监督索引号53252500576101000
石屏县红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 石屏县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 石屏县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
红十字会是中华人民共和国统一的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。
（1）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
（2）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；
（3）开展红十字青少年活动；
（4）参加国际人道主义救援工作；
（5）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
（6）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
（7）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（二）2022年度重点工作任务介绍
1.深化改革有序推进
以扎实推动红十字会改革工作为突破口，全面深入贯彻习近平总书记关于群团工作重要论述和红十字事业重要指示精神，在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致，确保党的路线方针政策和县委、县政府决策部署在红十字会得到全面贯彻落实。在县委、县政府的关心重视下，县红十字会现已配齐配强领导班子，成立县红十字会党支部，依法成立监事会，制定出台《石屏县红十字会改革方案》并组织实施，各项工作有序推进。
2.主责主业卓有成效
聚焦应急救援、应急救护、人道救助和捐献血液、捐献造血干细胞、捐献人体器官组织“三救”“三献”工作，不断凸显和深入拓展红十字会在人道领域的独特作用。一是进一步健全完善自然灾害和突发事件应急机制，设立县红十字会备灾救灾仓库，成立红十字会博爱救援队，增强了备灾救灾能力；从关注生命健康出发，扎实推进卫生应急救护知识进农村、进学校、进社区、进企业、进机关事业单位“五进”工作，服务安全生产、服务防灾减灾，红十字救护成为了党委、政府保障人民生命健康的有益补充；积极向上争取人道救助项目，坚持开展“红十字博爱送万家”活动，组织开展“关爱环卫工人暖冬行动”“小小心愿进校园”等人道博爱活动，不断拓展社会救助领域。我会现有师资18人，截止12月共培训持证红十字救护员4153人，普及应急救护知识2003人。通过红十字基层组织在社区居民、农村群众、在校师生、企业职工、机关干部中大力开展宣传发动，认真履行参与推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献等工作职责，不断提高“三献”工作知晓率、参与率。
3.服务大局成效斐然
紧紧围绕县委、县政府中心工作，以帮助困难群众解决最直接、最现实、最急需解决的问题为出发点，充分发挥红十字会独特优势和作用，积极发动社会各界参与人道主义救援救助，助力全县脱贫攻坚、疫情防控、乡村振兴等中心工作。截止12月累计筹集救助款物1125.76万元，支出救助款物829.99万元。上海疫情暴发，县委、政府发起全县募捐，共计向上海发出4车次106.76万元物资驰援上海抗击疫情；我州河口、金平疫情期间，我县共计组织捐赠物资28.76万元；今年“99公益日”联合8个县级部门开展义演义卖系列活动，发起众筹工作，共筹集“石屏人道主义救助金”54.18万元，红十字救助成为政府救助体系的重要力量。
4.红十字精神深入人心
以借助活动、搭建平台方式，多渠道、全方位开展红十字文化宣传，不断弘扬红十字精神，提高红十字知晓率、参与率、影响力。一是联合县级相关部门，充分利用每年的“5·8”世界红十字纪念日、“5·12”全国防灾减灾日、“9·10”世界急救日等活动日，大力宣传《红十字会法》、防灾减灾、应急救援等知识，动员广大人民群众积极加入红十字运动。二是通过“六进”活动，深入“三救三献”宣传活动，扩大红十字影响力，发展红十字基层组织。其中，积极发动社会各界爱心人士参与，在石屏县四中（专门学校）开展系列公益活动，开始公益课堂，助力问题学生行为矫治。三是利用广播电视、报刊杂志、微信公众号、互联网等媒介手段，及时公开红十字会重点工作和重要活动，积极争取社会公众的理解和支持。四是主动作为，传播红十字精神。为12个疫苗接种点发放帐篷、凳子、矿泉水等物资共计4.13万元，助力全县各疫苗接种工作；协同坝心镇开展农村人居环境整治专项经费筹集工作，筹集拨付资金20万元；与龙朋镇共同发起“龙腾朋聚”乡村振兴项目，目前筹集资金3.49万元，确定重点村2个；与县图书馆古城分管合作，发起“琴韵书香”文化项目，目前筹集资金3万元，组织开展传统文化传承活动3场次；县文明办共同发起“文明石屏 志愿同行”项目，筹集资金3.29万元；组织红十字志愿者及联合其他志愿服务团队，借助元旦节、助残日、六一儿童节，开展上门送温暖、“小小心愿”等活动，共计为300余名学生送去温暖，红十字社会影响力得到进一步提升。
5.自身建设不断加强
始终坚持和加强党的全面领导，切实推进全面从严治党，持之以恒落实中央八项规定精神，坚定不移纠“四风”，不断营造风清气正的干事创业环境，持续推进依法履职、依法治会、依法兴会工作，为新时代中国特色红十字事业发展道路提供坚强的政治保证。一是按照县委巡察反馈问题，严肃认真抓实整改，建立健全各项规章制度，确保红十字会各项工作严谨规范有序。二是进一步强化管理机制，不断探索公益项目执行方式，增加工作透明度，不断增强红十字会组织活力、吸引力、凝聚力和服务能力。三是抓实红十字基层组织建设，提升基层组织服务群众能力。截至目前，全县现有9个乡镇红十字会、9个学校红十字会、2个企业红十字会员小组、3个红十字城市社区会员小组、2个农村会员小组、2个社区公益服务站点、26个团体会员单位，成人会员1204人、青少年会员907人、志愿者78人，基层组织活力明显增强。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、筹资与财务科。所属单位0个。
（二）部门决算单位构成
纳入石屏县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
石屏县红十字会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员5人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
