双柏县红十字会2022年度部门项目支出预算绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.造血干细胞捐献宣传项目。为加大宣传力度，提高造血干细胞捐献知识普及率，提高中国造血干细胞捐献者入库数量，推动造血干细胞捐献事业高质量发展，更好地满足人民群众生命健康需求，助力健康双柏建设，2022年州红十字会工作下达造血干细胞宣传经费0.5万元，上年结转造血干细胞宣传经费0.85万元，合计1.35万元，用于开展双柏县造血干细胞宣传和造血干细胞捐献者入库相关工作。实际使用1.35万元，完成2022年度造血干细胞捐献宣传和者愿者入库任务。

2.红十字会爱眼护眼工程项目。为贯彻落实中国红十字会总会与教育部联合印发的《关于进步加强和改进新时代学校红十字工作的通知》（中红字〔2020〕24号）文件精神，加强学校健康教育，关爱乡村青少年眼健康，增强青少年健康用眼意识，传播健康行为与生活方式，省州红十字会援助我县开展“红十字爱眼护眼工程”公益活动项目，下达红十字会爱眼护眼工程项目执行经费0.12万元，用于公益项目执行工作经费，实际使用项目经费0.12万元，完成双柏县“红十字爱眼护眼工程”公益活动项目执行工作。

3.双柏县“99公益日”网络筹款项目。为进一步贯彻新发展理念，持续推进红十字事业健康发展，围绕省州红十字会“滇苗助学”等核心公益项目，以“筹人、筹资、筹项目”为抓手，进一步增强全县各级红十字会基层组织人道资源的开发动员能力，不断开创“互联网+公益”的红十字会工作新局面。根据州红十字会和州教育体育、卫生主管部门安排，省州红十字会下达我县2022年“99公益日”项目执行经费0.3万元，上年结转造血干细胞宣传经费0.25万元，合计0.55万元，实际使用项目经费0.54万元，完成双柏县2022年“99公益日”网络筹款活动及项目执行工作。

4.“三献”知识宣传骨干培训项目。

为进一步深入开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献(以下简称“三献”)知识宣传培训，提升红十字会工作人员及红十字志愿者业务水平，提高群众对“三献”知识的知晓率，招募更多的志愿者加入到“三献”志愿者队伍。中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库和云南省人体器官捐献管理中心到双柏县开展宣传骨干培训。省红十字会下达我县“三献”知识宣传骨干培训经费0.8万元，实际使用项目经费0.8万元，完成“三献”知识宣传骨干培训工作。

5.爱国卫生七个专项行动省级补助项目。

按照标准，攻坚克难，凝全民之心，突出重点，营造亮点，解决难点，把握节点，补齐短板，进一步落实和完善长效管理措施，提升县城卫生管理水平，改善环境质量，强化行业卫生管理，提高广大人民群众对县城卫生的满意率。县七个专项办下达我会经费1万元，实际使用1万元，完成爱国卫生七个专项行动单位包保责任。

（二）项目绩效目标

1.造血干细胞捐献宣传项目。绩效目标为：通过在世界红十字日、世界献血者日和世界骨髓捐献者日等纪念日举办主题宣传活动。各医疗机构发挥平台和窗口作用，在工作场所、无偿献血工作流程中，宣传造血干细胞捐献知识，招募造血干细胞捐献志愿者和血样采集入库，2022年完成完成造血干细胞捐献宣传1600人次和造干捐献入库80人份以上，实现造血干细胞捐献入库数量和质量持续提升，群众造血干细胞捐献知识普及率显著提升，服务对象满意度在95%以上，服务效率和水平不断提高。

2.红十字会爱眼护眼工程项目。绩效目标为：通过邀请眼视光专家走进项目小学，开展乡村青少年眼健康项目，全县开展眼健康检查学校3所，近视眼镜公益救助200人次以上，眼健康科普宣传1800人次以上，普及增强青少年健康用眼意识，有效控制青少年近视率，提高视力健康水平，服务对象满意度在90%以上。

3.双柏县“99公益日”网络筹款项目。绩效目标为：通过发动县级各单位各部门、各企事业单位和广大爱心人士组建团队，动员捐款或转发，带动更多人为自己团队捐款。2022年“99公益日”筹款目标为11万元，做好2021年度价值10.9万元的140套温暖被褥包和1695个书包的发放执行工作。

4.“三献”知识宣传骨干培训项目。绩效目标为：培训“三献”知识宣传骨干60人，提升红十字会工作人员及红十字志愿者业务水平，提高群众对“三献”知识的知晓率，发展注册志愿者50人以上，招募更多的志愿者加入到“三献”志愿者队伍，服务对象满意度在95%以上。

5.爱国卫生七个专项行动省级补助项目。绩效目标为：按照单位网格区责任任务，解决难点，补齐短板，进一步落实和完善长效管理措施，提升县城卫生管理水平，提高广大人民群众对县城卫生的满意率在95%以上。

