一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

巧家县红十字会主要开展备灾救灾工作，进行初级卫生救护培训和卫生知识宣传，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护工作，开展人道主义活动，参与输血献血工作，宣传无偿献血的意义，推动无偿献血的开展，开展红十字青少年活动等指挥、协调工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

县红十字会编制机构数1个，为参公管理事业单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位编制人数6人。2024年在职在编实有人数5人，其中：行政编制6人。

（二）当年取得的主要事业成效。

 “三救三献”本职工作。（1）努力推进应急救护持证培训和应急救护知识普及培训工作。应急救护持证培训完成1236人，占市下达任务数的1200人的103％。应急救护普及培训完成21530人，占任务数20000人的108％，超额完成了目标任务；（2）扎实推进社会救助工作。完成医疗救助108人，占任务数100人的108％；完成助学帮扶462人，占任务数450人的103％；开展博爱送万家活动受益1609人次，完成任务数1500人次的107％。（3）造血干细胞捐献入库工作：完成造血干细胞捐献入库登记108人，配型成功3人。（4）人体器官捐献登记工作：完成登记272人，占任务数270人的101％。

爱心捐赠汇聚社会力量。今年以来共募集款物价值565万元，完成市下达任务数380万元的147%。

志愿服务队伍建设工作：一是完成5支红十字特色志愿服务队伍建设，占任务数5支的100％；二是发展个人志愿会员510人；三是完成红十字志愿者注册192人，占任务数190人的101％。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024年红十字会年初预算收入107.91万元，其中：财政拨款收入107.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比2023年年初预算收入151.31万元减少43.4万元，下降28.68%。

（二）收入支出预算执行情况。

2024年红十字会决算总支出107.91万元，其中：基本支出105.64万元，占总支出的97.9％；项目支出2.27万元，占总支出的2.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。较2023年支出146.91万元下降了26.55%，主要原因是单位机构改革，人员编制减少，人员经费相应减少。

1．收入支出与预算对比分析。

巧家县红十字会2024年预算批复收入116.83万元，决算总支出107.91万元。

2．收入支出结构分析。

（1）巧家县红十字会2024年总收入107.91万元（财政拨款收入107.91万元）。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入9.2万元，占总收入的8.53%。2081601行政运行收入84.42万元，占总收入的78.23%。2081699公务用车收入1.72万元，占总收入的1.59%。201101事业单位医疗收入3.32万元，占总收入的3.08%。2101199其他行政事业单位医疗收入0.18万元，占总收入的0.17%。2210201住房公积金支出收入6.8万元，占总收入的6.3%。

（2）巧家县红十字会2024年总支出107.91万元，其中：基本支出105.64万元，占总支出的97.9％；项目支出2.27万元，占总支出的2.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。基本支出情况。2024年用于保障正常运转的日常支出105.64万元。其中：工资福利支出支出94.54万元，包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位基本医疗保险缴费等，占基本支出的89.5%；商品和服务支出11.1万元，包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费占基本支出的10.5％。2024年项目经费支出2.27万元，主要包括办公费、劳务费等支出。

（3）2024年财政拨款收入支出107.91万元，比2023年财政拨款收入支出146.91万元同比下降了26.55%，主要原因是单位机构改革，人员编制减少，人员经费相应减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：巧家县红十字会2023年“三公”经费支出1.72万元（其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.72万元，因公出国出境费0.00万元）比2023年“三公”经费支出1.9万元同比下降了9.47%，下降原因：一是今年应急救护培训，献血、献造血干细胞等工作多数在县城内开展，故公车使用较少；二是由于单位公车加油卡一直未办理成功，所以我单位人员去挂钩扶贫点等都是自行乘车前往。

（2）会议费支出情况：2024年巧家县红十字会会议支出无，比2023年会议费支出0.04万元下降了100%。下降的主要原因是节约开支，精简会议。

（3）培训费支出情况：无。

    （4）差旅费支出情况：。

    （5）其他对单位影响较大的支出情况：无。

    （6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4.支出按功能分类科目分析。

巧家县红十字会2023年财政拨款收入107.91万元，占总收入的100.00%，财政拨款支出107.91万元，占总支出的100.00%。（1）基本支出105.64万元，占总支出的97.9％。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.2万元，占总支出的8.53%。2081601行政运行支出84.42万元，占总支出的78.23%。2081699公务用车支出1.72万元，占总支出的1.59%。201101事业单位医疗支出3.32万元，占总支出的3.08%。2101199其他行政事业单位医疗支出0.18万元，占总支出的0.17%。2210201住房公积金支出支出6.8万元，占总支出的6.3%。（2）项目支出2.27万元，占总支出的2.1％。主要包括办公费、劳务费等支出。

5.财政拨款收入、支出分析。

巧家县红十字会2024年无非财政拨款收入。

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

无。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2023年末财政拨款结转结余为0.00万元，非财政拨款结转结余为0万元。

2．消化结转和结余的对策。

及时上缴财政。

3．非财政拨款结转和结余。

无。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2024年度资产总额为289.75万元。其中：流动资产1.05万元；固定资产288.70万元，其中包括：汽车7.72万元，房屋266.61万元，其他固定资产14.37万元，在建工程0.00万元。比2023年度资产总额288.93万元同比上升0.28%。主要原因是流动资产增加。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。已完成。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。无。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

认真执行单位财务管理制度，绩效管理制度，全面认真组织开展决算的填报、编制、上报工作，严格审查审核。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位严格按照财政部门的要求开展单位决算及绩效信息公开工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%