石屏县红十字会部门2022年度收入合计1,290,629.86元。其中：财政拨款收入1,290,629.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加46,978.18元，增长3.78%。其中：财政拨款收入增加74,978.18元，增长6.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少28,000.00元，下降100.00%。主要原因是无其他非财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
石屏县红十字会部门2022年度支出合计1,311,255.55元。其中：基本支出1,002,228.55元，占总支出的76.43%；项目支出309,027.00元，占总支出的23.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加31,904.01元，增长2.49%。其中：基本支出增加126,407.51元，增长14.43%；项目支出减少94,503.50元，下降23.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加 0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长 0.00%。主要原因是增加公用经费。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障石屏县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,002,228.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出915,268.62元，占基本支出的91.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,959.93元，占基本支出的8.68％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障石屏县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309,027.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于应急救护培训工作，其中，石屏县红十字会“五进”工作工作经费40,000.00元，应急救护培训返还款269,027.00元。2022年，县红十字会全面开展应急救护培训、人道救助工作计志愿服务工作。全年开展应急救护培训111期，培训持证红十字救护员4153人，普及应急救护知识2003人，提高了群众应急避险自救互救能力。深入开展救灾、救助、救护工作，帮困扶危，传播红十字知识，助推脱贫工作成效巩固提升，扎实做好党和政府在人道领域的得力助手。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石屏县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,290,629.86元，占本年支出合计的98.43%。与上年相比增加74,978.18元，增长6.17%，主要原因是增加公用经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,154,928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.49%。主要用于事业单位离退休及其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康（类）支出72,864.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于职工医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出62,837.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,699.00元，支出决算为2,382.00元，完成年初预算的11.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,382.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,382.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
石屏县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,699.00元，支出决算为2,382.00元，完成年初预算的11.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,382.00元，完成年初预算的11.51%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于严格执行上级有关通知，控制接待人员。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,188.00元，下降75.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少7,188.00元，下降75.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行上级有关通知，控制接待人员。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行红十字事业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
石屏县红十字会部门2022年机关运行经费支出66,334.24元，增加15,645.12元，增长30.86%,主要原因是2021年4月调入人员，2022年预算增加人员工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，石屏县红十字会部门资产总额169,666.47元，其中，流动资产111,400.70元，固定资产58,265.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14,743.57元，其中固定资产减少13,289.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（详见附表12—14表）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53252500576101111
