监督索引号53052100576100000
施甸县红十字会2024年部门预算
编制说明目录
第一部分 施甸县红十字会部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 施甸县红十字会部门2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 施甸县红十字会部门2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律法规；宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传日内瓦公约及其附加议定书，红十字和红新月运动的七项基本原则。依照中国红十字会与省红十字会所制定的方针政策，结合施甸实际，制定工作计划与规划，纠正滥用红十字标志。
2.开展备灾救灾工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护。根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者急需的人们提供人道主义援助。
3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4.依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
5.参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织采样入库工作。
6.推动遗体、器官捐献工作。
7.开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其它救助工作；开展其它人道救助工作。
8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动，促进精神文明建设。
9.开展社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。
10.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。依照法律法规处理募捐款物。
11.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。
12.参与国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。
13.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县政府和省市红十字会交办的工作任务，协助有关部门完成其它相应事宜。
（二）机构设置情况
施甸县红十字会共设置2个内设机构，包括：综合股、赈灾救护股。卫生救护培训站是施甸县红十字会机关所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为股所级，没有实行独立核算。我部门是财政全额拨款的参公管理事业单位。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.严格执行会计制度，做到账证相符，账财相符，账实相符。
2.在日常经费开支及救助工作当中严格执行预算，不截留、不挪用资金。
3.响应县委政府安排的各项工作要求，积极开展实施各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,169,751.89元，其中：一般公共预算862,182.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入154,801.13元，上年结转结余152,768.76元。
与上年对比增加12,494.4元，同比增加1.08%，主要原因分析:单位资金纳入预算；
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入862,182.00元，其中:本年收入862,182.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款862,182.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少65,101.00元，同比减少7.02%%，主要原因分析，新调入公务员1人，调出事业编2人，工资福利支出减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,169,751.89元。财政拨款安排支出862,182.00元，其中：基本支出862,182.00元，与上年对比减少65,101.00元，同比减少7.02%，主要原因分析，新调入公务员1人，调出事业编2人，工资福利支出减少。
项目支出0元，与上年对比保持一致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）93,316.00元，本单位在职在编职工养老保险缴纳。
2081601行政运行557,228.00元，行政在职在编职工工资492,863.00元，公务交通补贴36,000.00元，工会费10,275.00元，办公费、差旅费、水费等18,090.00元
2081650事业运行171,745.00元，事业在职在编职工工资162,197.00元，公用经费6,437.00元，工会费3,111.00元。
2101101（行政单位医疗）27,844.00元，行政在职在编职工医疗保险缴纳。
2101102（事业单位医疗支出）9,868.00元，事业在职在编职工医疗保险缴纳。
2101199（其他行政事业单位医疗支出）2,181.00元，在职在编职工工伤保险缴纳1,005.00元，大病医疗保险元缴纳1,176.00元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
2024年本级预算支出862,182.00元（其中：基本支出862,182.00元，项目支出0元）。
30101基本工资247,620.00元。
30102津贴补贴249,072.00元。
30103奖金77,035.00元。
30107绩效工资80,244.00元。
30108机关事业单位基本养老保险缴费93,316.00元。
30110基本医疗保险缴费37,712.00元。
30112其他社会保障缴费3,270.00元。
30201办公费8,989.00元。
30205水费499.00元。
30206电费1,114.00元。
30211差旅费9,792.00元。
30216培训费2,333.00元。
30228工会经费13,386.00元。
30239其他交通费37,800.00元。
四、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
施甸县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少5000.0元，减少100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
施甸县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致
（二）公务接待费
施甸县红十字会公务接待费预算为0元，较上年减少5000.00元，减少100%，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。
公务接待预算减少的原因是：接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
施甸县红十字会公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年施甸县红十字会无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费等机关运行经费73,737.00元，比2022年的7,938.00元增加1,000.00元，增加1.37%。主要原因是：新调入人员为行政编制，公务交通补贴在该项核算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，施甸县红十字会资产净值25,016.51元，其中，流动资产0元，固定资产净值25,016.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53052100576100111
| 01-1表 | |||
| 2024年财务收支预算总表 | |||
| 单位名称：施甸县红十字会 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 862,182.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、单位资金收入 | 154,801.13 | 五、教育支出 | |
| 1、事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 2、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 3、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,052,263.49 | |
| 4、附属单位上缴收入 | 九、卫生健康支出 | 39,893.00 | |
| 5、其他收入 | 154,801.13 | 十、节能环保支出 | |
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、债务还本支出 | |||
| 二十六、债务付息支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,016,983.13 | 本年支出合计 | 1,092,156.49 |
| 上年结转结余 | 152,768.76 | 年终结转结余 | 77,595.40 |
| 1、财政拨款结转结余 | 1、财政拨款结转结余 | ||
| 2、使用非财政拨款结余 | 152,768.76 | 2、非财政拨款结余 | 77,595.40 |
| 收 入 总 计 | 1,169,751.89 | 支 出 总 计 | 1,169,751.89 |
| 01-2表 | ||||||||||||||||||
| 2024年部门收入预算表 | ||||||||||||||||||
| 单位名称：施甸县红十字会 | 单位:元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 使用非财政拨款结余 | ||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 265001 | 施甸县红十字会 | 1,169,751.89 | 1,016,983.13 | 862,182.00 | 154,801.13 | 154,801.13 | 152,768.76 | 152,768.76 | ||||||||||
