石林彝族自治县红十字会部门整体支出绩效自评概况表
摘要:
引题:
关键字:
| 部门整体支出绩效自评概况 | |||||||||||||||||||||||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 石林彝族自治县红十字会，为县人民政府联系的正科级财政全额拨款事业单位。核定事业编制6名，设会长1名（由县领导兼任，不占编制），常务副会长1名（正科级），秘书长1名（副科级），副监事长1名（副科级），办公室主任1名。部门主要职责：依照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，积极开展应急救援、人道救助、救护培训、无偿献血及艾滋病预防宣传推动等方面的工作，努力发挥党和政府在人道工作领域的助手作用。 | |||||||||||||||||||||
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 根据县委、县政府及省红十字会中心工作及重点任务，结合县红十字会职能职责，设立2022年绩效目标：一、努力提升，备灾救灾能力。1.制定《石林县红十字会灾害及突发事件救援应急预案》，进一步规范物资和物资库的日常管理。2.开展应急救援培训和演练。二、尽力扩大，救助工作覆盖面。1.开展“博爱送万家”。2.整合“博爱双助”项目。3.临时人道救助。三、彰显特色，加强公益应急救护培训。1.提高从业人员对应急救护培训重要性的认识；2.对重行业开展应急救护普及培训；3.加大对师资志愿者的培训、实操、管理和关怀力度。四、积极配合，服务“三献”工作。1.在微信群发布无偿献血采集车在石林工作的时间和地点，倡议广大群众参与无偿献血活动；2.通过“5.8红十字博爱周”广场主题宣传活动、培训班等方式发放宣传资料、倡议群众支持和参与无偿献血、造血干细胞及遗体器官捐献工作；3.组织开展志愿服务活动。五、凝心聚力，加大宣传和筹资力度。 | ||||||||||||||||||||||
| （三）部门整体收支情况 | 1.收入情况。2022年预算财政拨款收入97.3万元。其中：本年收入97.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本运营收益财政拨款0万元。2.支出情况。2022年总支出97.3万元。财政拨款安排支出97.3万元，其中：基本支出84万元，项目支出13.3万元。 | ||||||||||||||||||||||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 1.强化预算约束，提高预算编制的质量。单位严格执行《中华人民共和国预算法》，遵循统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，通盘考虑单位的年度重点工作及目标任务，统一编制年度预算。2.在科学合理编制部门预算的的基础上，同步编制部门内部预算，对预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。 | ||||||||||||||||||||||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 为了强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理观念，用科学化精细化管理手段提高资金使用效率，及时纠正预算执行中偏离目标的项目，用好资金，用对资金。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的掌握，了解资金使用是否达到预期目标。 | |||||||||||||||||||||
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 按照文件要求，石林彝族自治县红十字会积极开展本次部门整体支出绩效自评工作，明确本次评价对象，认真研读文件精神，做到相关人员全面熟悉掌握《石林彝族自治县财政局关于开展2023年预算绩效管理工作的通知》石财发【2023】10号相关规定及工作要求。 | |||||||||||||||||||||
| 2.组织实施 | 根据部门整体支出绩效自评的要求，石林彝族自治县红十字会积极开展对2022年部门整体支出和项目支出进行绩效评价，对照年初的绩效目标申报表，完成部门整体支出绩效自评报告和自评表。 | ||||||||||||||||||||||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 一、评价情况分析：石林彝族自治县红十字会2022年依照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，结合本部门的职能职责，制定了年度工作目标，基本实现了全年任务目标，较好的完成了各项任务，提高了资金使用效益，达到了预期效果。1.开展2022年我们的节日·春节“博爱送万家”慰问活动。共筹集到爱心物款83086.5元，先后慰问了全县7个乡镇、街道因大病和突发事故导致生活困难的家庭、特殊困难群体及其它困难群体162户459人,2.开展应急救护知识普及培训26场次，组织石林县红十字应急救护培训志愿服务队师资164人次，普及培训1541人次，救护员培训307人次。二、综合评价结论：2022年度石林彝族自治县红十字会整体支出绩效评价自评分100分，等级为：优。 | ||||||||||||||||||||||
| 四、存在的问题和整改情况 | 一、存在的问题：1.对绩效评价工作执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。2.绩效自评工作有待提高，部门绩效自评未进行量化打分，主观性较强。二、整改措施：1.加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金使用效率，尽量避免年度或跨年拨付。2.加强学习，落实各项绩效管理工作，进一步完善和量化绩效目标，细化部门绩效自评指标评分工作。 | ||||||||||||||||||||||
| 五、绩效自评结果应用 | 本次绩效自评结果将作为下次预算编制的重要参考依据，有效促进预算编制和规范财务管理水平，进一步健全完善单位内控机制。 | ||||||||||||||||||||||
| 六、主要经验及做法 | 1.健全制度，规范管理。认真执行财务内部控制制度，细化预算管理，合理编制项目经费。2.严格落实会计核算，报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。3.严格实施预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度，为部门财务收支管理发挥预期绩效提供制度保障。 | ||||||||||||||||||||||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||
作者:
编辑:石林彝族自治县
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