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曲靖市马龙区红十字会2023年

预算公开目录

 

第一部分 曲靖市马龙区红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区红十字会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区红十字会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖市马龙区红十字会2023年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

2．开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3．参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作。

4．组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5．参加国际人道主义救援工作。

6．宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7．依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区人民政府委托事宜。

8．依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9．协助区人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

10．完成曲靖市红十字会，区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区红十字会属于一级预算单位。规格为正科级，设会长1名，由区级领导兼任；负责日常工作副会长1名，秘书长1名（副科级），副监事长1名（副科级）。内设机构职数3名。核定事业编制4名。曲靖市马龙区红十字会设3个内设机构，内设机构分别是党政办公室、赈济救护科、组织宣传及内部监督科。无下属单位。

（三）重点工作概述

一是积极协调、争取，逐步理顺区红十字会各项体制、机制，加强红十字基层组织建设，确保区红十字会工作规范、高效运转；二是抓好政策的对接，加强部门间的沟通协调，理顺卫生救护培训工作，争取在普及提质扩面上有新成效；三是抓好造血干细胞血样采集的宣传、引导、发动工作，提高入库率、成功率；四是积极做好儿童白血病、先心病、脊柱畸形和贫困眼疾等救助项目的申报、实施工作，并跟踪做好手术治疗、管理及后期复查、回访等协调服务工作。五是加强应急救援和救灾工作。持续抓好红十字会地震等自然灾害应急救援队伍的培训、演练和日常管理，加强队员的装备配备，切实提高快速反应和应急救援能力；不断拓宽筹资渠道，多方募集资金和物资，不断提高备灾救灾的能力和水平。六是抓好人体器官捐献的宣传工作，积极开展人体器官捐献志愿者的报名登记；七是主动争取上级红十字会和社会各界爱心人士的关心、帮助和支持，做好“博爱图书角”、“红十字心理健康教育工作室”、养老机构项目的申报、组织和实施工作；八是加强自身宣传。利用红十字博爱周、防灾减灾日、世界急救日等重大节日和博爱送万家、造血干细胞捐献、应急救援等活动，主动邀请各级媒体广泛宣传红十字会知识，不断扩大红十字会的社会影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入77.13万元，其中：一般公共预算65.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入12.00万元。

与上年对比，减少1,178.95 万元，下降93.86 % ，主要原因分析是减少了捐赠收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入65.13万元，其中:本年收入65.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少1,190.95 万元，下降94.81% ，主要原因分析是捐赠收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出77.13万元。财政拨款安排支出 65.13万元，其中：基本支出60.13万元，与上年对比，增加 9.07万元，增长17.76 %，主要原因是人员工资增加；项目支出12.00万元，与上年对比，减少1,193.00万元，下降 99.00%，主要原因是捐赠收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.82万元，主要用于单位工作人员的养老保险。

2.208社会保障和就业支出-20816红十字事业-2081611行政运行46.26万元，主要用于人员经费、公用经费。

3.208社会保障和就业支出-20816红十字事业-2081699其他红十字事业支出5.00万元，主要用于单位的各项工作开展。

4.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗2.55万元，主要用于在职人员的医疗保险。

5.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助1.22万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

6.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出0.07万元，主要用于在职人员工伤保险和生育保险。

7.221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金4.20万元，主要用于在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出-30101基本工资16.65万元（其中：基本支出16.65 万元，项目支出0.00万元）；

2.301工资福利支出-30102津贴补贴15.64 万元（其中：基本支出15.64 万元，项目支出0.00万元）；

3.301工资福利支出-30103奖金0.00 万元（其中：基本支出 0 .00万元，项目支出0.00万元）；

4.301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费5.82万元（其中：基本支出5.82 万元，项目支出0.00万元）；

5.301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费2.55 万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0.00万元）；

6.301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费1.22 万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0.00万元）；