| 合计 | 1,169,751.89 | 1,016,983.13 | 862,182.00 | 154,801.13 | 154,801.13 | 152,768.76 | 152,768.76 | |||||||||||
| 01-3表 | ||||||||||||||
| 2024年部门支出预算表 | ||||||||||||||
| 单位名称：施甸县红十字会 | 单位:元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 事业单位 经营支出 |
上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,052,263.49 | 822,289.00 | 822,289.00 | 229,974.49 | 229,974.49 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93,316.00 | 93,316.00 | 93,316.00 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93,316.00 | 93,316.00 | 93,316.00 | ||||||||||
| 20816 | 红十字事业 | 958,947.49 | 728,973.00 | 728,973.00 | 229,974.49 | 229,974.49 | ||||||||
| 2081601 | 行政运行 | 630,587.99 | 557,228.00 | 557,228.00 | 73,359.99 | 73,359.99 | ||||||||
| 2081650 | 事业运行 | 171,745.00 | 171,745.00 | 171,745.00 | ||||||||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 156,614.50 | 156,614.50 | 156,614.50 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 39,893.00 | 39,893.00 | 39,893.00 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39,893.00 | 39,893.00 | 39,893.00 | ||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27,844.00 | 27,844.00 | 27,844.00 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9,868.00 | 9,868.00 | 9,868.00 | ||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,181.00 | 2,181.00 | 2,181.00 | ||||||||||
| 合 计 | 1,092,156.49 | 862,182.00 | 862,182.00 | 229,974.49 | 229,974.49 | |||||||||
| 02-1表 | |||
| 2024年财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位名称：施甸县红十字会 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 862,182.00 | 一、本年支出 | 862,182.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 862,182.00 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
| 二、上年结转 | （四）公共安全支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （八）社会保障和就业支出 | 822,289.00 | ||
| （九）卫生健康支出 | 39,893.00 | ||
| （十）节能环保支出 | |||
| （十一）城乡社区支出 | |||
| （十二）农林水支出 | |||
| （十三）交通运输支出 | |||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十五）商业服务业等支出 | |||
| （十六）金融支出 | |||
| （十七）援助其他地区支出 | |||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十九）住房保障支出 | |||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||
| （二十一）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十三）预备费 | |||
| （二十四）其他支出 | |||
| （二十五）债务还本支出 | |||
| （二十六）债务付息支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 862,182.00 | 支 出 总 计 | 862,182.00 |
| 02-2表 | ||||||
| 2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） | ||||||
| 单位名称：施甸县红十字会 | 单位:元 | |||||
| 部门预算支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 822,289.00 | 822,289.00 | 748,376.00 | 73,913.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93,316.00 | 93,316.00 | 93,316.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93,316.00 | 93,316.00 | 93,316.00 | ||
| 20816 | 红十字事业 | 728,973.00 | 728,973.00 | 655,060.00 | 73,913.00 | |
| 2081601 | 行政运行 | 557,228.00 | 557,228.00 | 492,863.00 | 64,365.00 | |
| 2081650 | 事业运行 | 171,745.00 | 171,745.00 | 162,197.00 | 9,548.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39,893.00 | 39,893.00 | 39,893.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39,893.00 | 39,893.00 | 39,893.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27,844.00 | 27,844.00 | 27,844.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9,868.00 | 9,868.00 | 9,868.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,181.00 | 2,181.00 | 2,181.00 | ||
| 合 计 | 862,182.00 | 862,182.00 | 788,269.00 | 73,913.00 | ||
| 03表 | |||||
| 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
| 单位名称：施甸县红十字会 | 单位：元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04表 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年部门基本支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称：施甸县红十字会 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 总计 | 一般公共预算 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||
| 全年数 | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 小计 | 其中：转隶人员公用经费 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 施甸县红十字会 | 937,941.99 | 862,182.00 | 862,182.00 | 75,759.99 | 75,759.99 | ||||||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 937,941.99 | 862,182.00 | 862,182.00 | 75,759.99 | 75,759.99 | ||||||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001170812 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 181,284.00 | 181,284.00 | 181,284.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014754 | 事业人员支出工资 | 2081650 | 事业运行 | 30101 | 基本工资 | 66,336.00 | 66,336.00 | 66,336.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001170812 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 218,952.00 | 218,952.00 | 218,952.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001170812 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 21,120.00 | 21,120.00 | 21,120.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014754 | 事业人员支出工资 | 2081650 | 事业运行 | 30102 | 津贴补贴 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001170812 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 15,107.00 | 15,107.00 | 15,107.