曲靖市马龙区红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助区人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成曲靖市红十字会、区委和区政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护科、组织宣传及内部监督科。
所属单位0个。
我部门为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入本部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，是曲靖市马龙区红十字会，其他事业单位0个。
纳入本部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年度重点工作任务介绍。一是积极协调、争取，逐步理顺区红十字会各项体制、机制，加强红十字基层组织建设，确保区红十字会工作规范、高效运转；二是抓好政策的对接，加强部门间的沟通协调，抓实卫生救护培训工作，在红十字普及提质扩面上取得新成效；三是抓好造血干细胞血样采集的宣传、引导、发动工作，提高入库率、成功率；四是积极做好儿童白血病、先心病等救助项目的申报、实施工作，并跟踪做好手术治疗、管理及后期复查、回访等协调服务工作。五是加强应急救援和救灾工作。持续抓好红十字会地震等自然灾害应急救援队伍的培训、演练和日常管理，加强队员的装备配备，切实提高快速反应和应急救援能力；不断拓宽筹资渠道，多方募集资金和物资，不断提高备灾救灾的能力和水平。六是抓好人体器官捐献的宣传工作，积极开展人体器官捐献志愿者的报名登记；七是主动争取上级红十字会和社会各界爱心人士的关心、帮助和支持，做好“博爱图书角”“红十字心理健康教育工作室”、养老机构等项目的申报、组织和实施工作；八是做好5.8、9.9公益日活动。九是加强自身宣传。利用红十字博爱周、全国防灾减灾日、世界急救日等重大节日和博爱送万家、造血干细胞捐献、应急救援等活动，主动邀请各级媒体广泛宣传红十字会知识，不断扩大红十字会的社会影响力。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
1.我部门2024年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2.我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4.我部门2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区红十字会2024年度收入合计205，888.85元。其中：财政拨款收入205，888.85元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少303，195.33元，下降59.56%。其中：财政拨款收入减少254，451.23元，下降55.27 %；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少46，332.00元，下降100%。主要原因是其他收入减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区红十字会2024年度支出合计205888.85元。其中：基本支出205888.85元，占总支出的100％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少303，195.33元，下降59.56%。其中：基本支出减少154，451.23元，下降42.86%；项目支出减少148，744.10元，下降100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是单位人员减少单位各项支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障曲靖市马龙区红十字会机构正常运转的日常支出205，888.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出183，388.85元，占基本支出的89.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22，500.00元，占基本支出的10.93％。人均使用情况是0.50元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障曲靖市马龙区红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1，299.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。红十字会运行保障经费0.00元。实存资金支出专项资金1，299.51元，主要用于单位的办公费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出205888.85元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少254，451.23元，下降55.27%,完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.201一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.202外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.203国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.204公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.205教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.206科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.208社会保障和就业（类）支出179，849.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.89 %，主要用于单位养老保险缴费支出和单位的各项工作开展的费用。其中：2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出25，058.24元，主要用于单位职工的养老保险缴费支出；2080601社会保障和就业支出——红十字事业——行政运行154，791.12元，主要用于基本支出2，058.24元，项目支出0.00元。主要用于单位的工作运转。
9.210卫生健康（类）支出12469.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，主要用于职工的医疗保险单位部分、公务员医疗补助和生育保险，其中：2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗8，255.6元，主要用于职工的医疗保障单位部分；2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助3，958.15元，主要用于单位职工的公务员医疗补助；2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出255.74元，主要用于单位职工的生育保险。
10.211节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.212城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.213农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.214交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.216商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.217金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.219援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.221住房保障（类）支出13，570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%，主要用于单位在职职工的住房公积金支出。其中：2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金13，570元，主要用于单位在职职工的住房公积金支出。
20.222粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.223国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.229其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.231债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.232债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少15，300.00元，下降100%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少15，300.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15，300.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少15，300.00元，下降100%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少15，300.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15，300.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年机构改革后人员全部调出，到2024年8月人员才到位，所以2024年无预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
曲靖市马龙区红十字会无需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区红十字会2024年机关运行经费支出22，500.00元，比上年增加22，500.00元，增长100%,主要原因是曲靖市马龙区红十字会以前属于事业单位所以无机关运行经费，2024年机构改革后为参照公务员法管理的事业单位。部门机关运行经费主要用于单位的公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，曲靖市马龙区红十字会资产总额40，442.42元，其中，流动资产2，135.88元，固定资产35，273.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3，033.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少291，990.70元，其中固定资产增加6，380.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市马龙区红十字会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。它包括人员经费支出和日常公用经费支出。
3.项目支出：是指行政事业单位为完成特定工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。