7.301工资福利支出-30112其他社会保障缴费0.07万元（其中：基本支出 0.07万元，项目支出0.00万元）；

8.301工资福利支出-30113住房公积金4.20万元（其中：基本支出4.20 万元，项目支出0.00万元）。

9.301工资福利支出-30107绩效工资11.27万元（其中：基本支出11.27 万元，项目支出0.00万元）

10.302商品和服务支出-30201办公费0.27 万元（其中：基本支出 0.27 万元，项目支出 0.00万元）；

11.302商品和服务支出-30211差旅费0 .20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

12.302商品和服务支出-30117公务接待费1.53万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出0.00万元）；

13.302商品和服务支出-30128工会经费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

14.303对个人和家庭补助支出-30306救济费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出65.13万元，与上年对比，减少1,190.95 万元，下降94.81%，主要原因是捐赠收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比没有变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比没有变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区红十字会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区红十字会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区红十字会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区红十字会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区红十字会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市马龙区红十字财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表09》相关内容不在此处反映）

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.53万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区红十字会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，因公出国（境）0团组，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

因我单位无因公出国（境）费情况，所以与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区红十字会2023年公务接待费预算为1.53万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

    因我单位2023年公务接待费预算与去年的相同所以与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

因我单位无公务用车，所以没有公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市马龙区红十字会共预算了项目支出2个，项目资金17.00万元，预算绩效情况说明具体是：一是红十字运行保障工作经费5.00万元，二是实存资金支出专项资金12.00万元。依据是马政发〔2015〕253号文件《马龙县人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》要依法对红十字会开展工作给予支持，将红十字事业经费列入财政预算，建立稳定的促进红十字事业发展资金保障机制。本次下达红十字运行保障工作经费5.00万元和实存资金支出专项资金12.00万元，本次下达共计17.00万元。已全部编制项目绩效目标，详见附表05-2（项目支出绩效目标表）。

本单位无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成支持日常工作任务而发生的人员支出和干预支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区红十字会因是事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区红十字会资产总额17.09万元（净值4.72万元），其中，流动资产2.92万元，固定资产13.52万元、净值 4.30 万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.65万元、净值0.42 万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额与上年无变化，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。

 

 

曲靖市马龙区红十字会

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

1、红十字运行保障工作经费。

2、实存资金支出专项资金。

二、立项依据

立项依据是马政发〔2015〕253号文件 《马龙县人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》要依法对红十字会开展工作给予支持，将红十字事业经费列入财政预算，建立稳定的促进红十字事业发展资金保障机制。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区红十字会。

四、项目实施概况

一是加强红十字会应急救援体系建设，加强应急救援和救灾救助救护工作。二是做好红十字会地震等自然灾害应急救援队伍的培训、演练和日常管理，队员的装备配备。做好培训。三是做好备灾救灾物资和博爱送万家活动物资的储备。四是单位实存资金用于单位的各项工作保障。

五、项目实施内容

目标1：加强红十字会应急救援体系建设，加强应急救援和救灾救助救护工作。目标2：做好红十字会地震等自然灾害应急救援队伍的培训、演练和日常管理，队员的装备配备。做好培训。目标3：做好备灾救灾物资和博爱送万家活动物资的储备。储备大米150袋，食用油150提，被子50床。目标4：加强救护知识和技能的宣传普及和培训，培训10场，培训人数1000人。提高群众紧急逃生避险、自救互救能力。受益对象是困难群众和接受培训人员。

六、资金安排情况

做好物资储备，使用资金是5万元。做好单位的各项工作保障，使用资金是12万元。

七、项目实施计划

在2023年做好备灾救灾物资和博爱送万家活动物资的储备。通过对社会群众开展问卷调查，了解开展培训工作后社会群众应急救援能力的提升情况。通过对社会群众开展问卷调查，了解社会公众对工作开展情况的满意度。

八、项目实施成效

通过物资储备和培训工作，提高群众紧急逃生避险、自救互救能力。让红十字会工作得到很好开展，使各项工作得到提高，让群众满意。

 

 曲靖市马龙区红十字会2023年部门预算表

 （附件：曲靖市马龙区红十字会2023年部门预算表）

 

监督索引号53032114076900111