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014754 | 事业人员支出工资 | 2081650 | 事业运行 | 30103 | 奖金 | 5,528.00 | 5,528.00 | 5,528.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521241100002425825 | 公务员基础绩效奖 | 2081601 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 56,400.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521241100002425826 | 事业月奖励性绩效工资 | 2081650 | 事业运行 | 30107 | 绩效工资 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014754 | 事业人员支出工资 | 2081650 | 事业运行 | 30107 | 绩效工资 | 12,960.00 | 12,960.00 | 12,960.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014754 | 事业人员支出工资 | 2081650 | 事业运行 | 30107 | 绩效工资 | 24,960.00 | 24,960.00 | 24,960.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014754 | 事业人员支出工资 | 2081650 | 事业运行 | 30107 | 绩效工资 | 18,324.00 | 18,324.00 | 18,324.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014757 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68,424.00 | 68,424.00 | 68,424.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014757 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24,892.00 | 24,892.00 | 24,892.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014757 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27,844.00 | 27,844.00 | 27,844.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014757 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9,868.00 | 9,868.00 | 9,868.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014757 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014757 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014757 | 社会保障缴费 | 2081650 | 事业运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,089.00 | 1,089.00 | 1,089.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014757 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 784.00 | 784.00 | 784.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014757 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014780 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 868.00 | 868.00 | 868.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014780 | 一般公用经费 | 2081650 | 事业运行 | 30201 | 办公费 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014780 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014780 | 一般公用经费 | 2081650 | 事业运行 | 30205 | 水费 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014780 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 754.00 | 754.00 | 754.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014780 | 一般公用经费 | 2081650 | 事业运行 | 30206 | 电费 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014780 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 6,624.00 | 6,624.00 | 6,624.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014780 | 一般公用经费 | 2081650 | 事业运行 | 30211 | 差旅费 | 3,168.00 | 3,168.00 | 3,168.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014780 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 7,706.00 | 7,706.00 | 7,706.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014780 | 一般公用经费 | 2081650 | 事业运行 | 30216 | 培训费 | 2,333.00 | 2,333.00 | 2,333.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014779 | 工会经费 | 2081601 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 10,275.00 | 10,275.00 | 10,275.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014779 | 工会经费 | 2081650 | 事业运行 | 30228 | 工会经费 | 3,111.00 | 3,111.00 | 3,111.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001170813 | 行政人员公务交通补贴 | 2081601 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521210000000014780 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001366732 | 爱眼护眼工程项目执行款 | 2081601 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001366732 | 爱眼护眼工程项目执行款 | 2081601 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001368335 | 工作经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001368335 | 工作经费 | 2081601 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001368335 | 工作经费 | 2081601 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001368335 | 工作经费 | 2081601 | 行政运行 | 30213 | 维修（护）费 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001368335 | 工作经费 | 2081601 | 行政运行 | 30215 | 会议费 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001368335 | 工作经费 | 2081601 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001368335 | 工作经费 | 2081601 | 行政运行 | 30226 | 劳务费 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001368335 | 工作经费 | 2081601 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001368335 | 工作经费 | 2081601 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,019.99 | 1,019.99 | 1,019.99 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001368853 | 公务接待费 | 2081601 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001368906 | 博爱急救站经费 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30213 | 维修（护）费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001368906 | 博爱急救站经费 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30216 | 培训费 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||||||
