昆明市五华区红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区红十字会于2010年8月成立，为正科级单位。主要职责是：在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作；救助因自然灾害、意外伤害事故、重特大疾病及其他原因造成基本生活和生存条件出现重大困难的贫困群众；宣传无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为昆明市五华区红十字会办公室。

（三）重点工作概述

1.“三救”工作。为科学有效对应对突发事件提供重要的保证，帮助因自然灾害、意外伤害事故或疾病造成家庭基本生活和生存受到影响处于困难境遇的群众，让更多人了解自救互救知识、掌握急救技能,在遇到突发情况时能确实迅速采取正确有效的急救措施进行自救互救。区红十字会2023年预算资金15.07万元大力开展应急救援、应急救护、人道救助和红十字会宣传教育工作。

2.“三献”工作。扎实推动“三献”工作。大力宣传和全力推动无偿献血、捐献造血干细胞工作，倡导更多志愿者参与献血、捐献骨髓造血干细胞，配合开展遗体（器官）捐献的宣传与协调工作。开展艾滋病防治的宣传和教育，关怀艾滋病患者和感染者、尿毒症、癌症患者等弱势人群，充分发挥红十字会为群众解难作用，主动去关心群众、服务群众，进一步凸显红十字会的重要作用。利用5.8世界红十字日、世界急救日、预防艾滋病日等重要时间节点，通过举办图片展、印制发放各种红十字宣传品组织开展宣传纪念活动，向社会各界普及红十字基本知识，让广大群众切实体会到党和政府的温暖、红十字的人道关爱。深入开展红十字关爱进社区、进企业活动，拓展红十字会业务领域。2023年，在社区、学校、企事业等单位创建以红十字会“三救三献”业务为主题的红十字会工作示范点建设，力争将华山街道翠湖西路社区和大观街道顺城社区创建为市级“红十字会应急救护工作示范社区”和“人体器官捐献者志愿者服务示范社区”。

3.社会募捐工作。积极做好募捐工作。完善自然灾害和突发事件应急反应机制，动员社会各界力量支持红十字会的“三献”工作，提高管理水平，接受并积极配合审计部门审计和社会监督，及时配合政府处理好重大突发性事件，努力成为非政府组织中主要救援力量。依照公平、公正、公开原则选择救助对象，做好发放救灾、救护、救助物资工作，特别是在元旦和春节期间认真开展“红十字博爱送万家”活动，维护红十字会信誉。2023年，通过大力宣传和动员工作，力争完成价值200万元的物资捐赠和社会捐款的公墓任务，主动联系各街道、社区对困难群众进行适时救助。

4.红十字会志愿者队伍建设工作。认真落实《中国红十字会会员管理办法》，积极发展个人会员和团体会员，拓宽会员发展领域，规范会员档案管理，对红十字会志愿者服务队伍统一登记注册、统一管理。大力发展志愿服务工作者，努力建造一个示范志愿者队伍，搭建志愿者服务平台，创新服务模式，建立各项规章制度，建立健全红十字志愿服务组织体系，组织会员和志愿者在社区开展社会救助和志愿服务活动，做好骨干队伍的培训。积极发展有“人道、博爱、奉献”精神的志愿者及取得应急救护员资格的志愿者们参与到红十字志愿服务活动中，如防艾及无偿献血宣传、应急救护培训等红十字日常工作中来。将志愿服务与“三救三献”日常工作相结合，在红十字受助对象中广泛开展“感恩教育”，让受助者力所能及参与一次志愿服务，把爱延续，努力营造“有时间做志愿者、有困难找志愿者”社会氛围。搭建引才新平台，不断完善志愿服务体系，重整红十字志愿者队伍。组建党员志愿服务先锋队、心理援助志愿服务队、医疗救护志愿服务队等。加强志愿者队伍建制化管理，充分发挥志愿者个人专长，让志愿者更有归属感，志愿服务也更专业化。依托全国志愿者队伍建设信息系统志愿服务信息平台，为有意愿、能胜任、服从管理的志愿者进行登记注册，完善相关信息采集，根据志愿者专长进行分类，颁发统一的志愿者证和工作牌。强化志愿都评级，通过实行一人一证，建立志愿者星级认定制度，给予志愿者相应的星级认定、表彰志愿者、推荐志愿者接受省市红十字会表彰。对志愿者进行相关知识和技能培训，把提高服务意识、服务能力和服务水平作为志愿者管理的重点工作，为举办的各类大型体育赛事和活动等提供专业的志愿服务奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入59.07万元，其中：一般公共预算59.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加11.63万元，主要原因是：一是2022年度2月新调入工作人员1名，导致基本支出预算增加；二是昆明市增加对区红十字会年度考核目标任务数量，导致2023年度区级项目预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入59.07万元，其中:本年收入59.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加11.63万元，主要原因是：一是2022年度2月新调入工作人员1名，导致基本支出预算增加；二是昆明市增加对区红十字会年度考核目标任务数量，导致2023年度区级项目预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出59.07万元。财政拨款安排支出59.07万元，其中：基本支出44.00万元，与上年对比增加5.16万元，主要原因是：2022年度2月新调入工作人员1名，导致基本支出预算增加；项目支出15.07万元，与上年对比增加6.47万元，主要原因是：昆明市增加对区红十字会年度考核目标任务数量，导致2023年度区级项目预算资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出3.00万元，主要用于保障养老保险支出，反映机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费等支出。

