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昆明市五华区红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作；救助因自然灾害、意外伤害事故、重特大疾病及其他原因造成基本生活和生存条件出现重大困难的贫困群众；宣传无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
昆明市五华区2023年度重点工作如下：
1．按照市红十字会下达的“三救”工作、“三献”工作、宣传筹资工作、专项工作、自身建设工作等五大块任务。具体包含：备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血、造血干细胞及遗体和器官捐献工作、9.9公益筹资募捐、红十字志愿服务、红十字参与社区治理“六进”工作及红十字会机构改革、组织建设等17项目标责任组织开展工作。
2．加强与市应急救护培训中心、区教体局及区属中小学校的合作，将应急救护知识培训和心理健康进校园培训服务活动作为校园安全教育的核心内容，大力普及群众性应急救护知识和技能，推进应急救护师资和应急救护员培训工作，为五华应急救护知识培训和心理健康教育工作发展打下坚实的基础。
3．加强阵地和队伍建设，推进工作创新。争取省、市红十字会的支持，发挥省红十字会在龙翔小学建设的生命健康体验教室示范教育作用，积极开展“红十字生命健康安全教育项目”。
4．扩大红十字会参与社区治理试点范围，推动示范体系的建设。联动区各部门及群团组织，整合力量，不断推进“学校+社区”安全健康教育活动。
5．加强基层红十字会组织建设，2023年度完成的10个红十字会基层组织建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置昆明市五华区红十字会内设办公室和赈灾救护部2个科室。我部门共设置2个内设机构，包括：
1.办公室。负责工作综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、计算机网络建设等工作；负责机构编制和人事管理；负责区红十字会资产和财务管理；依法管理接受的国内、国外组织与个人捐助款项。
2.赈灾救护部。负责组织开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中组织开展救护和救助，根据灾情向国内外发出呼吁，提供人道主义援助；开展群众性初级卫生救护训练，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救助；组织会员和志愿工作者开展社区服务及其它人道主义服务活动；推动无偿献血，指导冠名红十字会的医院的业务建设。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市五华区红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，是：昆明市五华区红十字会。其他事业单位：0个。
纳入昆明市五华区红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。（如纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，部门需对差异原因做出详细合理说明。）
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市五华区红十字2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；
本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区红十字会2023年度收入合计55.83万元。其中：财政拨款收入51.95万元，占总收入的93.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.88万元，占总收入的6.95%。与上年相比，收入合计减少1.32万元，下降2.31%。其中：财政拨款收入减少3.83万元，下降6.87%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少2.51万元，减少183.21%。主要原因是2023年4月起新调入1名工作人员，占年初在职人员（1名）的100%，同时，因财务于8月收回项目资金，项目支出同比下降。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区红十字会2023年度支出合计55.62万元。其中：基本支出37.59万元，占总支出的67.58%；项目支出18.03万元，占总支出的32.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1.05万元，减少1.85%。其中：基本支出减少12.20万元，减少24.50%；项目支出增加11.15万元，增长162.06%；上缴上级支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年4月起新调入1名工作人员，占年初在职人员（1名）的100%，同时，因财务于8月收回项目资金，项目支出同比下降。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35.06万元，占基本支出的93.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.53万元，占基本支出的6.73％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
红十字业务经费支出14.36万元；99公益滇苗助学救助筹款支出0.56万元；博爱昆明绿美春城救助筹款支出3.11万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出51.95万元，占本年支出合计的93.40%。与上年相比减少3.83万元，下降6.87%，主要原因是2023年4月起新调入1名工作人员，占年初在职人员（1名）的100%，同时，因财务于8月收回项目资金，项目支出同比下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出47.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.15%。主要用于主要用于红十字会开展专项业务工作。
9.卫生健康（类）支出2.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于人员医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出2.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于人员住房公积金支出。
20.00.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费占总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位未安排“三公”经费的预算及支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是我单位未安排“三公”经费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区红十字会2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。昆明市五华区红十字会是事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，昆明市五华区红十字会资产总额11.46万元，其中，流动资产7.82万元，固定资产3.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.32万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.14万元，其中固定资产增加0.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
昆明市五华区红十字会2023度部门决算公开表样20241022114207314.xls