（三）项目组织管理情况。为保障项目顺利实施，成立了县红十字会项目实施工作领导小组，对专项经费进行统一管理，审核并做好经费台账。明确了牵头负责的领导和具体工作人员，确立了中长期目标和年度目标，制定了项目专项资金管理办法，对资金做到了科学计划，合理安排。项目开展期间认真进行督促检查，严格进行检查审核及验收，严把质量关。资金安排严格按照工作计划和项目实施方案，有计划、有步骤地合理安排使用资金，做到规范有序，层层落实；单位建立了双柏县红十字会财务管理制度、双柏县红十字会会计内部控制制度等相关财务管理，内部控制项目资金开支严格按照资金使用范围，严格执行财务管理制度，从经费收支、审批报销、票据管理、财务分析和财务监督等方面做出严格规定。项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、财政拨款用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。

二、绩效自评工作组织开展情况

我会根据自评要求和工作实际，切实加强对绩效工作的组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。一是履行部门主体责任，加强对本部门绩效自评的组织和管理。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控。三是收集整理资料。评价过程中收集项目实施的相关规章、制度、职责、工作计划资料；收集项目实施开展工作情况资料等各种资料。 

三、绩效目标实现情况

（一）项目完成情况。2022年度项目经费及时到位，充分发挥了资金的使用效益，保障了各相关工作的有序开展。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。（具体见2022年度项目支出绩效自评表）

（二）项目绩效目标完成情况

1.造血干细胞捐献宣传项目。完成年度造血干细胞捐献宣传和者愿者入库任务，开展“世界献血者日”宣传，宣传2100余人次。完成造血干细胞捐献入库91人份，实现造血干细胞捐献知识普及率持续提高。项目绩效评估总分100分，自评得分100分，自评等级为优。

2.红十字会爱眼护眼工程项目。实施“红十字爱眼护眼工程—乡村少年亮眼计划”项目，对查姆小学等3所小学2228名学生进行眼健康检查，开展爱眼护眼健康科普宣传，并对218名学生验配价值4.36万元公益眼镜。项目绩效评估总分100分，自评得分100分，自评等级为优。

3.双柏县“99公益日”网络筹款项目。开展“99公益日”爱心筹款活动，全县组队捐款116个团队9578人次，筹款16.93万元。做好2021年“99公益”项目执行，向16所小学1835名学生发放价值10.9万元的140套被褥包和1695个书包。项目绩效评估总分100分，自评得分100分，自评等级为优。

4.“三献”知识宣传骨干培训项目。开展培训“三献”知识宣传骨干60人，提升红十字会工作人员及红十字志愿者业务水平，提高群众对“三献”知识的知晓率，发展注册志愿者56人。项目绩效评估总分100分，自评得分100分，自评等级为优。

5.爱国卫生七个专项行动省级补助项目。

开展网格责任区基础设施修缮，重刷外墙彩漆135米，维修及更换办公环境损坏用具，购买清扫卫生用品及制作宣传。完成爱国卫生七个专项行动网格责任区包保责任。项目绩效评估总分100分，自评得分100分，自评等级为优。

四、主要经验及做法

（一）根据部门职能职责编制年初预算，严格按照财政部门要求编制预算，以保人员工资、保机构运转为预算编制的基本原则，部门履行主要职责或完成重点任务保障有力。

（二）严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费的开支。严格按照预算批复的预算金额、科目和用途执行。严格按照预算，控制好资结转结余率。

（三）实施项目过程有健全的内部管理机制，并重视部门外部监督检查工作，聘请会计师事务所进行收支进行审计。

（四）牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定及上级有关规定精神，切实采取有效措施压减“三公”经费支出，提高资金使用效率。

（五）建立健全财务管理制度，项目资金管理办法，内部控制制度等各项制度。制定资产管理制度，防止国有资产流失，提高资产利用率、完好率。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的主要问题。单位预算支出绩效工作开展时间较短，指标涉及面广，加上缺乏系统的培训，造成对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，主要存在以下问题： 一是预算支出进度有待进一步加强，特别是资金进度应督促加强。二是预算管理力度不够，在今后的预算工作中，加强预算管理，更加细化和完善预算编制。

（二）存在问题的原因分析。一是对于绩效评价的认识不够深入，有效的绩效评价机制还需进一步完善，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，部分项目支出与预算相比有差距。二是因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。在项目实施过程中，根据实际情况部分支出与年初预算相比有少量调整。在以后的年度预算编报工作中，将进一步提高预算编报的前瞻性和科学性，把预算编制与实际工作有机结合，提高预算执行率。

六、下一步改进措施

（一）加强预算绩效管理评价等财务工作相关知识的学习，履行好预算绩效管理的主体责任，牢固树立绩效意识，建立健全部门预算绩效管理工作制度，加强内部财务部门和业务股室的沟通配合。预算绩效管理联络员负责处理相关业务，并加强与县财政局及相关部门的汇报，推动相关工作的常态化和规范化。

（二）科学编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政部要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

（四）结合本部门实际着力制定完善绩效考评管理制度，提高预算执行效率，确保财政资金使用效益最大化。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

附件：1.2022年度部门整体支出绩效自评表

2.2022年度项目支出绩效自评表