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普洱市思茅区红十字会2024年预算

公开目录

 

第一部分普洱市思茅区红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市思茅区红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

普洱市思茅区红十字会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字条例》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律法规。

2.当好政府在人道领域的助手，开展备灾救灾工作，帮助灾后重建。

3.参与对自然灾害和突发事件中伤病人员和其他受害者进行救助。

4.开展面对社会的初级应急救护知识和技能的培训，提高社会公众在应急事件中的自救和互救能力。

5.参加艾滋病防治与吸毒危害的宣传教育工作，提高群众自我防护的意识和能力。

6.参与输血工作，推动无偿献血。

7.对青少年进行人道主义宣传及健康知识的宣传教育。

8.参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务及对贫病、残疾等弱势人群的关怀救助。

9.根据中国红十字会总会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

10.完成政府和上级红十字会委托的其他有关事项，开展其他人道主义活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：普洱市思茅区红十字会办公室，所属单位0个

（三）重点工作概述

1、加强政治引领。始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，始终拥护“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。把作风效能革命落脚到破解新时代红十字事业发展中遇到的难题，把发展中存在的困难问题摸清楚、把面临的风险挑战分析透、把改进工作的方法路径找准谋实，真心关爱困难群众和弱势群体，发挥好党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。

2、聚焦主责推动核心业务再上新台阶。一是加大应急救护培训工作力度，助力健康思茅建设。持续开展应急救护知识培训工作，增强群众自救互救意识，提高应急救护知识和技能普及率，弘扬“人人学急救、急救为人人”的社会风尚。二是要在强化“生命接力”品牌，发挥“红会所能”上见实效。大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，开展“生命教育，人道伴行”活动，积极推动造血干细胞捐献、无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，引导公众正确认识生命过程和意义，尊重生命、珍爱生命、保护生命。三是着力加强宣传和筹资。将筹资工作由线下有序过度为线上线下相结合，线上做好互联网动员筹资工作的学习、应用、动员，推动互联网“指尖公益”，形成“人人公益”良好局面。线下探索与社会爱心企业、爱心人士等联合开展公益项目，广泛筹集社会资金和物资，做到坚持依法募捐，坚持维护红十字会声誉和品牌、坚持有利于群众、坚持有利于救助。四是深入推进改革任务，在抓落实上出实招。要根据《思茅区红十字会改革方案》相关要求，进一步深化红十字会改革工作，在基层建设、阵地建设、宣传文化建设、志愿队伍建设等方面发力，推进改革任务落地见效。

3、找准定位在服务大局中有新作为。立足“党政所需、群众所盼、红会所能”，围绕中心工作、重点项目、重大活动，开展卓有成效的志愿服务活动，打造红十字特色志愿服务新品牌。充分运用好红十字“公开募捐资格”和“公益性捐赠税前扣除资格”两张牌，在助力全区经济社会发展中展现新作为。

4、提升红十字文化传播和公信力。一是充分运用好红十字系统透明指明平台，挖掘红十字先进典型，把真实感人的红十字好故事展现给社会，传播正能量，激励更多人参与、支持、关心红十字事业。二是利用“5·8”红十字博爱周、世界艾滋病日、世界志愿者日、世界献血日、防灾减灾日等特定节日、纪念日，开展宣传，营造氛围，提升红十字会的知晓率。三是紧扣高效规范、公开透明，抓牢捐赠管理、信息公开、内外监督等关键环节强化自身建设，提升红十字会公信力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入89.25万元，其中：一般公共预算89.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年121.73万元对比减少32.48万元，减少26.68%，减少的主要原因本年从本单位调出1人，退休1人减少预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入89.25万元，其中:本年收入89.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年121.73万元对比减少32.48万元，减少26.68%，减少的主要原因本年从本单位调出1人，退休1人减少预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出89.25万元。财政拨款安排支出 89.25万元，其中：基本支出82.25万元，与上年114.73万元，减少32.48万元，，减少26.68%，减少的主要原因本年从本单位调出1人，退休1人减少预算，项目支出7万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.38万元，与上年11.26万元对比减少2.88万元，减少25.58%，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2.2081601行政运行61万元，与上年85.07万元对比减少24.07万元，减少28.29%，要用于单位职工工资福利及公用经费支出。

3.2081602一般行政管理事务5万元，与上年5万元对无变化。主要用于办公水电费、印刷费等办公业务支出。

4.2081699其他红十字事业支出2万元，与上年2万元对比无变化，主要用于思茅区艾滋病防治。

5.2101101行政单位医疗3.87万元，与上年5.74万元对比减秒1.87万元，减少32.58%，主要用于缴纳行政人员医疗保险缴费支出。

6.2101103公务医疗补助2.14万元，与上年2.46万元对比减少0.32万元，减少13%，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出0.55万元，与上年0.64万元对比减少0.09万元，减少14.06%，主要用于单位职工工伤、生育保险缴费支出。

9.2210201住房公积金6.29万元，与上年8.45万元对比减少2.16万元，减少25.56%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.30101基本工资21.02万元，与上年30.27万元对比减少10.25万元，减少33.86%，主要用于职工基本工资支出。30102津贴补贴26.72万元，与上年30.04万元对比减少3.32万元，减少11.05%，主要用于职工津补贴支出。30103奖金6.55万元，与上年7.83万元对比减少1.28万元，减少16.35%，主要用于综合目标绩效考核奖。30108机关事业单位基本养老保险缴费8.38万元，与上年11.26万元对比减少2.88万元，减少25.57%，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。30110职工基本医疗保险3.87万元，与上年6.77万元对比减少2.9万元，减少42.84%%，主要用于缴纳基本医疗保险缴费支出。30111公务员医疗补助缴费2.14万元，与上年2.46万元对比减少0.32万元，减少13.01%，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。30112其他社会保障缴费0.55万元，与上年0.71万元对比减少0.16万元，减少22.54%，主要用于失业保险、工伤保险和生育保险支出。30113住房公积金6.29万元，与上年8.45万元对比减少2.16万元，减少25.56%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

2.30201办公费0.91万元，与上年0.38万元对比减增加0.53万元，增加139.47%，主要用于办公业务支出。30202印刷费0.5万元，与上年对比无变化，主要用于资料印刷支出。30205水费0.2万元，与上年对无变化，主要用于办公区水费支出。30206电费0.20万元，与上年对比无变化，主要用于缴纳公办区电费。30209物业管理费0.25万元，与上年0.3万元对比减少0.05万元，减少16.67%。主要用于办区物业管理方面支出。30211差旅费0.70万元，与上年0.76万元对比减少0.06万元，减少7.89%，主要用于职工出差支出。30228工会经费1.09万元，与上年2.39万元对比减少1.3万元，减少54.39%，主要用于工会活动等支出。30239其他交通费4.5万元，与上年5.9万元对比减少1.4万元，减少23.73%，主要用于公务交通补贴。30227委托业务费4.14万元，与上年对比4.14万元，增加100%。30299其他商品和服务支出0.01万元，与上年2万元对比减秒1.99万元，减少99.5%主要用退休人员费用支出。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市思茅区红十字会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

普洱市思茅区红十字会部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市思茅区红十字会部门2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市思茅区红十字会部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数

指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市思茅区红十字会部门2024年机关运行经费安排5万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市思茅区红十字会部门资产总净额230.34万元，其中：流动资产227.67万元，固定资产净值2.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加216.63万元，其中：固定资产减少0.8万元，流动资产增加217.44万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普洱市思茅区红十字会部门2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

   无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

   无

 

 

 

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