武定县红十字会2022年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能

（1）贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

（2）开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

（3）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

（4）依照《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展和推动遗体器官捐献工作。

（5）开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

（6）开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

（7）完成县委、政府和上级红十字会交办的其它事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

武定县红十字会成立于2009年8月，2016年12月登记为参公管理事业单位。目前，内设股室4个（办公室、赈济救护股、事业发展股、卫生救护培训站）

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

武定县红十字会2022年年末编制数6人，年末实有8人，其中：参公管理事业人员6人，事业人员2人。比2021年增加2人，变动原因2022年6月份调入2名事业编制人员。

（二）当年取得的主要事业成效

1.以党的建设为统领，全面推进从严治党

一是切实整改落实县委巡察“回头看”县红十字会反馈意见。对首轮巡察整改未完成的3个问题和新发现的三个方面4个问题进行了深刻剖析和深入研究，制定了整改方案和措施，落实了整改责任和整改时限，以最坚决的态度、最有力的举措，不折不扣按时完成巡察整改任务。二是深化全面从严治党“两个责任”落实。每半年向县委汇报1次党风廉政建设工作情况，每季度班子专题研究1次党风廉政建设工作。开展“两个责任”约谈2次，廉政提醒谈话4次，廉政岗位教育1次，班子成员上廉政党课5场次。县委、政府分管领导与会领导开展责任主体谈话；会领导分别与股室长、股室长与职工开展约谈，对股室长及职工存在的问题不遮掩不回避，做到警钟长鸣。三是强化队伍建设。扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，建设政治坚定、本领过硬、敬业奉献、担当作为、清正廉洁的红十字干部队伍，解决群众最急最需解决的困难1件。积极组织干部职工参加省州县组织的理论培训，3干部名参加综合素质能力提升培训，7名干部参加县级组织的各种培训班12场68人次，1名同志参加中国红十字总会博爱家园项目建设培训，8名同志参加中国红十字总会、楚雄州红十字会和县政府组织的应急救援演练。

2.人道救助能力不断得到提升

一是积极开展救助救济。发放慰问物资价值351万元；开展“博爱送万家”活动，发放物资价值 10 万元 ；慰问贫困户两户1420元；疫情期间开展救助116万元，物资捐赠351万元，救助己衣中学困难学生15名。向中国红十字红会基金会申请“小天使”救助资金12万元救助3名白血病患儿。二是认真实施爱心项目。同时发放爱心企业捐赠运动鞋200余双，价值1万元。三是着力解决群众最急最需解决的困难。设立“武定县精准防贫救助资金”专户，发起《武定县献爱心捐款倡议》，接收企业、爱心人士、干部职工捐款116万元。拨付各乡（镇）116万元解决“四有五净”和因病、因灾、因学造成困难的群众燃眉之急。四是做好项目申报和实施工作。开展“99公益日”活动，募集资金1.5万余元；争取博爱家园项目建设1个40万元（狮山镇古柏村委会）；争取援建“博爱卫生室”1所15万元（插甸镇乐茂河卫生室）；实施援建“博爱图书角”5所各2万元。

3.加大“人道、博爱、奉献”红十字会精神的宣传力度

利用“5.8 世界红十字日”“防灾减灾日”“世界急救日”等主题日，开展爱心义诊，发放防震减灾、无偿献血、造血干细胞、人体器官捐献等宣传册子，加大红十字会精神的宣传力度。加强对志愿者和会员的管理，在原有会员的基础上，发展团体会员2家企业，成立武定县红十字会志愿服务队1支，招募志愿者160余名。组织我县三家农特产品企业参加中国红十字第二届网络众筹扶贫大赛，开展“99”公益网络募捐。利用电视，广播等媒体对我会工作进行宣传。撰写工作简报17期，上报县级部门信息33期，县级采用5期，省红十字会采用6期。

4.应急救护知识普及率有效提升

加强应急救护知识培训，提高普及率。开展2期进企业，3期进学校，受训学员达900余人，开展驻村队员培训1期564人，为驻村队员配发应急救护包600余份。积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作，选派1名干部参加中国红十字会（云南）大众卫生救援队，2名干部参加州应急救援演练1次。积极履行了我会救灾救援的工作职责。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1.本年预算收入、支出情况

2022年年初预算数112.59元，其中预算基本支出112.59万元，项目支出0万元；调整预算数142.14万元；实际预算总收入142.14万元，占年初预算数的126.24%。

2.与上年预算收入情况对比

上年预算总收入135.67万元，其中预算基本支出135.67万元，项目支出0万元。基本支出比上年减少23.08万元，减少原因：日常公用经费减少，2022年财政未追加卫生培训救护工作经费。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