2.2081650“社会保障和就业支出（类）－红十字事业（款）-事业运行（项）”支出30.94万元，主要用于主要用于保障人员工资支出，反映基本工资、津补贴、绩效工资等支出。

3.2081699“社会保障和就业支出（类）－红十字事业（款）-其他红十字事业支出（项）”支出19.39万元，主要用于主要用于备灾救灾工作、人道主义救助、应急救护培训、宣传教育工作、红十字会服务社区项目管护等支出，反映红十字会灾救灾工作、人道主义救助、应急救护培训、宣传教育工作、红十字会服务社区项目管护等支出。

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出1.60万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出，反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出0.90万元，主要用于职工公务员医疗补助支出，反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.14万元，主要用于职工工伤保险和重特病医疗统筹支出，反映单位为职工缴纳的职工工伤保险和重特病医疗统筹支出。

6.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出3.10万元，主要用于职工住房公积金支出，反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区红十字会2023年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区红十字会2023年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区红十字会2023年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区红十字会2023年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区红十字会2023年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区红十字会2023年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区红十字会因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区红十字会2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区红十字会公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区红十字会公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区红十字会2023年度重点项目是开展备灾救灾、人道主义救助、应急救护培训、红十字会服务社区项目管护等。

（一）备灾救灾。根据《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条第一款之规定和上级红十字会的相关要求，购买急救包等备灾救灾必须用品和临时救灾物资（米、油）等。

（二）人道主义救助。根据《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条第一款及第三款之规定和上级红十字会的相关要求，全年预计开展人道主义救助100人次。包括：①国家法定节假日慰问孤寡老人、贫困人群、重疾病危人员、弱势群体及受灾群众；②对重大疾病、无偿献血帮扶或自然灾害、事故灾害造成的困难人群进行临时救助。

（三）应急救护培训。根据《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条第二款之规定和上级红十字会的相关要求，全年预计举办红十字会应急救护培训40场。每场次培训30-50人，全年共培训1500人。

（四）宣传教育。根据《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条第四款、第五款、第六款之规定和上级红十字会的相关要求，全年预计开展红十字会宣传教育工作4次，在5.8红十字日、“9.9公益日”、世界急救日、“12.1防治艾滋病宣传日”等开展宣传活动。

（五）基层红十字会组织建设。根据据《昆明市红十字会“当好排头兵”在讨论大竞赛活动工作方案》规定，推进基层组织、阵地、工作有效覆盖，红十字社区建设建立达到10个，注册志愿者不少于800人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区红十字会2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市五华区红十字会部门资产总额4.69万元，其中，流动资产2.68万元，固定资产1.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.02万元，其中固定资产减少0.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。