一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职能                             

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（四）负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度;依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（七）完成县委、县人民政府交办的各项工作任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

双江自治县红十字会共设置1个内设机构，办公室（加挂赈济救护股、组织宣传监事股、救护知识培训股牌子）。负责机关日常运转；救援、救灾、人道救助、应急救护、社会募捐、对外交流与合作工作；红十字基层组织建设、宣传、监事会日常工作；初级卫生救护培训工作业务工作等。所属单位０个，当年无变动情况。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

双江自治县2024年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人，事业编制6人（含参公管理事业编制6人,专业技术人员编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。当年无变动情况。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）.

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）坚持政治引领，事业前进“风向标”持续树牢

1.以政治建设为统领。牢牢把握红十字事业发展正确政治方向，坚持党建带红建，加快构建党组领导、理事会决策、执委会执行、监事会监督的组织体系。今年7月5日，顺利召开了县红十字会第四届常务理事会第一次会议、第四届理事会第二次会议、第一届监事会第二次会议。同年7月获批成立党支部，全体党员干部在思想上更加团结，在行动上更加有力。截至目前，开展党组理论学习中心组学习8次，党员大会4次，主题党日6次，党课3次，干部职工集中学习12次，读书班1期。

2.推进基层组织建设。及时清理规范红十字会基层组织和会员发展，不断强化红十字会建设保障能力。截至目前，全县共有30个基层红十字会，其中：乡（镇）红十字会6个，社区红十字会3个，村级红十字会服务站3个，学校红十字会15个，企业红十字会1个，行业红十字会1个，事业单位红十字会1个；冠名红十字会医院1所；团体会员单位83个，个人会员2446人，青少年会员127人；红十字志愿服务队3支；注册志愿者667人。

（二）聚焦主责主业，服务大局“贡献度”持续增强

1.应急救援能力不断提升。主动融入防灾减灾救灾工作体系，加强救灾物资管理、队伍管理、培训演练和应急响应，基本实现管理规范、组织有序、保障有力的建设目标。仓库备有大米、食用油、棉被等应急物资11类15余万元，在勐库华侨社区第五居民小组投放博爱急救站1个，新成立退役军人应急救援志愿服务队1支，观摩云南省重特大地震灾害123快速响应演练1人，参加市级地震灾害应急救援第一响应人教官团队培训1人，参加县级自然灾害应急救援综合演练1期2人。

2.应急救护工作取得新成效。加强师资队伍建设，选派了2名红十字救护员参加应急救护师资初训班，全县现有应急救护知识讲师10名。今年11月，组队参加“临沧市红十字会首届应急救护技能大赛”，荣获“救灾帐篷搭建技能大赛二等奖”“应急救护技能大赛团体三等奖”及“成人单人CPR+AED第三名”，实现了以比促学，以赛提能。持续推进应急救护培训“五进”工作，重点针对心肺复苏和AED操作使用开展培训，着力营造“人人学急救、急救为人人”的浓厚氛围。红十字应急救护取证培训287人，完成任务数的144%；普及培训11383人次，完成任务数的114%。

3.人道救助帮扶实现新目标。一是常态化开展“博爱送万家”活动。为易受损群众送去党和政府的关怀和新春祝福，送去社会各界的关爱和温暖，投入资金28.66万元；对人体器官捐献者家属开展慰问活动，发放1.33万元的慰问金及物资。博爱送万家受益5097人次，完成任务数的463%。二是关爱“一老一小”。动员3家药企捐赠家庭常备药1.8万盒，折合人民币11.72万元，免费向留守老人、留守儿童发放；联合县卫生健康局对全县留守老人及留守儿童开展免费体检336人；联合广州医科大学附属第一医院、珍惜生命基金会，开展全县先心病和风湿性心脏病筛查33人；动员爱心人士为困境家庭青少年捐赠100个书包、100套文具礼品包。医疗救助85人次17.2万元；助学帮扶426人次14.82万元。三是持续实施“博爱家园”项目。完成2018年省级福利彩票公益金博爱家园生计金项目实施点的变更，向南布村投入15万元生计金，用于帮助南布村8户特殊困难户发展桑蚕养殖业，促进农民增收，改善其生产生活条件。

4.人道资源动员工作实现新突破。一是聚焦平台建设，为爱心善举筑巢。积极对接组织部、投促、工信、教体和县东西部协作办公室，不断拓宽募捐渠道，提升募捐能力。今年以来，共募集款物155.25万元，其中：省外捐赠款物占比超60%以上。二是组织开展以“共建美丽茶乡 共享美好生活”为主题的“5·8人道公益日”和“99公益日”网络筹款活动，发起“博爱双江行”“课桌椅计划”2个项目，截至目前，组队182个，参与3119人次，捐款资金21.67万元，被省红十字会通报表扬，热爱公益的社会氛围日益浓厚。

5.“三献”工作稳步推进。利用红十字博爱周、世界献血日、世界急救日向社会公众广泛宣传《中华人民共和国献血法》《人体器官捐献和移植条例》《云南省红十字会条例》等。配合卫健、市中心血站深入机关、企业、学校、农村，宣传无偿献血4060人次，参与无偿献血1451人次，献血量445800ml；完成人体器官捐献登记106人；成功捐献人体器官2例，全县累计完成捐献人体器官14例。