本年预算总收入112.59万元，其中基本支出112.59万元，项目支出0万元；上年结转项目支出6.18万元，上年预算总收入135.67万元，预算总收入比上年减少23.08万元，减少17.01%。其中：

（1）行政运行年初预算103.69万元，上年行政运行109.81万元,减少6.12万元，减少5.57%。减少原因：主要是公用经费减少，2022年年财政未追加卫生救护培训工作经费。

（2）行政单位离退休年初预算6.60万元，上年事业单位离退休4.41万元，与上年对比增加2.19万元，增加原因：2022年退休1人，退休人员统筹外退休工资增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算  10.35万元，上年机关事业单位基本养老保险缴费支出8.04万元，增加2.31万元，增加28.73%。增加原因：2022年6月份调入2人，社保缴费基数增加，社保费增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算4.83万元，上年机关事业单位职业年金缴费支出0万元，增加4.83万元，增加100 %。增加原因：2022年退休1人，机关事业单位职业年金缴费增加。

（5）行政单位医疗年初预算5.34万元，上年行政事业单位医疗4.85万元，增加0.49万元，增加10.10%。增加原因：2022年调入2人，社保缴费基数变动。

（6）事业单位医疗年初预算0.36万元，上年事业事业单位医疗0万元，增加0.36万元，增加100%。增加原因：2022年调入2名事业人员，社保缴费基数变动。

（7）公务员医疗补助年初预算3.08万元，上年公务员医疗补助2.52万元，增加0.56万元，增加22.22%。增加原因：2022年调整基本工资增资，社保局缴费基数增加。

（8）住房公积金年初预算7.89万元，上年住房公积金6.03万元，增加1.86万元，增加30.84%。增加原因：2022年调入2人，缴费基数增加，住房公积金缴费增加。

2．收入支出结构分析

（1）本年决算总收入142.14万元，其中：财政拨款收入为142.14万元，占总收入的100%；行政运行103.69万元，占总收入的72.94%；行政单位离退休6.59万元，占总收入的4.63%；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.35万元，占总收入的7.28%；机关事业单位职业年金缴费支出4.83万元，占总收入的3.39%；行政事业单位医疗5.69万元，占总收入的4%；公务员医疗补助3.08万元，占总收入的2.16%；住房公积金7.89万元，占总收入的5.55%。

（2）本年决算总支出148.33万元。其中：基本支出142.14万元，占总支出的95.82%，行政运行支出103.69万元，占总支出的69.9%；行政单位离退休支出6.59万元，占总支出的4.44%；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.35万元，占总支出的6.97%；机关事业单位职业年金缴费支出4.83万元，占总支出的3.25%；行政事业单位医疗支出5.69万元，占总支出的3.83%；公务员医疗补助支出3.08万元，占总支出的2.07%；住房公积金支出7.89万元，占总支出的5.31%；一般行政管理事务支出0.5万元，占总支出的0.33%，项目支出6.18万元，占总支出的4.16%。

3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出0.20万元，上年支出0.26万元，比上年减少0.06万元，减少23.07%。其中：公务用车运行维护费支出0元，上年支出0元，与上年持平；公务接待费支出0.20万元；上年支出0.26万元，比上年减少0.06万元，减少23.07%；减少原因：我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待费人次及批次。

（2）会议费支出0万元，上年支出0万元，与上年持平。

（3）培训费支出0万元，上年支出0万元，与上年持平。

（4）没有其他对单位影响较大的支出情况。

（5）没有重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析

（1）本年财政拨款总收入142.14万元，其中：行政运行103.69万元，占总收入的72.94%；行政单位离退休6.59万元，占总收入的4.63%；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.35万元，占总收入的7.28%；机关事业单位职业年金缴费支出4.83万元，占总收入的3.39%；行政单位医疗5.69万元，占总收入的4%；公务员医疗补助3.08万元，占总收入的2.16%；住房公积金7.89万元，占总收入的5.55%；一般行政管理事务0万元。

（2）本年财政拨款总支出142.14万元。其中：行政运行支出103.69万元，占总支出的72.94%；行政单位离退休支出6.59万元，占总支出的4.63%；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.35万元，占总支出的7.28%；机关事业单位职业年金缴费支出4.83万元，占总支出的3.39%；行政单位医疗支出5.69万元，占总支出的4%；公务员医疗补助支出3.08万元，占总支出的2.16%；住房公积金支出7.89万元，占总支出的5.55%；一般行政管理事务支出0万元。

5.非财政拨款收入分析

2022年非财政拨款其他收入为：0万元。

（三）年末结转和结余情况

1.根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。2022年我单位无年末结转和结余资金。

2.消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

1.本年末资产总计12.60万元，其中货币资金8.45万元，占总资产的67.06%；固定资产净值4.14万元，占总资产32.85%。上年年末资产总计15.08万元，比上年减少2.48万元，减少16.44%。减少原因：博爱家园项目竣工验收合格，拨付尾款。

