第一条　为规范腾冲市红十字会采购行为，完善采购内部控制管理机制，提高资金使用效益，促进红十字会工作有序开展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《腾冲市财政局关于进一步修订完善各单位政府采购内控制度建设的通知》（腾财发〔2021〕35 号）及有关法律法规规定，特制定本办法。

第二条　本办法所称采购是指市红十字会（以下简称采购人）使用财政性资金采购工程、货物或服务的行为。

第三条  组织领导。成立项目采购工作领导小组，由常务副会长任组长，分管财务的副会长担任副组长，成员由其他班子成员、办公室、监事会监事、和财务室人员组成。项目采购管理工作领导小组下设办公室在会办公室，副主任由红十字会监事担任，人员由相关股室工作人员组成，负责日常采购管理工作，完成本单位政府采购项目申报审批表的填制、申报、参与招标和自行组织采购的招标函制作、招标函公示、招标主持、备忘录草拟、发中标通知书、中标公示、档案管理等工作。

第四条  采购适用。红十字会各股室使用财政资金和其他资金进行货物类采购、服务类采购、工程类采购等。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括耗材、原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，具体包括业务办公、业务培训、网络建设、园林绿化等工程和构筑物的新建、改扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是货物和工程以外其他与红十字会服务有关的政府采购对象。例如软件维护管理、项目评价、绿化管理、安全保卫等服务。

    第五条　本办法所称采购包括政府采购、单位内控采购。

（一）政府采购是指采购人使用财政性资金，根据依法公布的集中采购目录及标准，按照规定的程序采购货物、工程和服务的行为。

（二）单位内控采购是指采购人使用财政性资金，采购依法制定的部门集中采购项目限额标准以下的，或者目录外限额标准以下的货物、工程和服务的行为。若符合单位内控采购，且政采云电子卖场可操作购买的项目，可以由单位在政采云电子卖场完成采购。

第六条  限额标准按照腾冲市最新公布的《年度政府集中采购目录及标准》（以下简称：集采目录）执行。

目录内及达到限额标准以上的项目,严格按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例有关规定执行。即在云南省政府采购信息管理系统申报通过后,按照限额标准规定，该委托的委托集采中心或社会代理机构采购,不委托的在政采云电子卖场采购。

第七条  单位内控采购项目是指：政府集中采购目录之外或部门集中采购限额标准以下，单项或批量金额在60万元以下（不含60万元）的项目,按本单位制定的内控采购制度审批执行，提交内控采购所需材料。其中:

1．简易采购程序。

(1)单项或批量金额0.1万元及以下的项目,采购人可不必办理政府采购内控审批手续,可直接按照财务报账程序审批和列支。

(2)单项或批量金额0.1万元以上至1万元及以下的项目，需填报《腾冲市红十字会政府采购内控项目申报审批表》和《腾冲市红十字会政府采购内控项目申报明细表》，并核实资金来源后，分别由项目采购股室分管领导、会办公室、分管财务的领导签批审核意见，项目领导小组组长对采购项目进行审核签字盖章后，由项目采购办公室按政府采购方式进行采购，可不提供询价备忘录。

(3)单项或批量金额1万元以上15万元及以下的项目，需填报《腾冲市红十字会政府采购内控项目申报审批表》和《腾冲市红十字会政府采购内控项目申报明细表》，并核实资金来源后，分别由项目采购分管领导、会办公室、分管财务的领导签批审核意见，项目领导小组组长对采购项目进行审核签字盖章后，由项目采购办公室按政府采购方式进行采购，并提供询价备忘录内容应包括：项目基本概况、预算情况、品名规格参数、申报审批情况、承办部门及询价人员（不低于2人）、3家供应商报价情况、中标情况（中标单位、中标原因、中标单价及金额）及参与询价人员的签字等）。

2．委托中介采购程序。单项或批量金额0万元以上至60万元以下的项目，由项目采购股室根据批准的项目作业设计（方案）或红十字会批复的事项填写《腾冲市红十字会政府采购内控项目申报审批表》和《腾冲市红十字会政府采购内控项目申报明细表》，并核实资金来源后，分别由采购股室分管领导、会办公室、分管财务的领导签批审核意见，项目领导小组组长对采购项目进行审核签字盖章后，在项目领导小组参与下委托政府采购代理机构采购。委托发生的费用原则上由供应商承担。

3.执行单位内控采购项目的采购方式分为：竞争性谈判、询价、竞争性磋商或单一来源等采购方式，原则上一般不能采取单一来源采购方式。所邀请供应商原则上不少于3家，确实不足3家的要有情况说明备查，其采购文件可简化为采购需求明确的报价表，并附邀请函。采购小组由采购股室抽1人、在局项目领导小组中随机抽2人或4人，组成3人或5人评审小组进行评审，并形成相关的采购资料存档。适宜市场现场比价的不少于两人参与，坚持“货比三家”、优质优价的原则。选取比价供应商不少于三家，并有比价过程备忘录。单位采购耗材、抵值易耗品可按每年一次集中办理“货比三家”比价手续，提供3家比价供应商签章的报价表，签订合同，分批决算。

4．在上报采购时，必须按照公布的政府集中采购目录及标准上报项目，并区分属目录内还是目录外，政府采购还是单位内控采购，并严格执行。

5．财务报账需具有能体现采购过程的采购资料。包括《腾冲市红十字会政府采购内控项目申报审批表》和《腾冲市红十字会政府采购内控项目申报明细表》、采购备忘录、成交通知、成交合同等。

第八条　特殊情况的办理程序:对涉及单位采购限额标准以下,由上级部门主导,明确要求单位必须完成和实施的、基层没有选择余地且有相关文字材料(包括图片、电话通知、文件及合同等)可以支撑证明的项目和服务,可直接填报《腾冲市红十字会政府采购内控项目申报审批表》和《腾冲市红十字会政府采购内控项目申报明细表》并附相关的情况说明审批后,按照财务报销手续办理,不必再按照内控规定程序进行价格比选。

第九条 采购应当遵循公开透明、公平竞争、诚实信用的原则。采购人应当依法依规、科学有序地组织开展采购活动。

第十条 采购预算。各股室年初要编制单位采购预算报办公室和腾冲市红十字会项目采购工作领导小组办公室，经会办公会研究同意后，由领导小组办公室编报腾冲市政府采购办、各股室严格按预算执行。采购预算原则上不得调整，因特殊情况确需调整的，需经会批复同意。

第十一条  采购实施。采购单位根据批准的政府采购申请表和相关法律法规组织开展采购活动，确定中标人后，采购单位应与中标人签订合同，明确采购项目的数量、规格、质量、工期、双方权利义务、合同纠纷解决方式等相关事项，工程类和服务类视情况签订安全生产合同，采购合同、安全合同报项目采购工作领导小组办公室备案。

第十二条  项目验收。中标人完成采购单位的货物、工程、服务后，采购单位和项目采购工作领导小组办公室要按照采购合同，对采购的每一项产品、技术、服务等进行验收，并出具验收意见，验收意见由验收人签名。

第十三条  项目管理。按《腾冲市红十字会建设项目管理制度》执行。

第十四条  资金管理。按项目资金管理相关规定执行，报账时办公室严格把关。

第十五条  采购的监督和纪律。凡使用财政资金和其他资金进行货物类、服务类、工程类采购的，一律办理采购手续，未经同意自行采购的，财务不得列支，会办公室、监事会、项目采购工作领导小组加强对项目采购行为的指导、监督和检查。任何单位和个人有权监督和举报采购活动中的违纪违法行为。