（三）强化内部监督，深耕主责“责任田”保驾护航

1.建立健全制度。建立和修改完善工作制度23项，审议通过并严格执行《双江自治县红十字会监事会监督办法（试行）》《双江自治县红十字会监事会工作规则（试行）》，做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人，机关运行更加规范，效能明显提高，有力促进了依法治会工作的规范化、程序化。

2.加强监督力度。聚焦“三救三献”、社会捐赠等核心业务的“关键点”“薄弱点”“风险点”，充分发挥监事会内部监督作用，盯住“关键事”“关键处”“关键时”。每季度向社会公示募捐款物收支使用情况，自觉接受组织监督、社会监督和群众监督。2024年，开展日常监督19次，发现问题10个；开展专项监督3次，发现问题2个。

（四）坚守舆论阵地，意识形态“各领域”平稳发展

1.强化对外宣传。围绕“世界献血者日”“学雷锋纪念日”“5·8人道公益日”“99公益日”等重要节点，广泛开展主题宣传活动，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，创新宣传载体，积极培育宣传红十字先进典型，讲好红十字故事，传播红十字声音。今年以来，发布信息68条，其中，国家级媒体采用7条，省级媒体采用54条。

2.创新服务形式。以实际行动纪念第77个“世界红十字日”，庆祝中国红十字会成立120周年和云南省红十字会成立110周年，将红十字“人道、博爱、奉献”精神扎根于基层，服务于群众。发放宣传资料4800余份，义诊、咨询1650余人次。2024年，荣获2023年度云南省红十字“蒲公英徽章”1人，荣获“临沧市2023年度最美红十字志愿者”荣誉称号1人，开展志愿服务活动11场次，参加404人次，服务时长3413个小时。

（五）严守纪律底线，清廉机关“廉洁度”走深走实

1.夯实主体责任。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，履行好党风廉政建设主体责任，将思想政治教育、党纪学习教育与党风廉政建设有机结合，抓住风险防控、警示教育、关键节点，及时研究部署、开展专题教育、落实谈话制度、抓好党员干部“八小时外”纪律作风问题专项整治。持续正风肃纪，全面推进党风廉政建设工作取得新成效。支部书记讲授纪律党课1次，观看警示教育片5次，开展党纪学习教育专题研讨2次，主体责任常规约谈11人次，提醒约谈4人次。

2.深化廉政建设。针对审计反馈的5个问题，制定整改措施16条，截至8月底已全部完成整改。荣获2023年度落实党风廉政建设责任制“优秀”等次，在市级党风廉政建设会议上进行经验交流汇报1次。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2024年年初预算数收入安排156.78万万元，其中社会保障和就业支出145.63万元，卫生健康支出支出4.46万元，住房保障支出6.69万元。与上年88.32万元对比增加68.46万元，增长77.51%。增长原因是：2024年1月份单位调入参照公务员管理事业人员1名，人员经费及公用经费预算增加。

（二）收入支出预算执行情况。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2024年度预算收入244.3万元。实际收入244.3万元，与上年569.12万元对比，收入合计减少324.82万元，下降57.07%，下降主要原因为2024年社会捐赠资金较上年度减少，收入减少。2024年度预算支出256.85万元。实际支出256.85万元，与上年561.77万元对比，支出合计减少304.92万元，下降53.03%，下降原因主要是：2024年社会捐赠资金较上年度减少，支出数减少。

1．收入支出与预算对比分析。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2024年度财政拨款收入预算数156.78万元，决算数为135.06万元，减少21.72万元，下降13.85%，其中：社会保障和就业支出145.63万元，决算数121.45万元，减少24.18万元，下降16.49%。卫生健康支出4.46万元，决算数5.57万元，增加1.17万元，增长26.23%。住房保障支出6.67万元，决算数8.05万元，增加1.38万元，增长20.69%。下降主要原因为2024年财政拨款项目预算支出减少，故支出数减少。

（1）预、决算差异情况

（2）差异原因分析

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2024年度财政拨款收入预决算数差异原因为：2023年底编制2024度预算时单位在职人员5人，人员经费等预算收入只编制五人，2024年1月调入参照公务员管理事业编制人员1人，追加1人人员经费等，故财政拨款预决算收入差距较大。

2.收入支出结构分析。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2024年度总收入244.3万元，其中：财政拨款收入135.06万元，占总收入的55.28%，其他收入109.24万元，占总收入的44.72%。与2023年度569.12万元对比减少324.82万元，下降57.07%。下降原因增长原因为2024年度社会捐赠收入减少，其他收入减少。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2024年度总支出263.85万元，其中基本支出113.44万元，占总支出的42.99%，项目支出150.41万元，占总支出的57.01%。与2023年561.77万元对比减少297.93万元，下降53.03%，下降原因为2024年社会捐赠支出减少，总支出减少。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.51万元，与上年0.55万元对比减少0.04万元。支出决算为0.155万元，占年初预算的29.19%。与上年0.47万元对比减少0.315万元，下降67.35%。下降主要原因为2024年度，上级部门调研督查次数减少，公务接待经费支出减少。本单位无公务用车购置及保有量，无公务用车运行维护支出。公务接待费支出决算0.155万元，占总支出决算的29.19%，具体是国内接待费支出决算0.155万元，公务接待批次3批次19人，无外事接待费支出，无国（境）外接待费支出，无因公出国（境）费支出，无动用上年结转用于三公经费情况。

