一、部门基本情况

（一）部门概况

曲靖市红十字会纳入2022年部门决算编报的单位共有1个，即曲靖市红十字会，属参公管理的事业单位。编制8人，实有人数10人，属财政全供养人员；在编实有车辆2辆；退休人员5人。

（二）部门绩效目标的设立情况

今年以来，全市红十字系统聚焦主业、苦干实干、担当作为，1-10月募集款物总额突破亿元大关，达1.18亿元，其中网络筹款405.1万元，筹款总额及网络筹款均创历史新高；开展医疗救助1425人次691.1万元，开展助学帮扶1.81万人次359.93万元；完成应急救护公益培训2.65万人次；完成造血干细胞捐献采样1294份、成功捐献1例；接受人体器官捐献登记3748人，成功捐献4例；接受遗体捐献登记52人，完成捐献4人,红十字核心业务指标得到有力推动，多项工作走在全省前列。1-10月，全市完成应急救护公益性培训26532人，持证培训602人。大力推进“一线工作法”。深入省四监等行政机关，超高压、消防等高危领域开展应急救护知识培训，全面普及有红十字特色的自救互救技能。重点推进学校应急救护工作。先后深入省技工学校、市二小等普及应急救护知识和紧急避险技能；指导曲靖一中和曲靖医专开展急救教育试点工作，关爱青少年身心健康。拓展持证培训思路。制定《曲靖市红十字会关于开展2022年应急救护培训工作的方案》，指导全市持证红十字救护员培训工作。加大师资队伍建设。组织23人参加师资初训及复训，定期组织教学研讨，2人受聘为云南省应急救护培训师资。弘扬博爱精神开展送温暖活动。重点打造“红十字博爱送万家”精品项目，2022年共发放价值675.27万元的物资，受益群众涉及11045户31866人。关注病患群体拓展医疗救助范围。1-10月共开展医疗救助1425人691.1万元，其中：“红十字救心行动”完成先心病筛查27125人，救助51例76.5万元；小天使基金救助17人51万元；“清肺之爱”尘肺病项目213人获救助；“爱心光明行”眼疾病救助项目筛查老年眼疾患者4000余人，救助121人；假肢项目救助2人。同时开展助学帮扶18102人次359.93万元。持续推动造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血工作，相关做法在全省“三献”工作会议上做交流。积极做好造血干细胞捐献高分辩、体检、捐献服务等工作，完成造血干细胞捐献采样1294份，入库志愿者回访101人，成功捐献造血干细胞1例（累计28例）。加大遗体人体器官捐献宣传，曲靖市遗体人体器官捐献者缅怀纪念园顺利建成，圆满承办全省人体器官捐献缅怀纪念活动，全市接受人体器官捐献登记3748人，成功捐献4例（累计捐献65人）；接受遗体捐献登记52人，完成捐献4人（累计登记179人、成功捐献9人）。筹备召开一届四次监事会、五届五次常务理事会和五届五次理事会议。与市第一人民医院签订志愿服务合作协议，共同打造志愿服务品牌项目。加大志愿服务队伍建设，全市新增志愿服务队伍5支，新增志愿者423人。持续推动志愿者评比表扬、评星定级等工作，曲靖医专等15个单位、汪志等30名个人获2018—2021年红十字志愿服务工作先进集体、优秀志愿工作者称号；志愿者戚跃聪获省红十字会“微公益蒲公英奖章”银奖章，郜晓英等12名志愿者获铜奖章，曲靖医专集体荣获金奖章。1-10月，全市募集款物总额达1.18亿元，突破亿元大关，其中网络筹款405.1万元，筹款总额及网络筹款均创历史新高。圆满承办全省“5.8”世界红十字日活动启动会暨募捐筹资业务培训会。围绕乡村振兴募捐，联合爱心企业策划开展“助力常态防疫·清洁美丽乡村”关爱活动和“万达情·洁万家”活动；募集爱心企业捐赠资金100万元用于罗平县老厂乡便民服务中心建设。围绕教育助学募捐，募集爱心企业向市一小捐款200万元、向麒麟七中捐款260万元，用于教育事业发展；富源红会成立教育发展专项基金，今年以来接收教育事业捐款1338万元，其做法被省红会《工作交流》专刊推介。策划实施博爱珠江源助学行动--千名学子3年帮扶计划“99公益日”网络筹款活动，积极争取市委、政府重视，副书记对筹款活动提出书面要求，市政府副秘书长参加协调会议、动员培训会议并讲话。积极协调部门推动，与教体局等14部门联发通知，共同推动网络筹款；联合乡村振兴局，把“99公益日”网络筹款列为驻村帮扶年度考核激励指标推动，动员全市1000余家帮扶单位、4800多名驻村工作队员参与网络筹款。积极动员社会参与，注重社会面上的宣传动员，倡导“人人公益”理念。“99公益日”共筹集爱心善款4043299.06元，109197人次参与，创下了网络筹款新高。

曲靖市红十字会2022年绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、可考核，并有完善的考核管理办法。

（三）整体收支情况

1.收入决算情况说明

曲靖市红十字会2022年度收入合计260.36万元。其中：财政拨款收入260.36万元，占总收入的100%。与上年对比，收入有所下降，由于在职转退休，退休人员增加了1人，导致一般公用经费减少。