2.本年末负债总计8.18万元，其中：其他应付款7.88万元，占总负债96.33%；累计盈余4.41万元，占总负债的53.91%。上年末负债总计5.16万元，增加3.02万元，增加58.52%。增加原因：楚雄州红十字会拨入补助经费。

（五）绩效目标完成情况

1.概述项目绩效目标完成情况

2022年武定县红十字会项目绩效目标实现情况良好。本年度圆满完成项目资金支出，保障了武定县红十字会各项工作顺利开展。本年项目支出总计：6.18万元，全部使用年初非财政拨款结转资金。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

2022年武定县红十字会整体支出绩效目标实现情况良好。本年度圆满完成各项资金支出进度要求，本年支出总计：148.33万元，其中：基本支出142.14万元（人员经费132.7万元，日常公用经费9.44万元），项目经费支出6.18万元。

（1）不断完善自然灾害和突发事件应急机制。探索建立完善赈济救援、应急救援、心理救援1支综合志愿服务队，开展日常训练和救灾演练，不断提升专业化水平。

（2）应急救护基地建设有所突破。县内旅游景区均建有红十字救护站，预计2025年，我县参加救护员培训人数达到总人口的2%以上，持证救护员达20000人以上，重点提高高危行业人群的受训率。人道

（3）深入开展“博爱武定”系列公益活动。持续组织“红十字博爱送万家”活动，积极争取“博爱家园”等品牌项目覆盖面，2021-2025年接受人道救助款物不低于50万元，受益群众不少于1万人次。

（4）积极实施“红十字天使计划”等救助项目。符合救助条件的申报和资助率达100%。

（5）探索创新红十字公益品牌建设。加强与爱心企业、组织和人士的联系，不断丰富救助项目内涵、彰显救助项目特色，精心策划和培育具有影响力、公信力、可持续发展的公益项目，努力打造红十字公益项目品牌。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.人道资源动员力不足，宣传能力和水平不高，传播力和影响力不够，筹资难度大，救助实力弱，满足不了贫困群众的需求。     

2.干部职工的思想素质及工作能力与新时代新担当新作为的要求有差距。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）2022年本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等情况严格按照国家财务管理制度执行，现已基本完成决算相关工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开已按照县财政局批复，在规定时限内完成决算公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.我单位无自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.我单位无对部门决算报表修订设计的意见和建议。

3.我单位无对部门决算其他管理工作的建议。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

（一）支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平

武定县红十字会本年支出合计为148.33万元，比上年下降12.87%，其中，按支出性质分类基本支出为142.15万元，比上年增加31.38%；项目支出为6.18万元，比上年下降90.03%。按支出经济分类工资福利支出为126.10万元，比上年增加37.45%；商品和服务支出为15.63万元，比上年下降63.60%；对个人和家庭的补助支出为6.60万元，比上年下降81.44%。本年度支出增长率下降12.87%，下降原因是2022年没有新项目，项目支出减少。

（二）当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度

武定县红十字会2022年年初预算支出112.59万元，决算数为148.33万元，差异率为31.74%，其中基本支出年初预算为112.59万元，决算数为142.15万元，增加26.25%；人员经费年初预算为94.51万元，决算数为132.70万元，增加40.41%；公用经费年初预算为18.08万元，决算数为9.45万元，下降47.75%；项目支出年初预算0万元，决算数6.18万元，增加100%，本年度预算支出完成率为100%。

（三）人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平

武定县红十字会2022年人均工资福利支出为15.76万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出为11.73万元，占人均支出的74.43%；养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费支出为3.04，占人均支出的19.29%；其他支出为0.99万元，占人均支出的6.28%。

2022年人均基本支出为17.77万元，其中人均人员经费16.59万元，占人均基本支出的93.36%；人均工资福利支出15.76万元，占人均基本支出的88.69%；人均公用经费支出为1.18万元，占人均基本支出6.64%；人均办公费为0.05万元，占人均基本支出的0.28%。

（四）项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构

武定县红十字会2022年项目支出合计为6.18万元，占本年总支出148.33万元的4.17%。

（五）人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构

武定县红十字会2022年基本支出为142.15万元，占全年总支出148.33万元的95.83%，其中人员经费支出为132.70万元，占总支出的89.46%；公用经费支出为9.45万元，占总支出的6.37%。

（六）人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况

武定县红十字会2022年办公用房是借用其他单位房子办公，本单位无办公用房。

（七）人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况

 武定县红十字会2022年度无公务用车配置。

财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

武定县红十字会2022年本年收入为142.15万元，其中财政拨款收入为142.15万元，占本年收入的100%，非财政拨款其他收入为0万元，武定县红十字会的财政拨款依存度为100%。