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门相关单位指导工作、巡视检查的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（2）会议费支出情况。2024年会议费支出0万元，与上年持平。

（3）培训费支出情况。2024年度，培训费支出为7.76万元，与上年12.9万元对比减少5.14万元，下降39.84% 。减少主要原因为2024年度是购买培训所需物资及培训相关设备（救护证打印机等）等费用指出减少，故培训支出下降。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

本单位2024年度无其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

本单位2024年度无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.支出按功能分类科目分析。

2024年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会总支出263.85万元。其中社会保障和就业支出250.23万元，占总支出的94.84%，与上年558.5万元对比减少308.27万元，下降55.2%，较少原因为2024年度社会捐赠支出减少，故社会保障和就业支出减少；卫生健康支出5.57万元，占总支出的2.1%，与上年4.7万元对比增加0.87万元，增长18.5%，增加原因为2024年度本单位调入参照公务员管理事业人员1人，追加卫生健康支出经费；住房保障支出8.05万元，占总支出的3.06%，与上年度5.91万元对比增加2.14万元，增长36.2%，增加原因为2024年度本单位调入参照公务员管理事业人员1人，追加住房保障经费。

5.财政拨款收入、支出分析。

2024年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会财政拨款收入为135.06万元，财政拨款支出135.06万元。与2023年126.59万元对比增加8.47万元，增长6.69%，增加原因为2024年度本单位调入参照公务员管理事业编制人员1名，人员基本支出增加。其中社会保障和就业支出121.45万元，与2023年115.97万元对比增加5.48万元，增长4.72%，增加主要原因为2024年度本单位调入参照公务员管理事业编制人员1名，人员基本支出增加；卫生健康支出5.57万元,与2023年4.71万元对比增加1.16万元，增长24.63%，增加主要原因为2024年度本单位调入参照公务员管理事业编制人员1名，人员基本支出增加；住房保障支出8.05万元，与2023年5.91万元对比增加2.14万元，增长36.20%，增加主要原因为2024年度本单位调入参照公务员管理事业编制人员1名，人员基本支出增加。

6.非财政拨款收入、支出分析。

2024年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字非财政拨款收入109.24万元，与2023年442.53万元对比减少333.29万元，下降75.31%，下降原因为2024年度社会捐赠收入较2023年度相比减少。2024年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字非财政拨款支出128.79万元，与2023年435.21元对比减少306.42万元，下降70.41%，下降原因为2024年度社会捐赠支出较2023年度相比减少。

（三）年末结转和结余情况。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2024年结转和结余资金（非财政拨款收入）31.59万元，与2023年51.14万元对比减少19.55万元，下降38.23%，下降主要原因为2023年度“5.8”、“99”公益日募捐资金及其他捐赠款拨付完成，故结余资金减少。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

1.资产负债结构情况。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2024年资产总数为90.76万元，其中固定资产58.54万元，与22023年对比无变化。无形资产1.42万元与2023年对比无变化。银行存款30.8万元，与2023年65.39万元对比减少34.59万元，下降52.9%，下降主要原因为2023年度5.8”、“99”公益日募捐资金及其他捐赠款拨付完成，故银行存款增加。

（五）绩效目标完成情况。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2024年目标绩效自评金额135.06万元，财政拨付经费135.06万元，支出135.06万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.存在的主要问及原因分析

一是由于资金调度困难，影响项目按期实施,项目实施的时效性和项目资金的执行进度推进方面有点缓慢；二是在对项目跟踪问效和进行有效管理指导等方面需逐步健全完善。

2.改进的措施

一是加强学习《预算绩效运行监控管理暂行办法》，认真贯彻落实全面实施预算绩效管理，进一步规范制定部门年度预算整体绩效目标，加强整体绩效目标清晰、细化、可衡量；二是进一步加强与财政部门的对接，加快预算执行率，加快项目资金的拨付进度，以提升项目实施的时效性。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理、决算组织情况。

本单位严格执行《中华人民共和国会计法》《行政事业单位会计制度》，按照工作职责开展工作，严格财经纪律制度，财务工作岗位职责，制定了《双江县红十字会财务管理制度》，严格会计人员持证上岗制度。

（二）决算公开情况、对所属单位按照规定批复工作开展情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会按要求及时在双江自治县公众信息网预决算公开专栏及云南省部门预决算公开监督平台对2024年部门预算公开、2023年部门决算进行了公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

（1）无自行增加的审核公式和模板；

（2）无对部门决算报表修订设计的意见和建议；

（3）无对部门决算其他管理工作的建议。