者46名，新增登记人体器官捐献志愿者200名。

3.聚焦中心工作，应急救护培训展现新成效。为保障广大人民群众的生命健康与安全，践行“人民至上、生命至上”理念，县红十字会抓实应急救护培训“六进”活动，全面普及应急救护知识，提高群众自救互救能力，最大限度地减少意外事故造成的人身伤害，助力“健康砚山”建设。一是深入开展应急救护知识普及培训。以机场、汽车客运站、企业、学校、农村为重点，切实加大对工作人员和群众的应急救护知识培训力度，主要培训内容为红十字运动知识、应急救护理论和心肺复苏操作、气道异物梗阻技能等，今年共开展应急救护普及培训30期12650人次。通过培训，让大家了解和掌握急救技能，在危急情况下能第一时间展开自救、互救。二是抓好红十字应急救护持证培训。为切实提升企业员工的应急救援能力，让所有生产一线员工能熟练地掌握应急救护知识，确保在遇到紧急情况时，能迅速反应，准确施救。今年县红十字会分批组织兴建、美泰、宏泰3家企业一线员工和全县教体系统安全专干、医务人员开展了“红十字救护员”取证培训，举办培训班18班次462人。培训采取“理论授课+实操训练+考核检验”的方式进行，涵盖急救基本常识、徒手心肺复苏理论知识、创伤急救基本知识、心肺复苏操作训练、止血技术操作训练、包扎技术操作训练等急救知识和技能，并重点对心肺复苏、止血包扎等常用急救技能进行了现场考核，考核合格的人员全部获得红十字会统一颁发的《红十字救护员证》。三是强化师资队伍建设。进一步加大业务骨干的培养力度，积极组织本单位2名干部职工参加省红十字会举办的为期7天的应急救护师资培训，并取得师资证书。

4.凝聚人道力量，社会救助取得新成就。一是积极做好募捐筹资工作。充分发挥好政府在人道工作领域的得力助手作用，广泛动员和多方汇聚社会各界人道力量参与筹资，助力疫情防控、乡村振兴等工作。今年共募集款物价值459.26万元，其中：接收资金333.58万元，接收物资价值125.68万元，所募集到的资金、物资已严格按照捐赠者意愿进行使用，并将接收捐赠情况及时在砚山县人民政府门户网站上进行公示，主动接受社会监督。二是开展“博爱送万家”活动。积极搭建爱心救助平台，开展募捐筹资和人道救助工作，切实关心关爱麻风病康复者、孤寡老人、困难群众、贫困学生等弱势群体，让他们感受到党和政府的关怀与温暖。今年以来，完成助学帮扶1450人次、医疗救助113人、适龄儿童先心病筛查123人，“博爱送万家”受益人数4260人次。三是实施云南滇苗助学项目。2021年“99公益日”滇苗助学项目，我县共筹集到善款10.01万元，该项目于2022年4月11日实施，县红十字会联合县教体局在平远镇阿三龙小学举行了2021年“99公益日”滇苗助学项目执行启动仪式，按照每人200元的标准，向贫困地区乡村儿童配发装有书包、文具盒、削笔刀、马克笔、跳绳等物品的“爱心包”，共惠及11个乡镇487名学生。

5.培育先进典型，红十字公信力和社会影响力得到提升。讲好红十字会故事，传播“人道、博爱、奉献”红十字精神，提升红十字会公信力。赛永益、李秀仙2名红十字志愿者荣获省红十字会“铜蒲公英徽章”，对4个作出突出贡献的企业颁发了“爱心企业”“爱心超市”牌匾和证书。同时，通过砚山融媒、微信公众号等平台对一些典型事例进行宣传报道，弘扬正能量。

（四）部门预算管理制度建设情况。

县红十字会结合实际，建立了固定资产管理制度、采购业务管理制度、财务管理内部控制制度、财务公开制度、社会捐赠资金管理使用制度等多种制度来规范部门预算。

（五）部门资金来源及使用情况。

2022年财政拨款收入78.48万元，无其他收入；2022年财政拨款支出78.48万元，其中：基本支出78.48万元、无项目支出。

基本支出78.48万元，其中：社会保障和就业支出71.65万元、卫生健康支出2.14万元、住房保障支出4.69万元。

（六）政府采购情况。

无。

（七）固定资产情况。

县红十字会2022年固定资产期末账面数原值2.08万元，累计折旧0.45万元，净值1.63万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.发扬“人道，博爱，奉献” 红十字精神，为最易受损人群、困难最紧迫人群及时得到救助提供保障。  

2. 开展全县卫生救护普及培训，提高自救互救能力，逐步达到一户一名救护员。

3.提高募捐能力

（二）部门项目具体计划目标。                                                               

2022年有一项工作经费放入项目支出：一项为业务工作经费，主要用于购买办公设备、救助弱势群体、扶贫、业务运行等工作，全年各项工作任务基本完满完成。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

（四）评价对象及评价过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.综合评价结果。

根据部门整体支出绩效考评指标量化评分表评价标准自评得分94分，考评结果为优。

2.主要绩效。

救助款物与受益人群跟往年相比都有较大的提升。

提高了公众对红十字会的知晓率和认知度，受到了群众的一致好评，社会满意度高。

（二）具体绩效分析。

1.预算配置方面。2022年12月在职6人，编制6人，在职

人员控制率为100%，此项得2分；“三公经费”2022年支出569元，2021年支出887元，此项得2分；2022年无项目总支出，此项得2分。小计8分。

2.预算执行方面。2022年调整预算数78.48万元，年初预算61.21万元，预算调整率128.2%，此项不得分；支出严格按进度要求完成资金下达，此项得2分；2022年无结余，此项得2分；2022年三公经费实际支出569元，“三公经费”控制率64.15%，此项得2分。小计14分。

3.预算管理方面。县红十字会已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，且相关管理制度得到有效执行，此项得4分；县红十字会支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此项得2分；县红十字会按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和汇集信息资料准确，此项得2分；县红十字会基础信息真实、完整，准确，此项得2分。小计16分。     

4.资产管理方面。县红十字会已制定资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，此项得2分；县红十字会资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，此项得2分；固定资产利用率100%，此项得2分。小计6分。

5.职责履行方面。县红十字会2022年较好的完成了年度各项目标任务，计27分。

6.履职效益方面。回顾2022年以来的工作，砚山县红十字会虽然面临诸多困难，但也克服了很多困难取得一定成绩，公众对红十字会的知晓率和认知度得到了很大的提升，红十字会工作受到了群众的一致好评，社会满意度高。计24分。

五、主要经验做法

（一）动员部署情况。县红十字会根据县财政局的要求成立了以常务副会长李忠顺同志为组长，办公室工作人员为成员的工作领导小组，负责组织实施绩效评价工作。

（二）宣传培训情况。为加强对《行政事业单位内部控制规范》的学习培训，使内部控制观念深入人心，该规范下达后，县红十字会及时召开干部职工大会，组织广大干部职工进行了深入的学习，并建立健全相应财务管理制度。

（三）为了解服务对象满意度，每次救护员培训结束时都会发放满意度调查表，根据调查情况，适时调整培训的模式。

六、存在的问题

一是资金来源渠道少，工作经费不足，受益人数及发放金额有限；

二是工作人员不足，编制数6人，在岗6人，被抽调到各指挥部3人，在职在岗3人，导致工作不太规范，工作机制不健全。

七、改进措施及建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

八、其他需要说明的问题

无。