| 施甸县红十字会 | 530521231100001368937 | 联合党支部活动经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||||||||
| 合 计 | 937,941.99 | 862,182.00 | 862,182.00 | 75,759.99 | 75,759.99 | ||||||||||||||||||
| 05-1表 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年部门项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称：施甸县红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 小计 | 其中：本次下达 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 博爱基金救助资金 | 77,595.40 | 77,595.40 | 77,595.40 | |||||||||||||||||||
| 民生类 | 530521231100001417400 | 博爱基金救助资金 | 施甸县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30305 | 生活补助 | 77,595.40 | 77,595.40 | 77,595.40 | ||||||||||||
| 博爱项目经费 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | |||||||||||||||||||
| 专项业务类 | 530521221100000764266 | 博爱项目经费 | 施甸县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30201 | 办公费 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||||||
| 专项业务类 | 530521221100000764266 | 博爱项目经费 | 施甸县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30211 | 差旅费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||
| 专项业务类 | 530521221100000764266 | 博爱项目经费 | 施甸县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30216 | 培训费 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||||||||||||
| 专项业务类 | 530521221100000764266 | 博爱项目经费 | 施甸县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30239 | 其他交通费用 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||
| 助医助学专项资金 | 51,119.10 | 51,119.10 | 51,119.10 | |||||||||||||||||||
| 民生类 | 530521221100000764238 | 助医助学专项资金 | 施甸县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30305 | 生活补助 | 17,119.10 | 17,119.10 | 17,119.10 | ||||||||||||
| 民生类 | 530521221100000764238 | 助医助学专项资金 | 施甸县红十字会 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30308 | 助学金 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | ||||||||||||
| 合 计 | 154,214.50 | 154,214.50 | 154,214.50 | |||||||||||||||||||
| 05-2表 | |||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||
| 单位名称：施甸县红十字会 | |||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 施甸县红十字会 | |||||||||
| 施甸县红十字会 | |||||||||
| 博爱项目经费 | 推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展。 | 产出指标 | 质量指标 | 博爱家园项目开展情况 | = | 正常开展 | 定性指标 | 反应博爱家园项目开展情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | ||
| 博爱基金救助资金 | 开展急危重症疾病的就医、贫困学子 的就学、贫困重度残疾人救助和特殊贫困妇女儿童救助。 |
产出指标 | 数量指标 | 个人救助 | = | 1000-5000元/人 | 元/人 | 定量指标 | 开展急危重症疾病的就医、贫困学子 的就学、贫困重度残疾人救助和特殊贫困妇女儿童救助。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 开展急危重症疾病的就医、贫困学子 的就学、贫困重度残疾人救助和特殊贫困妇女儿童救助。 |
||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难救助 | = | 1000-5000元/人 | 元/人 | 定量指标 | 开展急危重症疾病的就医、贫困学子 的就学、贫困重度残疾人救助和特殊贫困妇女儿童救助。 |
||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 开展急危重症疾病的就医、贫困学子 的就学、贫困重度残疾人救助和特殊贫困妇女儿童救助。 |
||
| 助医助学专项资金 | 爱心捐赠资金4350.00元用于大病救助；白血病救助资金12769.10元；助学款34000.00元。 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反应部门救助困难人群情况。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | ||
| 1 | 0 | 1 | 06表 | ||
| 2024年政府性基金预算支出预算表 | |||||
| 单位名称：施甸县红十字会 | 单位:元 | ||||
| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | |||||
| 07表 | ||||||||||||||||
| 2024年部门政府采购预算表 | ||||||||||||||||
| 单位名称：施甸县红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||||
| 预算项目 | 采购项目 | 采购品目 | 计量 单位 |
数量 | 面向中小企业预留资金 | 资金来源 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | |||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合 计 | ||||||||||||||||
| 08表 | ||||||||||||||||
| 2024年政府购买服务预算表 | ||||||||||||||||
| 单位名称：施甸县红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||||
| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | |||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合 计 | ||||||||||||||||
| 09-1表 | |||||||||
| 2024年市对下转移支付预算表 | |||||||||
| 单位名称：施甸县红十字会 | 单位：元 | ||||||||
| 单位名称（项目） | 资金来源 | 地区 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 隆阳区 | 施甸县 | 腾冲市 | 龙陵县 | 昌宁县 | 保山市工贸园区 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | |||||||||
| 09-2表 | |||||||||
| 2024年市对下转移支付绩效目标表 | |||||||||
| 单位名称：施甸县红十字会 | |||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10表 | |||||||
| 2024年新增资产配置表 | |||||||
| 单位名称：施甸县红十字会 | 单位：元 | ||||||
| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码.名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（元） | ||
| 数量 | 单价 | 金额 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | |||||||
| 11表 | ||||||||||
| 2024年上级补助项目支出预算表 | ||||||||||
| 单位名称：施甸县红十字会 | 单位：元 | |||||||||
| 项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助 | ||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合 计 | ||||||||||
| 12表 | ||||||
| 2024年部门项目中期规划预算表 | ||||||
| 单位名称：施甸县红十字会 | 单位：元 | |||||
| 项目单位 | 项目分类 | 项目名称 | 项目级次 | 一般公共预算 | ||
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | ||||||