监督索引号53063000976101000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助。
2.开展卫生救护和防病常识的宣传普及，组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救。
3.组织红十字青少年开展社会主义精神文明建设活动和弘扬人道主义活动。
4.在上级红十字会指导下，与红十字国际组织和各国红十字会建立关系，友好往来，开展人道领域方面的合作与交流。
5.广泛宣传国际红十字与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，宣传《中华人民共和国红十字会法》。
6.完成上级交办的其它事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强政治引领，提升红十字会组织能力
一是以政治建设为统领，牢牢把握红十字事业发展正确政治方向，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是纵深推进红十字会组织建设。召开第一届理事会第二次会议改选会长并增补4名理事，委派5名监事，更好地发挥好理事会监事会作用。因机构改革和工作需要，水富市红十字会从事业单位调整成为参公管理部门，组织对红会班子成员和相关股室负责人进行了全面调整，各项工作实现顺利交接，及时对30余个工作制度进行了规范完善。
2.积极拓展传播渠道，提升“三献”工作水平。
一是抓实主场宣传。利用红十字纪念日、无偿献血日、红十字博爱周等特殊时段，在水富经开区、西部大峡谷景区、铜锣坝国家森林公园、春晖广场等重点场所，开展形式多样的“三献”宣传活动。1-10月共开展集中宣传活动 6次，发放《红十字知识手册》和“三献”宣传资料5000份，印发倡议书100余份，发放宣传品150份。二是抓实常态宣传。充分利用红十字应急救护“五进”培训契机，在全市4个镇（街道）的村（社区）开展“救在身边——红十字关爱生命”“三献”社会动员宣传活动。结合“博爱送万家”活动，到挂联村（社区）入户面对面开展宣传，让基层群众知晓了解“三献”工作。抢抓新生开学季，深入市内各学校开展应急救护培训的同时开展“三献”知识大讲堂活动，进一步普及“三献”知识。三是抓实重点宣传。在市级各部门、各镇（街道）、村社区党员干部培训初级救护员时开展“生命接力·温暖前行”“三献”知识普及；先后走进市人民医院、云天医院、妇幼保健院，详细讲解造血干细胞捐献相关知识，重点介绍造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献的流程，动员医务人员积极参与到“三献”工作中来。
3.加强人道资源动员，提升人道救助实力
一是开展募捐筹款工作。积极参与“5 8人道公益日”项目和“腾讯99公益日”项目网上募捐活动，共发动17978人次参与、筹措募捐款68087元（其中“58人道公益日” 发动 10676人次参与、筹措募捐款36570元，“腾讯99公益日” 发动 4302人次参与、筹措募捐款31517元）。宣传发动群众参加省红会人道资源动员中心主办的“博爱云南,为爱行走”一块儿走捐步活动，有1754人参与捐步，共捐步3.16亿步，获得19736元配捐公益金。二是加强人道救助工作。1-10月，组织开展“博爱送万家”活动7次，受益群众达2796人，指标完成率为560%；开展先心病免费筛查与救助行动，免费筛查疑似先心病儿童 152人，对3名确诊儿童进行免费手术救治，指标完成率为507%；开展医疗救助3人，指标完成率为15%；开展助学帮扶58人，指标完成率为58%；培训持证红十字救护员242人，指标完成率为121%；应急救护知识普及 8955人次，指标完成率为143%；募集款物价值 21.4万元，指标完成率为13%；造血干细胞捐献入库 0人，指标完成率为0 %；人体器官捐献登记人数85人，指标完成率为106 %；发展个人会员25人，指标完成率为12.5%；发展注册志愿50人，指标完成率为100%。
4.打造工作亮点，提升红会知名度
2023年度荣获两项“桂冠”。在6月17日举行的云南省红十字会第四届公益项目大赛上，我会的预防艾滋病综合干预志愿服务项目成为现场展示和路演项目之一，最终荣获铜奖；在6月21日昭通市首届新时代文明实践志愿服务项目大赛中，我会的“共牵红丝带志愿服务项目”荣获二等奖。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入水富市红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入水富市红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
水富市红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
水富市红十字会2023年度收入合计1318400.49元。其中：财政拨款收入915731.63元，占总收入的69.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入402668.86元，占总收入的30.54%。与上年相比，收入合计减少195512.38元，下降12.91%，主要原因是本年度财政预算和上级部门安排的项目减少，项目资金收入减少。其中：财政拨款收入减少109978.04元，下降10.72%，主要原因是本年度财政预算安排的项目减少，项目资金收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少85534.34元，下降17.52%，主要原因是本年度上级部门安排的项目减少，项目资金收入减少。
二、支出决算情况说明
水富市红十字会2023年度支出合计1032892.99元。其中：基本支出730348.36元，占总支出的70.71%；项目支出302544.63元，占总支出的29.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少533747.08元，下降34.07%，主要原因是本年度项目支出减少，已安排实施的项目正在实施未进行财务结算。其中：基本支出减少48929.75元，下降6.28%，主要原因是本年度实有在编人员减少，基本支出减少；项目支出减少484817.33元，下降61.57%，主要原因是本年度项目支出减少，已安排实施的项目正在实施未进行财务结算；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障水富市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出730348.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出568497.00元，占基本支出的77.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161851.36元，占基本支出的22.16％，人均支出40462.84元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障水富市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出302544.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目是水财社〔2023〕37号安排2022年9月至12月捐赠资金支出250378.41元，主要用于特殊困难群体生活补助；按照水财行〔2023〕54号文件要求，采购国产计算机和打印机24940.00元，用于支持信息技术应用创新及保障单位办公设备；同时积极开展无偿献血、遗体、器官（组织）、造血干细胞捐献工作和艾滋病预防控制宣传和教育等红十字事业发展支出工作经费27226.22元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
水富市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出915731.63元,占本年支出合计的88.66%。与上年相比减少109978.04元，下降10.72%,主要原因是本年度财政预算安排的项目减少，已安排实施的项目正在实施未进行财务结算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出915731.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员工资福利费支出、商品及服务支出（办公费、水费、电费、差旅费等）、资本性支出等。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为1270.00元，完成年初预算的12.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1270.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.70%，具体是国内接待费支出决算1270.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
水富市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为1270.00元，完成年初预算的12.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1270.00元，完成年初预算的12.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度公务接待次数减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少758.00元，下降37.38%，主要原因是本年度公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少758.00元，下降37.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务接待次数减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会到我部门调研、检查工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
水富市红十字会2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位年初申报预算单位时仍为事业单位。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，水富市红十字会资产总额1357881.75元，其中，流动资产1326676.86元，固定资产31204.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加303044.77元，其中固定资产增加16464.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额9960.00元，其中：政府采购货物支出9960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9960.00元，其中：授予小微企业合同金额9960.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53063000976101111