2.支出决算情况说明

曲靖市红十字会2022年度支出合计260.36万元。其中：基本支出204.36万元，占总支出的78.49％；项目支出56万元，占总支出的21.51％。

2.1 基本支出情况。2022年度用于保障曲靖市红十字会机关正常运转的日常支出204.36万元。与上年对比支出有所减少,主要原因是增加1 名退休人员。

2.2 项目支出情况。2021年度用于保障曲靖市红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56万元。具体项目开展情况为：红十字理事专项支出2万元；救灾救助募捐筹资宣传、动员支出13万元；红十字志愿者队伍建设及志愿者服务活动支出4万元；人体器官捐献工作支出3万元；造血干细胞支出5万元；全市中小学校心理危机干预及心理支持系统建设5万元；临时人道救助3万元；红十字参与全国养老试点3万元；卫生应急救护公益培训应急管理支出18万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.建立了《曲靖市红十字会预算业务管理内控制度》，用于规范预算编制中各部（室）间的沟通协调，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时。

2.加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确保单位经费合规合理使用。

3.健全了项目管理制度，明确项目主体责任，建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；根据部门项目支出情况，制定了项目资金管理办法，做到部门重点项目支出有法可依；完善了《曲靖市红十字会机关工作程序》、《财务管理制度》、《红十字会救灾救助规则》、《行政问责办法》等制度，明确工作程序、工作流程、工作标准、责任追究，实现了工作管理规范化、制度化。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

整体支出绩效自评，主要是通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目自身财政资金使用水平,同时也为以后项目申报预算打好基础。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据《曲靖市财政局关于<印发曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》（曲财预【2018】85号）要求，成立了曲靖市红十字会绩效自评领导小组，由分管财务工作的会领导担任自评小组组长，各部室负责人、单位财务担任项目组员。建立了绩效自评小组评价指标，明确了自评小组的职责权限、自评对象和内容以及自评时限等，力求自评客观、公正、规范；及时组织各部（室）召开了绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；各部（室）按照曲财预【2018】85号文件要求以及市红十字会绩效自评专题会议部署，及时填报绩效自评报告及有关材料。

2.组织实施

自评小组按照科学规范、公正公开、分类管理原则，结合市财政局绩效评价指标体系，对照年初预算绩效目标及自评指标，对曲靖市红十字会整体支出绩效进行了严格自评。在此基础上，形成自评结论，撰写、上报自评报告并健全完善相关档案资料。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）评价情况分析

自评小组采取听取综合汇报、实地走访督查、听取意见等方式，对部门整体支出情况进行考核，形成了部门自评报告。自评小组认为：曲靖市红十字会2022年紧紧围绕部门工作职责，把年度工作计划和部门绩效指标很好结合在一起，较好地完成了各项任务，提高了资金的使用效益，达到了预期成果。一是依法组织召开了曲靖市红十字会四次监事会、五届五次常务理事会和五届五次理事会议。；二是全市红十字会系统共完成争取上级及社会资金物资1.18亿元，其中市红十字会网络筹款405.1万元，提升了救助易受损群体的能力实力。持续打造“博爱送万家”品牌项目。博爱送万家”活动中，全市红十字系统共发放价值675.27万元的物资，受益群众涉及11045户、31866人。三是积极帮扶病患群体。精心组织实施“红十字救心行动”，今年以来共完成“先心病”筛查27125人，救助51例76.5万余元。积极申报中国红十字会基金会“小天使基金”救助项目，对白血病患儿实施项目型救助，今年以来救助17人51万元。尘肺病项目救助213人。复查老年眼疾患者4000余人，救助121人。假肢项目救助2人。同时开展助学帮扶18102人次359.93万元。四是积极开展应急救护培训。全市完成应急救护公益性培训26532人，持证培训602人。深入省四监等行政机关，超高压、消防等高危领域开展应急救护知识培训，全面普及有红十字特色的自救互救技能。重点推进学校应急救护工作。先后深入省技工学校、市二小等普及应急救护知识和紧急避险技能；指导曲靖一中和曲靖医专开展急救教育试点工作，关爱青少年身心健康。五是积极参与红十字养老服务试点。今年以来，深入家庭、社区和养老机构等开展以社区老年人自救互救知识技能、老年人常见急症处理、老年人健康与保健、老年人家庭护理培训为重点的养老专业服务。

（二）综合评价结论

2022年度曲靖市红十字会整体支出绩效评价自评分99分，等级为优秀。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够；

2.可操作性有待于增强，成果应用和信息公开方面有待加强。

（二）整改情况

提高加强预算绩效管理的思想认识，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。

五、绩效自评结果应用

（一）把项目绩效评价结果作为考核项目实施部（室）年度工作目标责任的一项重要指标；

（二）项目绩效评价结果作为部门内部安排下一年度预算资金的重要依据。对上一年度项目绩效评价结果好的项目，在下一年度资金安排上给以适度倾斜，对绩效评价结果相对较差的项目，在下一年度资金安排上给以适度缩减。

六、主要经验及做法

（一）市委、市政府的重视和支持是促进红十字会能力建设及依法履行职责的根本；

（二）领导班子对预算工作的重视与支持是提高项目资金绩效的关键；

（三）业务部（室）认真落实年初预算工作目标、加强预算资金的管理使用是提高项目资金绩效的保障；

（四）加强财政资金使用的全过程监管、加强资金绩效管理、 完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法是提高项目资金绩效的基础。

七、其他需说明的情况

红十字会事业的发展离不开同级财政的大力支持，恳请市财政局一如既往地关心支持曲靖市红十字会的工作，在财政政策方面给予指导，在资金保障方面给予适当倾斜。

曲靖市红十字会

2022年12月2日